012不合格品控制程序.doc

文件类别深圳市万达杰塑料制品有限公司文件编号WDJ-02-012版 本 号A/1二级文件不合格品控制程序页 次5/5生效日期2008-12-10深圳市万达杰塑料制品有限公司不合格品控制程序版本/版次：A/1总 页 数：共 5 页 文件编号 ：WDJ-02-012生效日期 ：2008-12-10区分制 定审 核核 准发行印章签名温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！修 订 记 录制定/修订日期修 订 内 容 摘 要页次版本/版次总页数2008-12-10新制订-A/151.0目的为了明确不合格品的判定方法和处理权限，防止不合格品流入下道工序及交付给客户，特制订本控制程序。2.0适用的范围对本厂所有不合格物料、半成品、成品等的控制均适用本程序。3.0相关文件：3.1产品检验控制程序3.2产品标识及可追溯性程序3.3纠正与预防措施控制程序4.0职责4.1品质部是本程序的归口管理部门，负责本程序的制定与保持工作；4.2生产部负责对制程中产生的不合格物料、半成品、成品的标示、隔离、处置及记录；4.3品质部对进料、制程、成品检验中发现的不合格品进行判定、标示、隔离及记录；4.4仓管对来料不合格品进行隔离并协助采购开展退货作业；4.5采购部负责对不合格进料进行退货处理；4.6经营部负责将客户退货信息告之相关部门，并将退货处理结果向客户报告。5.0工作程序5.1进料不合格品处置5.1.1评审：当IQC检查员发现来料不合格时，将不合格情况记录于来料检验记录表，交由品质部负责人审核；如品质部负责人确认为检验方法或检验器具存在问题，通过复检合格可以否决原来的“不合格”的结论，则在“备注”栏签署相应的意见。如确属来料不合格，则在相应栏填写处理意见。5.1.2处置：5.1.2.1退货处置：经审核后，判定为不合格的物料批，IQC检验员在该批合格物料的显著位置作上“退货”标记。并通知仓库将该批物料放置在退货区域；采购再联络供货商，实行退货处理。5.1.2.2特采品：当生产急需，且不合格批物料的使用不构成产品安全性、可靠性或主要性能指针受损时，经厂长批准，IQC检查员在该批物料上作出“特采”标识，生产部填写“特采申请单”，仓库在发料时必须在领料单上注明，同时通知品质部，生产部列为“特别品质”加工制造,品质部专人跟踪特采物料的质量状况,因特采物料引起的产品质量问题，品质部应与生产部一起采取相应措施。5.1.2.3选别：经生产部负责人批准选别的物料， 由IQC检查员选择后良品入库，不良按退货处理。5.2生产过程中不合格的审核和处置：5.2.1生产过程中发现少量的物料不良，由生产车间退还仓库，并作标识和隔离不良品，该批生产完成后知会品质部IQC确认，贴上“退货”标记，然后通知采购部退回供货商。5.2.2生产过程中发现的批量性物料不良，知会品质部，IQC确认为来料不合格批，采购联络供货商进行处理。5.2.3生产过程中，因客户设计更改、工艺更改或合同更改导致某些已加工的物料无法继续使用，由生产车间通知品质部、生产部相关负责人共同确认，然后呈报总经理核准报废。5.2.4生产过程中各工序自主检查及检验发现少量的加工不良，放置不合格PE袋。作业结束后放置不良品区。5.3成品检查中不合格批审核和处置：5.3.1特别放行：成品检查中的不良品在客户使用不构成产品的安全性、可靠性或主要性能受损，经品质部、生产部负责人审核确认，可以特别放行。经营部向客户解释清楚，同时品质部要跟踪质量状况，必要时须经客户认可后方可出货。 5.3.2返工：成品检查中的不良品需进行标识、隔离、经生产部、品质部确认可以返工的，由生产车间进行返工、返修，直至质检员检验合格为止。5.3.3报废：成品检查中不良品，经生产部、品质部确认不能返工返修的，予以报废。5.4客户退回的不合格品的审核和处置：客户退回的成品，由经营部知会品质部，由品质部和生产部对退货原因进行分析，对于需重新设计的，由经营部联络客户提供图纸，生产部安排返工、返修，经品质部检查合格后，再反馈给客户。5.5生产中不论何种原因之物料再进仓，生产车间应经品质部检验判定后，仓库才予以接受退料。5.6库存品超出可存期限时,由仓管员通知品质部,质检员根据相应检验规程进行检查,合格品则在原状态标签上注明复检日期、检验员