工程管理办法及流程.doc

工程管理办法及流程为了规范工程开发过程中的施工管理，便于内外工作协调，明确办公程序，提高工作效率,特制定本办法。一、 工程开工前期工作：根据规划定位图、竖向规划图及施工标段划分情况，完成以下工作：（1）研究制定临时施工用水、临时施工用电、临时施工道路的施工方案实施计划，报公司审核同意后实施。（2）施工方案实施计划报公司审批的同时，由工程部经理提出对施工标段划分具体要求的工作联系单，报公司签署意见后，将以书面方式转交合同预算主管工程师，通过工程招标或议标的形式确定施工队伍（有监理时确定监理公司 ）。施工合同及监理合同的签订，由合同预算主管工程师牵头，总工、工程部经理、现场经理共同讨论拟定。施工合同及监理合同各一套副本存工程部，工程部依据施工合同条款和监理合同条款等具体情况，对施工阶段进行施工管理。（3）及时完成对临时施工用水、临时施工用电、临时施工道路中间验收、竣工资料的签证工作。（4）现场经理及时与总工沟通，掌握内业（规划总图、竖向规划图、坐标定位图、管网图及各单体施工图等）及施工标段划分和施工队伍、监理公司招标进展情况。（5）工程部安排施工管理人员将坐标及高程控制点引入地块周围。二、施工管理期：（内业及施工队伍、监理公司 招标已落实）（1）施工单位、监理公司进场一周内由工程部组织第一次工程例会，由工程部、监理公司、施工单位的管理人员参加。由工程部经理主持会议，监理公司负责记录会议纪要，会议主要解决以下问题：a、工程部、监理公司、施工单位分别介绍各自驻现场的组织机构、管理人员及其分工情况。b、工程部经理根据委托监理合同宣布对监理公司总监代表的授权。c、施工单位介绍施工准备情况。d、工程部和总监代表对施工准备情况提出意见及要求。e、今后每周工程例会由总监代表主持，确定各单位参加工程例会的时间、地点（工地会议室）、参加人员、会议纪律等。f、制定例会进行程序。g、例会期间由监理完成汇总各方管理人员通讯录，并于会后三日内分发给各单位。h、施工单位上报所有工程资料（工程资料份数另行商定）一律先报监理公司审核备案，然后由监理公司转交工程部；资料发放程序一律由工程部签发，监理公司备案，然后监理公司下发施工单位执行。i、研究商定图纸会审日期，施工组织设计、施工图预算及材料分析表上报时间。（2）施工队伍进场后由工程部负责签发给监理公司，监里公司转发施工单位施工图及坐标、高程控制点等相关资料。（3）工程部施工管理人员完成市规划局验线工作。（4）施工图纸下发半个月内，由工程部负责组织设计单位、监理公司、施工单位参加图纸会审、设计交底，由施工单位负责整理图纸会审记录，并于一周内完善图纸会审记录签章分发工作。（5）在图纸会审后十五日内，施工单位编制的施工组织设计报监理公司，监理公司初审后分别报工程部、合同预算部审核。监理公司须在十天内组织施工单位、工程部讨论会签。（6）工程部负责审查各监理公司监理工作规划，并监督监理工作规划的 落实。（7）要求监理公司在施工单位进场15日内对施工单位现场已到位管理人员、劳动力、机械及主要工程材料已落实情况进行摸底，三日内上报工程部。（8）监理公司要求施工单位在每周一上午前上报工程部、监理公司上周工作计划完成情况及下周工作计划报表。（9）施工单位在接到施工图一个月内将施工图预算及材料分析表一起报监理公司，自监理公司收到之日起一周内审查签署意见后上报合同预算部。预算部审批完毕后转工程部 监理单位 施工单位。（10）施工单位在接到施工图一个月内将甲方供材计划上报监理公司，自监理公司收到之日起三天内审查签署意见后上报工程部。（11）工程部施工管理人员每周按时参加由各标段总监代表主持召开的工程例会。工程例会主要解决以下问题：a、施工单位汇报上周工程计划完成情况、下周工程计划情况及 材料计划。