房地产建设过程控制管理办法.doc

建设过程控制管理办法1 目的为使工程项目的施工过程，按国家及行业规范、地方有关规定进行监控，使最终产品最大限度地满足顾客和法律法规的要求，制定本办法。2 范围适用于公司开发建设的各工程项目施工的全过程监控。3 职责3.1 工程技术部职责3.1.1 组织有关部门进行以下审查工作：a. 设计单位施工图纸；b. 施工单位施工组织设计；c. 监理单位监理规划；3.1.2 派遣现场甲方项目经理，负责现场的对内监控、对外协调工作。3.1.3 协调、处理设计变更事宜及重大技术性难题，对现场下达正确性指令。3.1.4 组织地基、基础、主体、竣工及管道隐蔽工程等五个阶段的验收工作，负责资料整理、收集、竣工文件的审核及备案工作。3.1.5 掌握工程进度、工程成本，对工程款拨付申请进行审核并提出工程款拨付建议；3.1.6 推广、应用新技术、新工艺、新材料，使其落实到项目中；3.1.7 负责商品房售后出现的重大质量问题鉴定。3.2 甲方项目经理职责3.2.1负责监督项目监理公司的监理工作及对外协调工作，协助监理公司处理、协调施工中的问题。3.2.2 参加监理例会和工程技术部的工程调度会，并在工程调度会汇报工程进度和质量情况，并提出需要解决的问题。3.2.3 负责监督、检查监理人员是否按合同提供服务履行监理职责，审核其人员的资格、资质和人员配备情况，当发现不符和要求时，应上报工程技术部并责成监理公司纠正。当监理方有严重失职行为者，应上报工程技术部研究，经主管领导批准后终止合同。3.2.4 对工程承建单位按照相关法规规定和合同实施有效控制。监督承建单位按合同要求进行施工。3.2.5 甲方项目经理应有效控制，要求承建单位严格按照图纸施工。对需要进行变更的部位，甲方项目经理负责将施工、监理单位提出的变更建议转达给设计人员。甲方项目经理接到设计人员变更通知单后转达给施工、监理单位。3.2.6检查施工计划执行情况，督促施工单位按照计划完成形象部位，对完不成的应督促监理单位对其下整改通知单，由监理单位监督其投入人力、物力、施工机械，确保施工进度计划完成。3.3 负责设计过程的全部过程管理3.3.1 报建部负责设计开发阶段的报审工作，并从开发报建程序上对设计过程中各环节进行监督审核；3.3.2 预算部负责设计成果的经济性，并从招投标配合服务质量方面对设计过程中相关环节进行监督审核；3.3.3 工程技术部负责从施工周期、施工工艺、施工现场服务方面对设计过程中各相关环节进行监督审核；3.3.4 营销管理部负责从市场营销、客户调查信息等方面对设计过程中各相关环节进行评审；3.3.5 客户服务部负责从售后维修方面对设计工作的相关环节进行评审； 3.3.6 分管领导负责审核合格供方名册、批准经修订完善的设计任务书、建筑外立面材质及色彩、设计变更建议。4 管理办法4.1 施工准备阶段控制管理4.1.1 组织设计、施工及监理公司人员在熟悉设计文件及图纸后进行图纸会审。设计单位和有关各方在图纸会审记录上签字。4.1.2 组织设计单位对施工单位、监理单位及甲方项目经理进行设计交底，并保持设计交底记录。4.1.3 审查承建单位报送的总监签认的施工组织设计（一式四份），报送分管领导批准。并填写施工组织计划审核表。4.1.4 对监理供方进行验证4.1.4.1 要求监理公司、施工单位填写个人工作简介表，并附个人岗位证书复印件。4.1.4.2 甲方项目经理审查现场监理机构的专业人员配备情况；审查其测量，监视设备及办公设备配置情况。审查各种规范，图集，条例的配备情况。4.1.4.3 甲方项目经理审查监理机构报送的关于本项目的监理规划，监理细则，重要部位的旁站监理方案，施工进度控制工作细则，并报工程技术部审核。4.1.4.4 甲方项目经理检查总监对施工组织设计和施工总计划的审核报告；检查总监对施工单位质保体系，安保体系的审核结果报告，并上报工程技术部。4.1.5 施工单位应报送适用规范、条例一览表并填写建设规范条例审核表,报监理公司审核后，上报工程技术部。4.1.6 承包单位应成立成品保护小组，并填写成品保护小组审核表，报送监理公司审核，然后报工程技术部审批。4.2 项目施工阶段控制管理4.2.1在施工过程中，甲方项目经理参加监理公司组织每周一次的工地例会，并形成会议记要。4.2.2 甲方项目经理要求监理单位根据需要及时组织专题会议，解决施工过程中的专项问题，对影响施工质量的原因进行分析，并制订措施进行改进。