廉政风险点及防控措施登记表(内设机构).doc

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蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄莇蚆肇莂蒇蝿衿芈蒆袁肅膄蒅薁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁蒁蚇羄膇蒁蝿膀肃薀袂羃莁蕿薁螅芇薈蚄羁芃薇袆螄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀薄袃袀膆蚃薂肆肂蚂蚅衿莀蚁螇肄莆蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄芅袃膁莃芄薃羄艿莃蚅腿膅莂螈羂肁莂羀螅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄莇蚆肇莂蒇蝿衿芈蒆袁肅膄蒅薁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁蒁蚇羄膇蒁蝿膀肃薀袂羃莁蕿薁螅芇薈蚄羁芃薇袆螄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀薄袃袀膆蚃薂肆肂蚂蚅衿莀蚁螇肄莆蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄芅袃膁莃芄薃羄艿莃蚅腿膅莂螈羂肁莂羀螅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄莇蚆肇莂蒇蝿衿芈蒆袁肅膄蒅薁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁蒁蚇羄膇蒁蝿膀肃薀袂羃莁蕿薁螅芇薈蚄羁芃薇袆螄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀薄袃袀膆蚃薂肆肂蚂蚅衿莀蚁螇肄莆蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄芅袃膁莃芄薃羄艿莃蚅腿膅莂螈羂肁莂羀螅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄莇蚆肇莂蒇蝿衿芈蒆袁肅膄蒅薁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁蒁蚇羄膇蒁蝿膀肃薀袂羃莁蕿薁螅芇薈蚄羁芃薇袆螄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀薄袃袀膆蚃薂肆肂蚂蚅衿莀蚁螇肄莆蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄芅袃膁莃芄薃羄艿莃蚅腿膅莂螈羂肁莂羀螅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄莇蚆肇莂蒇蝿衿芈蒆袁肅膄蒅薁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁蒁蚇羄膇蒁蝿膀肃薀袂羃莁蕿薁螅芇薈蚄羁芃薇袆螄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀薄袃袀膆蚃薂肆肂蚂蚅衿莀蚁螇肄莆蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄芅袃膁莃芄薃羄艿莃蚅腿膅莂螈羂肁莂羀螅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄莇蚆肇莂蒇蝿衿芈蒆袁肅膄蒅薁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁蒁蚇羄膇蒁蝿膀肃薀袂羃莁蕿薁螅芇薈蚄羁芃薇袆螄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀薄袃袀膆蚃薂肆肂蚂蚅衿莀蚁螇肄莆蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄芅袃膁莃芄薃羄艿莃蚅腿膅莂螈羂肁莂羀螅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄莇蚆肇莂蒇蝿衿芈蒆袁肅膄蒅薁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁蒁蚇羄膇蒁蝿膀肃薀袂羃莁蕿薁螅芇薈蚄羁芃薇袆螄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀薄袃袀膆蚃薂肆肂蚂蚅衿莀蚁螇肄莆蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄芅袃膁莃芄薃羄艿莃蚅腿膅莂螈羂肁莂羀螅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄莇蚆肇莂蒇蝿衿芈蒆袁肅膄蒅薁