b、施工单位每月日上报上月工程计划完成情况及下月工程计划报表。c、监理公司对上周工程进度计划完成情况进行分析总结，分析未完成的原因；提出解决办法及日期；对下周工程计划和总工期计划进行对照，提出修正下周工程计划的意见。（每月最后一周的工程例会施工单位、监理公司汇报当月工程完成情况，及下月工程计划报表，对下月工程计划和总工期计划进行对照，提出修正下月工程计划的意见）。d、监理公司对上周（月）工程质量状况进行分析，针对存在的质量问题提出改进措施，并下达监理通知。e、解决工程中图纸技术问题，提出设计变更意见。f、需要协调的有关事项。（12）技术专题会议：现场经理要及时组织由监理总监代表和施工单位参加的专题会议，解决施工过程中的各种专项技术问题。监理公司负责记录会议纪要。（13）对于施工过程中发生的设计变更，工程部应加强审查工作，严格把握设计变更的审查程序：a、 设计单位对原设计存在的缺陷或建设单位提出的设计变更,总工与设计单位协商后编制正式设计变更文件。b、施工单位提出的设计变更申请须由监理公司提出审查意见，报工程部、工程部转总工审核同意后，专人负责送交设计单位编制设计变更文件。c、监理公司对设计变更申请提出的审查意见中应对工程变更的费用进行评估。d、设计变更文件一律执行设计变更程序（14）工程部施工管理人员应对施工中的工程签证按照工程签证管理办法严格进行审核，及时会同监理公司、施工单位深入现场核实工程量，保证签证质量准确属实、客观公正。（15）工程部施工管理人员每日应不定期到现场进行巡视检查，掌握工程的质量状况、进度完成情况及发生的各种索赔事件，督促监理公司加强工程质量、工程造价、工程进度控制等监理工作。（16）监理公司应依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，对工程质量实施监理，并对施工质量承担监理责任；依法对进入施工现场用于工程上的建筑材料、建筑构配件和设备，进行验收把关。（17）甲方供应材料进场时，由监理公司组织工程部（专业人员）、监理公司、施工单位相关专业管理人员共同对甲方供应材料进行现场验收，签署验收单，对不合格材料的各方不得签署验收单，施工单位不得签收用于工程。(18)对于施工中出现的质量事故，工程部施工管理人员应及时向工程部及公司有关部门汇报，由监理公司组织质量事故专题会，共同研究对质量事故处理意见，工程部施工管理人员监督监理公司对施工单位处理过程和结果进行跟踪检查和验收。（19）督促各施工单位的现场安全施工、文明施工工作。（20）工程部施工管理人员对监理公司提交的监理工作联系单进行审查并提出意见报工程部审查确认后，向监理公司做出书面答复。（21）工程部应对各类工程隐蔽资料、工程经济签证手续进行审查、签字后，报工程部盖章。（22）分部工程应由各标段工程总监代表组织施工单位的工程负责人和工程技术、质量负责人、勘察单位、设计单位工程负责人及有关人员进行分部工程的质量验收。（23）基础工程、主体工程完工后，由工程部负责组织监理公司、设计单位、施工单位共同对施工单位报送的单位工程竣工质量验评资料进行审核合资和质量验收，符合要求后由施工单位向市质检站申报验收。（24）经工程质量监督站对竣工工程备案后，工程部管理人员方可对监理公司、施工单位提交的质量保证书、使用说明书及竣工图等资料进行审查确认后，交工程部存档。3、单项工程交接：由施工单位组织工程部、监理公司共同对楼宇设施、功能进行逐间检查验收，符合要求后工程部和施工单位进行交接，并办理楼宇书面移交手续。4、物业交接：由工程部组织向物业公司对楼宇功能设施进行交底，逐间检查验收，符合要求后按程序办理楼宇书面移交手续。