质量信息控制程序.doc

质量信息传递程序程序标识QW-14-01-01版本/修改号A/0实施日期2000/05/01页码3/31 目的通过建立有效运行的质量信息管理系统，为企业的发展提供有效的依据，便于公司内外的质量信息正确迅速地进行收集、分析、反馈和贮存，使质量问题能正确、及时处理，同时也便于质量协调和质量改进，保证产品质量的稳定的提高。2 适用范围适用于从原材料进厂到产品出厂的产品质量形成全过程的质量信息、产品在使用过程中发生的质量信息及直接影响产品质量的各项业务工作的质量信息。3 流程外部信息信息输入信息源加工处理指令信息质量标准技术标准历史资料检查目标/偏差会议通报不合格修正目标判断程序规定的表格决策合格产品报废制订纠正措施报废原因贮存不合格实施纠正措施成本损失检查合格质量报告4 职责4.1 质保部负责建立全公司质量信息系统，负责收集与统计产品在生产制造和新产品开发过程中的检验和试验情况，包括进厂原材料、外购外协件检验和试验情况，过程检验情况，产品退货分析情况，质量事故情况等，并进行全公司质量信息的检查考核；负责产品质量信息的加工处理。4.2 各部门按部门职责建立信息系统并作为信息源向各信息系统提供信息，并及时按规定汇报各种突发信息，各信息系统对来自各方面的信息经综合加工处理后，为领导层提供反映整个公司产品质量状况的综合信息，以及存在的影响产品质量的主要问题，并向各职能部门提供所需的信息，作为各级领导决策的依据。5程序5.1质量信息的分类与分级5.1.1 质量信息按性质来分，分为固定质量信息和随机质量信息二大类。5.1.2 固定质量信息按各程序规定的表格、通报和会议的形式和确定的提交日期传递上报。5.1.3 随机质量信息视质量信息的重要程度进行分级管理，分为A、B、C三级。A级：危及人身安全；严重影响产品功能；引起用户强烈抱怨；B级信息在流转处理过程中无法解决，需要质保部信息系统或总经理进行指导决策的问题。A级处理时限为24h。B级：影响产品功能；用户必然抱怨；C级信息流转处理过程中无法解决，需要质保部信息系统协调及解决的问题。B级处理时限为48h。C级：对产品质量有一定的影响；用户可能抱怨也可能不抱怨；责任部门能够处理或通过与归口部门联系即可解决的问题。C级不限制时间。5.2 固定质量信息流程5.2.1 各信息系统根据所承担的任务，对信息需求进行论证确定信息收集的类别和内容，填报质量信息收集类别一览表，然后报至质保部审核，质保部汇总后报总经理批准。质保部根据企业任务或主客观情况的变更对信息需求的变化及时修订信息收集的类别和内容。5.2.2 各信息系统按质量信息类别一览表收集质量信息，对收集到的原始信息首先要进行再次的审查和筛选，对不符合要求的信息或要求重新提供或加以剔除，对缺少的关键信息要进行补充，对有漏填的信息项目而又难以补齐时进行必要的技术处理。要尽量使所需信息能达到可以输入进行统计和分析的水平，并按规定渠道反馈至各职能部门。5.2.3 将收集到的原始信息按一定的分类法进行分类。如分为：质保体系、产品质量、生产经营、经济效益、质量成本、基础管理类等。在分类的基础上再根据信息的重要程度对信息进行排序，以利于分清主次对信息进行分析处理。5.2.4 对分类排序的信息选择适宜的统计分析方法进行统计分析，使输出结果易于被使用者了解。5.2.5 在统计分析的基础上，以决策目标、有关指令信息和质量技术标准为依据，加上个人的经验和相关专业知识作进一步分析，找出存在的主要问题与薄弱环节，并提出相应的改进建议。5.2.6 将经过分析判断所得的信息定期或在适当时编写成信息报告（或资料），以用于信息的输出和贮存。输出的信息应尽量用图、表的形式来表达，给人一个形象的完整概念，并能在部门看板公布和实施监控。5.2.7 每月28日前生产线信息系统须完成信息的传递，其余各信息系统在对生产线提供的信息及日常收集的信息基础上进行分析统计，并在3日前进行汇总，质保体系、产品质量、生产经营类汇总至管理者代表；经济效益、质量成本类汇总至财务部经理；基础管理类汇总至人事部经理。管理者代表、财务部经理及人事部经理将信息进行加工处理后汇总至总经理处，经总经理决定将公司面临的焦点信息在公司信息发布板发布，由人事部进行管理并全程跟踪。5.2.8 信息按分级集中管理的原则进行贮存，各信息系统负责本系统信息的贮存，年终归档至人事部档案室。信息贮存期为三年，重要信息由人事部确定具体贮存期限。5.3 厂内随机质量信息流程5.3.1 质量发生异常时,由发现部门立即填写通知或通报或程序规定的表格经部门负责人签字认可后，向质保部汇报，质保部根据信息的严重程度作出分级判断，视其严重程度 A、B级质保部传递至总经理及各职能部门；C级传递至各职能部门。5.3.2 对于不及时处理会引起停产或大批量不合格，以及可能引起重大人身、设备事故的信息，应采取应急处理，处理情况应在传递时注明。5.3.3 根据接收到的信息，质保部组织责任部门立即进行调查和处理，如果不能及时解决，必须马上将信息反馈给提出信息部门，同时向总经理或管理者代表汇报请示落实解决措施。质量问题解决后，记录处理过程，并由质保部对处理结果作出评价，如果判断结果未达要求，问题未彻底解决，则由责任部门继续采取进一步措施。5.3.4 处理完毕的质量信息，由质保部按类归档贮存，年终归档至人事部档案室。信息储存期为三年。5.4 厂外随机质量信息流程5.4.1 厂外用户信息由商务部进行登记，视其重要性进行A、B、C分级，并填写质量信息反馈单，然后责成责任部门限期分析处理。处理结果经商务部备案后反馈至用户。具体参照服务程序的有关规定执行。5.5 纠正预防措施及修正目标5.5.1 各信息系统每月对上报的质量信息进行综合分析、加工整理成报告或反馈信息上报总经理或分管领导采取决策或发放相关部门，作为采取纠正和预防措施和修正目标的输入。5.6 质量信息的考核5.6.1 各部门每月3日之前对本信息系统信息管理检查、考核情况通过反馈处理汇总表汇总至质保部，由质保部对照质量信息收集类别一览表综合考核，如有延迟，缺项等情况，每一项扣生产（工作）任务0.5分，质保部于5日之前将综合考核结果上报人事部。5.6.2 人事部针对质保部综合考核结果并结合公司信息发布板焦点问题的跟踪情况作出最终考核评价。对作出突出成绩者，给予表扬和奖励。对未按要求及