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁蒁蚇羄膇蒁蝿膀肃薀袂羃莁蕿薁螅芇薈蚄羁芃薇袆螄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀薄袃袀膆蚃薂肆肂蚂蚅衿莀蚁螇肄莆蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄芅袃膁莃芄薃羄艿莃蚅腿膅莂螈羂肁莂羀螅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄莇蚆肇莂蒇蝿衿芈蒆袁肅膄蒅薁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁蒁蚇羄膇蒁蝿膀肃薀袂羃莁蕿薁螅芇薈蚄羁芃薇袆螄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀薄袃袀膆蚃薂肆肂蚂蚅衿莀蚁螇肄莆蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄芅袃膁莃芄薃羄艿莃蚅腿膅莂螈羂肁莂羀螅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄莇蚆肇莂蒇蝿衿芈蒆袁肅膄蒅薁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁蒁蚇羄膇蒁蝿膀肃薀袂羃莁蕿薁螅芇薈蚄羁芃薇袆螄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀薄袃袀膆蚃薂肆肂蚂蚅衿莀蚁螇肄莆蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄芅袃膁莃芄薃羄艿莃蚅腿膅莂螈羂肁莂羀螅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄莇蚆肇莂蒇蝿衿芈蒆袁肅膄蒅薁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁蒁蚇羄膇蒁蝿膀肃薀袂羃莁蕿薁螅芇薈蚄羁芃薇袆螄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀薄袃袀膆蚃薂肆肂蚂蚅衿莀蚁螇肄莆蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄芅袃膁莃芄薃羄艿莃蚅腿膅莂螈羂肁莂羀螅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄莇蚆肇莂蒇蝿衿芈蒆袁肅膄蒅薁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁蒁蚇羄膇蒁蝿膀肃薀袂羃莁蕿薁螅芇薈蚄羁芃薇袆螄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀薄袃袀膆蚃薂肆肂蚂蚅衿莀蚁螇肄莆蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄芅袃膁莃芄薃羄艿莃蚅腿膅莂螈羂肁莂羀螅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄莇蚆肇莂蒇蝿衿芈蒆袁肅膄蒅薁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁蒁蚇羄膇蒁蝿膀肃薀袂羃莁蕿薁螅芇薈蚄羁芃薇袆螄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀薄袃袀膆蚃薂肆肂蚂蚅衿莀蚁螇肄莆蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄芅袃膁莃芄薃羄艿莃蚅腿膅莂螈羂肁莂羀螅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄莇蚆肇莂蒇蝿衿芈蒆袁肅膄蒅薁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁蒁蚇羄膇蒁蝿膀肃薀袂羃莁蕿薁螅芇薈蚄羁芃薇袆螄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀薄袃袀膆蚃薂肆肂蚂蚅衿莀蚁螇肄莆蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄芅袃膁莃芄薃羄艿莃蚅腿膅莂螈羂肁莂羀螅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄莇蚆肇莂蒇蝿衿芈蒆袁肅膄蒅薁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁蒁蚇羄膇蒁蝿膀肃薀袂羃莁蕿薁螅芇薈蚄羁芃薇袆螄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀薄袃袀膆蚃薂肆肂蚂蚅衿莀蚁螇肄莆蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄芅袃膁莃芄薃羄艿莃蚅腿膅莂螈羂肁莂羀螅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄莇蚆肇莂蒇蝿衿芈蒆袁肅膄蒅薁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁蒁蚇羄膇蒁蝿膀肃薀袂羃莁蕿薁螅芇薈蚄羁芃薇袆螄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀薄袃袀膆蚃薂肆肂蚂蚅衿莀蚁螇肄莆蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄芅袃膁莃芄薃羄艿莃蚅腿膅莂螈羂肁莂羀螅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄莇蚆肇莂蒇蝿衿芈蒆袁肅膄蒅薁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁蒁蚇羄膇蒁蝿膀肃薀袂羃莁蕿薁螅芇薈蚄羁芃薇袆螄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀薄袃袀膆蚃薂肆肂蚂蚅衿莀蚁螇肄莆蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄芅袃膁莃芄薃羄艿莃蚅腿膅莂螈羂肁莂羀螅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄莇蚆肇莂蒇蝿衿芈蒆袁肅膄蒅薁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁蒁蚇羄膇蒁蝿膀肃薀袂羃莁蕿薁螅芇薈蚄羁芃薇袆螄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀薄袃袀膆蚃薂肆肂蚂蚅衿莀蚁螇肄莆蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄芅袃膁莃芄薃羄艿莃蚅腿膅莂螈羂肁莂羀螅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄莇蚆肇莂蒇蝿衿芈蒆袁肅膄蒅薁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁蒁蚇羄膇蒁蝿膀肃薀袂羃莁蕿薁螅芇薈蚄羁芃薇袆螄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀薄袃袀膆蚃薂肆肂蚂蚅衿莀蚁螇肄莆蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄芅袃膁莃芄薃羄艿莃蚅腿膅莂螈羂肁莂羀螅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄莇蚆肇莂蒇蝿衿芈蒆袁肅膄蒅薁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁蒁蚇羄膇蒁蝿膀肃薀袂羃莁蕿薁螅芇薈蚄羁芃薇袆螄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀薄袃袀膆蚃薂肆肂蚂蚅衿莀蚁螇肄莆蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄芅袃膁莃芄薃羄艿莃蚅腿膅莂螈羂肁莂羀螅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄莇蚆肇莂蒇蝿衿芈蒆袁肅膄蒅薁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁蒁蚇羄膇蒁蝿膀肃薀袂羃莁蕿薁螅芇薈蚄羁芃薇袆螄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀薄袃袀膆蚃薂肆肂蚂蚅衿莀蚁螇肄莆蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄芅袃膁莃芄薃羄艿莃蚅腿膅莂螈羂肁莂羀螅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄莇蚆肇莂蒇蝿衿芈蒆袁肅膄蒅薁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁蒁蚇羄膇蒁蝿膀肃薀袂羃莁蕿薁螅芇薈蚄羁芃薇袆螄腿薆薆聿肅薅蚈袂莄薅螀肈芀薄袃袀膆蚃薂肆肂蚂蚅衿莀蚁螇肄莆蚀罿羇节虿虿膂膈芆螁羅肄芅袃膁莃芄薃羄艿莃蚅腿膅莂螈羂肁莂羀螅蒀莁蚀肀莆莀螂袃节荿袄肈膈莈薄袁肄莇蚆肇莂蒇蝿衿芈蒆袁肅膄蒅薁袈膀蒄螃膃肆蒃袅羆莅蒂薅膂芁蒁蚇羄膇蒁蝿膀肃薀袂羃莁蕿薁螅芇薈蚄 附件4廉政风险点及防控措施登记表（内设机构） 填表时间： 2012年 9月15日单位名称澧阳大垸内设机构办公室主要职责承办会务、核拟公文、办理文电、管理印信、内部保卫、小车管理、公务接待等。廉政风险点1、用公款为私车加油、公车私用的风险；2、办公用品违规采购和发放；3、收文传阅、发文不及时；4、公务接待不规范。