三、工程签证管理1、工程签证顺序：施 工单 位 监 理 单 位 合同预算主管 现场经理 工程部经理2、工程签证管理：（1）为加强对工程造价的控制，规范现场签证管理，制定本办法。（2）工程部要对发生的工程签证进行严格审核，严格控制签证数量，保证签证质量。工程签证单中须注明地块编号、楼座编号、工程名称、专业、部位、工程、数量和时间等内容。签证发生的原因和内容，必要时附图说明或相关原始单据证明。（3）签证前工程施工管理人员和监理工程师应会同施工单位代表深入现场核实工程量，做到准确属实、客观公正，并确保工程质量。（4）单项工程签证单引起工程造价在元以内的，先由现场各专业施工管理人员签字，然后现场经理审核、签字，上报工程部盖章后生效；工程造价在元以内的，须报工程部经理审核，签字盖章后执行；工程造价超过元的，须报送分管领导审定后执行。（5）各专业工程管理人员必须严格控制工程签证单的签认，尤其应严格控制工程造价的增加，每单项工程增加费用原则上不应超过此单项工程总造价的（ ），如因特殊情况需要突破限定比率的，应及时上报工程部，并呈报分管领导经理。（6）经办人在工程签证单经工程部盖章后，部门存档一份，并办理书面签发手续。之后方可对外单位发放。（7）本工程签证单中不包含材料价格签证。四、设计变更程序控制管理为了便于控制造价，保证工程质量和整体效果，以及设计变更程序的井然有序和通畅，特制定此办法。1、设计单位因原设计存在的缺陷或建设单位提出的设计变更，由设计单位与总工协商后编制正式设计变更文件。2、施工单位提出的设计变更，由施工单位编制设计变更申请单，经监理单位审查同意后，按以下程序上报，最后由专人送交设计单位办理设计变更文件。设计变更单盖“工程技术专用章”:总工工程部监理单位施工单位3、监理单位对设计变更申请提出的审查意见中应对工程变更的造价进行评价（工程变更工程的工程量的增减情况、变更后造成本工程工程造价的增减情况）。4、设计单位编制正式设计变更文件后,统一按以下程序下发：工程部监理单位施工单位5、图纸会审资料，工程部与总工办理内部会签，盖“工程技术专用章”，并由工程部负责办理图纸会审的设计单位盖章手续。图纸会审资料的收发程序执行设计变更程序。6、工程施工组织设计（或单项施工方案）审批，实行内部会签制度，盖“工程技术专用章”。 五、工程拨款1、 工程款拨付管理：(1)工程预付款、进度款及材料款应严格按所签订的合同及约定的方式拨付。(2)所有工程预付款、进度款及材料款的拨付，均由工程负责人及各专业岗位管理人员审核、签认后，报送工程部、分管领导审查，然后送各总传阅批准后由财务部核准、拨付。 (3)如因工程需要，需在合同外额外支付工程款的，应由施工单位提交请款报告，现场总监代表审核签认后，送交现场经理、工程部经理审定，报分管领导和各总审阅批准后交财务部拨付，此款项应在下期应付工程款中扣抵。(5)工程竣工后，施工单位应提交竣工验收单、工程技术档案及工程决算书，经各专业岗位管理人员确认后，由委托审计单位审核，审定后决算值做为财务结算的依据，财务部根据公司资金状况合理编制工程款的拨付计划，逐级上报批准后拨款。2、 施工期间的请款程序(1)工程进度款：根据双方合同约定，由施工单位提前15天提出付款申请，报监理单位（附：形象进度，请款数额），监理单位审核后报工程部现场经理；工程部经理根据工程质量、进度、现场管理状况签定初审意见，报合同预算审核实际完成工程量,扣除甲方供材金额后，提出本次应付款金额，转送工程部经理审核后，上报总工审批。审批后，由办公室转入公司会签程序，核准拨付。(2)工程结算款：由施工单位根据工程合同，设计图纸、设计变更及工程签证单等依据，完成工程决算，报工程部现场经理，初审后（主要是资料、手续是否齐全），转合同预算，由合同预算或委托审计单位按合同相关约定审计后，报工