库房培训内容.doc

库房培训内容一、 入库1、验货依据：库房管理员凭送货清单以及已备案的申购单来验收实物。所有入库物资须先有申购计划报库房备案，禁止一切无计划采购。验货要点：1、数量、品种、规格型号与送货单一致；2、有保质期管理要求的物资，其有效期至少在12个月以上。3、药准、械准、消准字号的物资，首次送货时必须要有厂家资质和经销商资质，同时送货人要有经销商的委托书和其本人身份证复印件以备案，经销商出具的质量保证协议；每批物资必须审核登记：品名、批号、批准文号、生产日期，有效期等（详见专门表格），要具有合格证及检验报告。验货无误后在供应商的送货单上签字，返一份给供应商，自留一联做为办理财务系统中“采购入库”的依据。电脑录入要点：1、根据已验收确认的送货单在财务软件之“供应链仓存管理外购入库入库新增”中办理录入。保证与实物的入库信息完全一致。2、打印出入库单一式三联，一联自留，另二联交采购（后附供应商的送货单，采购签字确认进货单价后将附有送货单的那联转会计复核）。注：牙科已指定顾客的订做物资在入库时须备注顾客姓名。特殊事项：以验收合格的实物数量为入库依据。如遇无送货单的情况，库房管理员验收实物后以验收合格的实物数量填写三联式仓库收货单，交供货商一联作为收货依据（不允许以任何白条形式给送货人打收条），然后凭剩下两联仓库收货单办理入库。入库后将入库手续交由采购报账。二、 出库（一）、出库单据类型，填写要求及适用范围1、 仓库提货单填写要求：领货部门、日期、所领物品名称、单位、数量，领导（有权签字人）签字，发货人，领货人须填写清楚，缺一不可。适用范围：用于领用后勤类、医用耗材类物资；增加或补足备货基数；假体领用；院装产品的领用。特殊情况：客装产品一般情况需填写产品销售单销售再发货，经领导审批签字同意可做为院用、临床试验、会员礼物或其他特殊用途时，可以用仓库提货单领用。经领导签字同意收取一定费用（或免单）不经过收银台，由出纳收费销售的库房物资，可用仓库提货单领用。2、 处方签填写要求：须由医生或医助按照医疗要求正确开具，收银盖章。领导签字免单或不单独收费的药品须会计审核盖章。适用范围：07.类药品、10类医疗用品、50类注射类主材的领用3、 产品销售单（原客户订单）填写要求：由销售人员开单，写明顾客姓名、日期、所购产品名称、单位、数量、销售金额等，收银员收费盖章。领导签字免单时由会计审核盖章。适用范围：11类产品4、 耗材单填写要求：由护士填写，需写明顾客姓名、日期、所做手术项目、咨询师、医生、所用主/耗材及药品名称单位数量，手术耗材单须主治医生，填单人、科室负责人、麻醉师签字确认。免单手术须有院长签字确认。适用范围：已调拨到各科室的药品、主/耗材的消耗使用（二）、出库单据帐务处理1、分类：仓库提货单：后勤物资领用做生产领料单；经领导签字同意收取一定费用的物资领用做销售出库单，其余的均做调拨单。处方签：普通药品领用做销售出库单，注射类药品/主材（如：胎盘多肽、伊维兰、透明质酸、肉毒素、玻尿酸等）做调拨单。产品销售单、耗材单直接做销售出库单。总结：凡是形成“费用”的物资领用，则在软件中用“仓库提货单”，凡是形成“成本”的物资领用，则使用“销售出库单”。由于我们对顾客使用的主材实行单台手术管理，因此，凡是主材，必须使用“调拨单”，以便使用后再根据顾客的手术使用情况，由经营部门填写“耗材单”，凭“耗材单”来进行“销售出库”。2、帐务处理要求生产领料单：须录入领用部门、领用时间、发货仓库、领用物品名称、单位、数量、领货人、发货人。调拨单：调入、调出部门，调拨日期，所调物资名称、单位、数量、领货人、发货人、保管员。注：处方签及已指定顾客的领用主耗材的仓库提货单在做调拨单时，须备注顾客姓名。销售出库单：一般销售出库：须录入顾客姓名，消费时间，发货仓库，销售物品名称、单位、数量、服务类别、服务部门，发货人，销售人员部门、姓名，保管员。耗材单做销售出库时除一般销售出库内容外还须填写服务项目明细，医生。三、 换货、退库条件及帐务处理（一）、换货当已发出的物资有质量问题需换货时，库房管理员需仔细检查货品，确定是货品本身的质量问题时可以将问题产品收回库房另外发给顾客没有问题的产品，并及时通知采购人员与供应商联系要求退换货。（二）、退库1、已销售给顾客，但因种种原因顾客当天退费或转为其他消费，所购产品/药品当天需退回库房时，库房管理员须仔细检查该货品，确保该货品包装完好，无任何损坏，方可退回库房。同时库房管理员在产品销售单/处方签上签字确认该产品/药品已退回库房，该单据交由退货人到收银处或财务部办理退/转费。如非当天退货，退货人则需填写相应的红字单据，库房管理员须仔细验收货品，检查是否为近效期或已过期，检验合格后在红单上签字确认，一联库房留存，另两联交由退货人办理退/转费。2、非销售类领用物资退回库房时，退货人须填写相应的红字单据，库房管理员须仔细检验物资，确保该物资包装完好，无任何损坏，非近效期，方可退回库房。注：包装损坏，产品有破损，近效期货品原则上不得退回库房。除非发出时本身就已是近效期，领用人因近效期要退回库房。如果该产品在包装打开后或在使用过程中发现有质量问题时，须使用部门出具说明是什么原因要退回库房，且该部门领导签字确认方可退回库房。库房管理员须及时通知采购人员与供应商联系要求退换货。（三）、退库的帐务处理1、调拨类物资退库时，做反方向的调拨单（即调出本门为领货部门，调入部门则是库房。2、销售出库类，则做红字的销售出库即可。四、盘点1、库房管理员每月底自行盘点，并将近效期或长期不动的