风险等级1、( B )2、( B )3、( C )4、( C )防控措施1、严格执行车辆管理制度，外出办公统一派车，杜绝公车私用等行为；2、办公用品按程序采购，发放办公用品由专人负责，建立台账制度，每月汇总审核。3、建立限时办结制度，收文一天内呈报有关领导或责任人处理。4、严格执行招待制度，定点、定人、定标准。内设机构负责人签字： 分管领导签字：附件4廉政风险点及防控措施登记表（内设机构） 填表时间：2012年 9月15日单位名称澧阳大垸内设机构计财股主要职责1、编制财务预算和财务决算；2、日常业务核算，会计核算，编制财务报表；3、单位固定资产管理。廉政风险点1、收入不入账，私设“小金库”；2、违规发放津贴、补贴和奖金；3、不按照规定管理、使用票据。风险等级1、( B )2、( B )3、( B )防控措施1、认真学习理论知识、业务技能，提高工作能力；2、履行岗位职责，坚持原则；3、认真遵守党风廉政建设责任制；4、认真执行会计规章制度、现金管理制度、银行结算制度、确保财务数字真实、准确。内设机构负责人签字： 分管领导签字：附件4廉政风险点及防控措施登记表（内设机构） 填表时间：2012年 9月15日单位名称澧阳大垸内设机构政工股主要职责1、人事管理、编制、工资、保险工作；2、职工教育培训、专业技术职称申报；3、按规定和要求完成劳动工资统计报表工作；廉政风险点1、违反保密纪律，向当事人泄露人事调整等方面的信息；2、人事档案管理混乱，可能造成档案遗失。风险等级1、( B )2、( C )防控措施1、加强思想政治学习和廉政教育，提高政治素质和道德修养;2、组织各种业务培训，提高业务能力;3、加强各项规章制度的学习，严格按规矩办事;4、加强自身建设，提高抗腐能力；内设机构负责人签字： 分管领导签字：附件4廉政风险点及防控措施登记表（内设机构） 填表时间：2012年 9月15日单位名称澧阳大垸内设机构工程股主要职责工程建设管理、堤防维护、防汛抗旱等工作廉政风险点1、在工程建设与管理过程中接受施工方的吃请及财物馈赠；2、不注重理论和业务知识学习；3、不注重理论联系实际，创新意识不强。风险等级1、( B )2、( C )3、( C )防控措施1、严格遵守各项规章制度和法律法规；2、努力提高业务水平和法规制度的学习；3、廉洁自律，警钟长鸣，坚决抵制各种不良社会风气，时刻不忘自省自律。内设机构负责人签字： 分管领导签字：附件4廉政风险点及防控措施登记表（内设机构） 填表时间：2012年 9月15日单位名称澧阳大垸内设机构机电股主要职责机埠维护管理。廉政风险点1、在机埠维护管理过程中接受施工方的吃请；2、不注重理论和业务知识学习；3、不注重理论联系实际，创新意识不强。风险等级1、( B )2、( C )3、( C )防控措施1、提高自身素质,不吃、拿、卡、要; 2、严格遵守各项规章制度和法律法规；3、努力提高业务水平和法规制度的学习,不断提高综合素质；2、严于律己、保持良好的品行和高尚的情操。内设机构负责人签字： 分管领导签字：附件4廉政风险点及防控措施登记表（内设机构） 填表时间：2012年 9月15日单位名称澧阳大垸内设机构水政股主要职责1、加强河道管理，防治水害事件的发生；2、查处水事案件、水事纠纷；3、征收各项水利规费。廉政风险点1、在执法过程中，违反工作原则，接受吃请，谋取私利；2、不注重理论和业务知识学习；3、不注重理论联系实际，创新意识不强。风险等级1、( B )2、( C )3、( C )防控措施1、提高自身素质,不吃、拿、卡、要; 2、严格遵守各项规章制度和法律法规；3、努力提高业务水平和法规制度的学习；4、廉洁自律，警钟长鸣，坚决抵制各种不良社会风气，时刻不忘自省自律。内设机构负责人签字： 分管领导签字：附件4廉政风险点及防控措施登记表（内设机构） 填表时间：2012年 9月15日单位名称澧阳大垸内设机构水保股主要职责垸内水土保持执法工作。廉政风险点1、在执法过程中，违反工作原则，接受吃请，谋取私利；2、不注重理论和业务知识学习；3、不注重理论联系实际，创新意识不强。风险等级1、( B )2、( C )3、( C )防控措施1、提高自身素质,不吃、拿、卡、要; 2、严格遵守各项规章制度和法律法规；3、努力提高业务水平和法规制度的学习；4、廉洁自律，警钟长鸣，坚决抵制各种不良社会风气，时刻不忘自省自律。内设机构负责人签字： 分管领导签字：附件4廉政风险点及防控措施登记表（内设机构） 填表时间：2012年 9月15日单位名称澧阳大垸内设机构综合后勤股主要职责负责后勤和出纳工作。廉政风险点1、后勤物资采购不按程序操作、可能出现接受采购方吃请的现象；2、不注重理论和业务知识学习；3、不注重理论联系实际，创新意识不强。风险等级1、( B )2、( C )3、( C )防控措施1、严格遵守各项规章制度和财经纪律；2、努力提高业务水平和法规制度的学习；3、廉洁自律，警钟长鸣，坚决抵制各种不良社会风气，时刻不忘自省自律。内设机构负责人签字： 分管领导签字： 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