4.2.3 承建单位报送的特殊过程及关键工序的施工方案及预防措施，经监理公司审核和甲方项目经理确认后实施，报工程技术部备案。4.2.4 甲方项目经理对现场要进行巡视；不定期组织监理公司和施工单位进行联合检查，填写工程检查记录；发现问题后责成监理公司对施工单位提出整改，由监理公司监督实施。4.2.5 监理公司每月报送监理月报，甲方项目经理转报工程技术部及分管领导。4.2.6工程技术部对项目的具体要求以工程通知单的形式通知现场甲方项目经理。4.2.7甲方项目经理应监督监理公司配合测桩、沉降观测单位的工作，提供相应资料。4.3 产品检验和控制管理4.3.1甲方项目经理督促监理公司对承包单位的试验室进行资格审核并填写材料试验单位审核表，主要内容有：A.试验室的营业执照和资质证书；B.试验设备的年检合格证；4.3.2 甲方项目经理监督现场监理实行现场管理，对施工工序、原材料、半成品进行监控，确保施工质量符合要求。对不符和要求的施工工序、原材料、半成品按照不合格控制程序、纠正措施控制程序进行管理。对有可能或反复出现的不合格情况进行事先预控，执行预防措施控制程序。4.3.3 每一道工序完工由施工单位自检合格后，以报验表上报监理工程师复检；监理工程师应进行复检，复验合格后才允许进行下道工序的施工，重要部位、关键工序应报甲方项目经理进行确认。 4.3.4 甲方项目经理根据监理公司汇总的材料抽检汇总表，对工程材料、构件、设备等进行抽检，对监理工作进行监督。监理公司应将不合格的材料、构件和设备的情况通知甲方项目经理，由甲方项目经理按照不合格品控制程序进行处理。甲方项目经理对工程材料、构件、设备等进行抽检时发现的不合格，亦按照不合格品控制程序进行处理。4.3.5 当现场监理发现施工存在质量隐患或已造成质量事故时，同甲方项目经理统一意见后，及时下达工程暂停指令，上报工程技术部及分管领导签署意见后，由监理公司监督承建单位整改。甲方项目经理在巡视中发现施工中的质量隐患或已造成的质量事故，应责成监理公司立即下达工程暂停指令，上报工程技术部及分管领导签署意见后，由监理公司监督承建单位整改。整改完毕经监理人员复查和甲方项目经理审核，符合要求后，由监理公司签署复工命令。4.4 工程验收4.4.1工程验收的范围4.4.1.1负责组织建筑工程的地基工程，基础工程，主体工程，安装工程等分部工程的验收及工程竣工验收工作。4.4.1.2负责组织人防工程的阶段验收及竣工验收工作。4.4.1.3负责组织工程项目（单位工程）的综合验收工作。4.4.2 消防验收，电力验收，热力管网验收，上、下水管网验收由集团领导根据需要指定相关部门组织，工程技术部参与验收工作。4.4.2 验收条件4.4.2.1检验批合格质量要求： 4.4.2.1.1主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。4.4.2.1.2具备完整的施工操作依据，质量检查记录。4.4.2.2分项工程质量验收4.4.2.2.1分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定。4.4.2.2.2分项工程所含的检验批地质量验收记录应完整。4.4.2.3分部（子分部）工程质量验收4.4.2.3.1分部（子分部）工程所含的分项工程的质量均应验收合格4.4.2.3.2质量控制资料应完整。4.4.2.3.3观感质量验收应符合要求。4.4.2.3.4地基与基础、主体结构和抽样检验结果应符合有关规定，其中：a.桩基地基完成部位要求为桩头处理完，混凝土垫层完，各项试验，检验资料齐备。b.基础工程完成最佳要求为：0.00以下防水混凝土砌筑工程全部完成，各种管线预埋全部完成，各项试验检验资料齐备。c.主体结构工程完成最佳要求为：主体结构全部完成，需要整修的部位全部整改完毕，并保持整改原貌。4.4.2.4单位（子单位）工程竣工验收4.4.2.4.1单位（子单位）工程所含部分（子部分）工程均应全部完成，质量均应验收合格。4.4.2.4.2质量控制资料应完成4.4.2.4.3每关安全和功能的检验资料应完成，主要包括消防检验、验收资料，室内空气环境检验资料，防雷检验资料，电梯检验资料，建筑节能检验资料，室内供热验收证明等及其它应进行的检验资料。4.4.2.4.4主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。