《订单评审管理办法》Q-HD-SAL-001doc.doc

盐城汇达医疗器械有限公司文件等级：二阶文件文件编号：Q-HD-SAL-001版本：B/0 页码：7/7文件名订单评审管理办法订单评审管理办法职责编制审核批准责任人李小杰李斌李刚签名日期会签栏部门签名日期部门签名日期保管部门文件生效日期文件变更履历版本修改号编制/变更人变更内容或原因概要页数1.0 目的： 为确保满足客户的各项要求，并形成文件，便于产品质量、交期管理，特制定本办法。2.0 范围： 适用于本公司客户订单的评审工作。3.0职责与权限： 3.1销售部 负责识别顾客的需求,在接受合同或订单之前，销售部应明确识别顾客要求，填写相关信息 与订单评审表上。 3.2生产部 评审订单交期、评审人力、设备产能，运输包装方式、物料供应进度等是否能满足客户交 期要求，若不能满足客户之需求时必须声明。 3.3采购部 负责评审所需物料采购的能力，若不能满足必须声明。 3.4技术部 评审客户的产品规格要求和其他技术因素，在现有之技术条件，工艺设备状况下能否满足， 若不能满足，必须声明。 3.5质量部评审产品的品质检验，实验、控制能力，若在生产开始前不能满足时，必须声明。 3.6总经理总体评审决策是否可以接受客户之订单。4.0评审方式：订单评审方式一般有会议评审、传递评审及授权评审二种。4.1会议评审 4.1.1新产品的首次订单，采用会议评审方式。 4.1.2重大之订单或客户要求特殊之订单应采用会议评审方式。 4.1.3会议评审由生产部负责召集各评审部门责任人员及车间主任一起讨论评审，各部门 之评审权限不变，但可相互检讨，提出合理化建议。 4.1.4由总经理（或总经理授权人员）作评审总结论。 4.1.5会议评审仍需填写订单评审表，可于会上当场填写。 4.2传递评审 4.2.1一般之订单（成熟工艺、老客户）均采用传递评审之方式。 4.2.2销售部接收到客户订单后，填写相关的订单信息于订单评审表上，评审表上面 必须要有订单数量、包装要求（包括标签、盒样、外箱图稿、包装方式等）产品信息、 交货期等。 4.2.3销售部签署本部门评审意见后，将订单评审表传真或邮件形转至生产部，生产 部接受到订单评审表后，将评审表上面的订单信息转化为生产通知单，然后 将生产通知单附订单评审表依次送到技术部、质量部进行评审。最终生产部 报总经理批准后下达生产命令。 4.2.4各部门依本部门权限评审，并于接获评审表2小时内完成评审工作并填写评审表。5.0 作业流程图： 流程图权限相关文件及使用表单 订单评审 样品确认 打样 客户要求的确认工艺变更 订单变更 订单归档 生产安排/出货 生产通知/生产计划 销售部 技术部销售部/生产部 技术部各生产车间/仓库 销售部/客户 生产部计划销售部/生产部/技术部/质量部 技术部 订单评审表 变更通知单生产通知单生产排程计划 订单评审表 各部门进行评审会签 样品生产通知单 样品承认记录出货通知单进仓通知单OQC成品检验报告 变更通知单 6.0订单评审结果： 6.1若评审结果显示本公司能满足客户需求适，由销售部回馈客户，各部门全力完成订单任务6.2若评审不能满足客户订单需求时，由销售部在合同评审表中汇总不能满足的项目及建议修 订之内容，并且反馈客户。6.3若客户不同意修改订单内容，则由销售部请求客户重新发出订单，并将客户资讯向各部门 转达。 6.3.1若客户不同意评审建议，则公司内部应重新评审，尽力达到客户需求。 6.3.2评审中如发现生产通知单提供的信息不足或不清晰时，由生产部汇总后记录，并反 馈销售部，要求业务员与客户沟通确认求取所需信之后，再做进一步评审。 6.4订单评审表生产部、业务部保存、归档备查。7.0相关文件: 与顾客有关的控制程序8.0相关记录： 生产通知单 订单评审表文件与表单受DCC（文控中心）管控, 未经