BN7601-量测仪器管理流程- 03版.doc

雅韻精密工業股份有限公司量測儀器管理流程制訂部門 工程課 制訂日期 2003年03 月 20日 文件編號 BN7601 第 02 版 1 / 5 頁 會簽欄 : 會 簽 單 位 會 簽 人員 會 簽 單 位 會 簽 人 員 管理部 (CM) 業務部 (TS) 總務課 (GA) 開發部 (TE) 採購課 (PH) 五金課 (HW) 倉儲課 (WH) 塑膠課 (PL) 品管課 (QA) 組裝課 (MF) 工程課 (ED) 工模課 (TL) 文件中心(DC ) 修訂記錄 : 版 序 修 訂 內 容 第 01 版 : 2002年 12 月 31 日 制 訂 第 02 版 : 2003 年 03 月 20 日 修改3/5頁為統一編號全面改版為02版 第 03 版 : 2006 年 04 月14日 修改5/5頁儀器編號此頁改版為03版 第 04 版 : 年 月 日 簽核欄 : 核 審 制 文 件 發 准 核 訂 行 文件非經許可 不准影印 表單參考編號: DED01-02制訂部門 工程課 制訂日期 2003年03 月 20日 文件編號 BN7601 第 02 版 2 / 5 頁 執行步驟管理要項與重點說明權責人員表單紀錄或相關流程採 購驗 收編號登錄管理理請購需求各單位在本部門儀器不敷使用，校驗不合格或不堪使用的情況下開立【請購單】經部門主管審核後，提出量儀設備申購，由管理部主管核準之。部門主管管理部主管請購單申購案核準後，即交由採購課依【採購管理流程】辦理。採購課採購管理流程1. 新購量規儀器交貨時，由採購課通知工程課及申購單位對量規儀器作驗收作業。2.驗收規格應參考國家或國際標準之校驗原器為準，或要求廠商提供校驗証明，校驗証明檔由工程課負責歸檔保管。3.量規儀器之規格說明書及原出廠報告，由工程課建檔管理。4.如驗收不合格時，由採購課通知原廠商交換其他新品，新品進廠後仍以如上驗收方式進行驗收。採購課工程課使用單位工程課工程課採購課校驗証明檔量儀說明書資料夾1.驗收合格之量規儀器設備，由工程課依量儀設備編號原則編號，編號細節部分見後附注說明。2.所有量規儀器自接收日起，一切歷史資料填寫在【量儀履歷表】上，以一物一卡分別登記為原則。3.量測儀器登錄後，即交由申購單位正常使用與保管。4.量規儀器借用，需由借用單位填寫【借用申請單】，經單位主管核準後，向保管單位借用，須按期歸還；如需續借，再提出【借用申請單】。工程課使用單位借用單位量儀設備編號原則編號量儀履歷表借用申請單 文件 發 行 文件非經許可 不准影印 表單參考編號: DED02-02制訂部門 工程課 制訂日期 2003年03 月 20日 文件編號 BN7601 第 02 版 3 / 5 頁 執行步驟管理要項與重點說明權責人員表單紀錄或相關流程校驗周期設定判 定校驗實施校驗通知1.工程課在量規儀器進廠之日起，必須擬訂校驗週期，並登錄至【量測儀器總覽表】2. 適當時,量規儀器可依其使用狀況及歷史校驗結果,由工程課調整校驗週期,經開發部主管核准後實施。工程課工程課開發部主管量測儀器總覽表1.工程課在校驗日期前以 【校驗通知單】的方式通知使用單位，準備送外校驗。2.量規儀器在使用或搬運中，必須避免重摔或碰撞，如有此情形發生時，應貼示暫停使用標貼，得重新校驗判定，以維護其正確性。工程課各使用單位校驗通知單暫停使用標貼1.送外校驗：由工程課將量規儀器送國家認可之校驗單位，或儀器設備原供應廠商執行校驗，其校驗系統應追溯至國家或國際標準。2.免校驗：凡公司內所有之量規儀器設備，如果國內機構無此項目之校驗技術服務，而且不直接影響品質之儀器，均屬免校驗。工程課量儀管理人員免校驗標貼1.量規儀器依校驗週期經定期校驗後，應將校驗結果記錄於【量儀履歷表】上。2.量規儀器校驗合格後，貼示外校單位校驗【合格証】標貼。3.校驗不合格者,貼示【暫停使用】標貼,待後依作業流程處理;而對於有些設備因長時間不需作使用,可允【暫停使用】如暫停時間有一年以上的,需作校驗“合格”後,方可再行使用。4.量規儀器不需校驗時必須貼示【免校驗】標貼。5.對於量規儀器於有效時間內發現損壞不準確時，立即停止使用，送外維修,校驗,並且必須對以往檢驗之產品作全部之追蹤，以確保數據之正確性，維護產品之品質。工程課品管課量儀履歷表合格証標貼暫停使用標貼免校驗標貼品質手冊8.3不合格品之管制品質檢驗流程 文 件 發 行 文件非經許可 不准影印 表單參考編號: DED02-02制訂部門 工程課 制訂日期 2003年03 月 20日 文件編號 BN7601 第 02 版 4 / 5 頁 執行步驟管理要項與重點說明權責人員表單紀錄或相關流程標示記錄通知領回送 修1.對於無法檢測和使用之量規儀器，由使用單位開立【維修申請單】，經單位主管核準後，送原供應商或委託修理商進行修護，修理後之狀況應記錄於【量儀履歷表】對修護後的儀器應重新校驗，校驗合格後方可再行使用，以確保之原有功能。2.如量規儀器在校驗時發現不合格，且無法再行修護時，則由工程課通知其使用單位開立【報廢單】進行報廢處理。3.【報廢單】經單位主管及管理部主管簽準報廢後,進行報廢處理。4.報廢之量測儀器，送至廢品區加以處理。使用單位工程課使用單位單位主管管理部主管維修申請單量儀履歷表報廢單外校量儀回公司後，由工程課貼上其合格標貼，記錄量規儀器設備之定期校驗記錄檔，由工程課留底保管。並對其校驗証書進行復制一份後，再通知其相關部門管理人員領回使用。工程課定期校驗記錄檔工程課對將領回之儀器設備作再一次檢查確認無異常後，與各儀器相對應的檢驗証書復印件，一起交由使用單位人員，並對其需注意的事項交待清楚。工程課各使用單位儀器領回簽收記錄文 件 發 行 文件非經許可 不准影印 表單參考編號: DED02-02制訂部門 工程課 制訂日期 2003年03 月 20日 文件編號 BN7601 第 03 版 5 / 5 頁 執行步驟管理要項與重點說明權責人員表單紀錄或相關流程測試前/後檢查各單位在生產使用之中，在每次使用之前應對設備檢查是否正常，並填注【儀器定時檢查紀錄表】。各使用單位儀器定時檢查紀錄表登錄編號規則：1. 編號說明：（量測儀器統稱代號為： I 表示） I E 001流水號(個位三碼)儀器