4.4.2.4.5观感质量验收应符合的要求以上各阶段验收均应在施工单位，监理单位自检和复检合格的基础上进行。4.4.2.5验收程序和组织4.4.2.5.1检验批及分项工程应由监理工程师、甲方项目经理组织施工单位项目专业质量、技术负责人等进行验收。4.4.2.5.2分部工程应由总监理工程师、甲方项目经理组织施工单位项目负责人、质量、技术负责人等进行预验：地基、基础、主体结构分部工程预验合格后，由施工单位填写报验表（建设表1），由甲方项目经理报工程技术部送质量监督站报验。4.4.2.5.3单位工程完工后，施工单位应自行组织相关人员进行检查评定，并由总监理工程师、甲方项目经理组织施工单位项目负责人、质量、技术负责人等进行预验，预验合格后，由施工单位提交工程验收报告（建设表1），和竣工验收方案，由甲方项目经理报工程技术部送质量监督站报验。4.4.2.5.4地基、基础、主体结构，竣工备案验收均由工程技术部负责组织施工单位（含分包单位）、设计、勘察、监理单位负责人进行工程验收，质量监督站对验收程序进行监督。4.4.2.5.5单位工程质量验收合格后，在规定的时间内，将工程竣工验收报告和有关文件，报建设行政管理部备案。4.5 工程竣工后，承建单位应成立工程回访维修小组，填写工程回访维修小组审核表报监理公司及甲方项目经理审核，工程技术部、分管领导确认。4.6 不合格项的测量和监控管理4.6.1 对施工中出现的不合格原材料、半成品、成品和施工工序，发现后进行标识、隔离、报告、评审、处置。4.6.2 不合格项的界定对施工中出现的不合格，依据其造成的经济损失、对工期的影响，对建筑物的使用功能、使用寿命和安全性造成的影响，划分如下：序号 不合格类别 造成的经济损失 对工期的影响 对使用影响 1 轻微不合格 5千元以下 不影响关键工序工期 不影响使用功能2 一般不合格 5千2万元 影响关键工序工期2天以内 对建筑物的使用功能、使用寿命有轻微影响，必要时进行返修3 严重不合格 2万元以上 影响关键工序工期7天以内 对建筑物的使用功能、使用寿命、安全有一定影响，必须进行返修。4.6.3 甲方项目经理和现场监理在巡视旁站中发现不合格后，应立即进行标识、隔离。施工单位、甲方项目经理和现场监理经确认后，对不合格进行界定。4.6.4 对于轻微不合格品，由施工单位进行评审，制定处置方案；监理公司审核，填写不合格报告，由监理公司监督施工单位整改并进行验证；并填写不合格处置记录，报甲方项目经理备案。4.6.5 对一般不合格，甲方项目经理上报工程技术部。由工程技术部责成施工单位组织进行评审，制定处置方案。甲方项目经理、监理公司审核，填写不合格报告。施工单位依据处置方案进行处理，填写不合格处置记录。甲方项目经理和现场监理进行监督验证，上报工程技术部进行确认，处置结果报工程技术部备案。 4.6.6 对严重不合格品，甲方项目经理上报工程技术部，由工程技术部上报总经理。总经理责成工程技术部、施工单位、监理公司、甲方项目经理进行评审，制定处置方案，并填写不合格报告。施工单位（资产运营部）依据处置方案进行处理，填写不合格处置记录。现场监理和甲方项目经理进行监督验证，上报工程技术部进行确认后，上报总经理。4.6.7 对施工中发现的不合格，应及时填写不合格登记台帐，甲方项目经理和现场监理会签后，每月25日到28日上报公司工程技术部。5 相关文件5.1 TJYC-SC/QA-E0-2009质量手册5.2 TJYC-CX/QB-E0/4.2.3文件控制程序5.3 TJYC-CX/QB-E0/4.2.4记录控制程序5.4 TJYC-CX/QB-E0/6.2.2人力资源控制程序5.5 TJYC-CX/QB-E0/8.3不合格品控制程序5.6 TJYC-CX/QB-E0/8.5.1纠正措施控制程序 5.7 TJYC-CX/QB-E0/8.5.2预防措施控制程序6 支持性文件6.1 TJYC-ZC/QC-E0/01文件管理办法6.2 TJYC-ZC/QC-E0/02信息沟通管理办法6.3 TJYC-ZC/QC-E0/04基础设施和工作环境管理办法6.4 TJYC-ZC/QC-E0/06人力资源管理规定6.5 TJYC-ZC/QC-E0/09设计单位管理办法6.6 TJYC-ZC/QC-E0/12施工合格供方管理办法6.7 TJYC-ZC/QC-E0/14工程招标委托管理办法6.8 TJYC-