CNG气瓶充装质量管理手册.doc

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CNG气瓶充装质量管理手册编制人：审核人：宋宽让批准人：史俊峰发放日期： 年 月 日 生效日期： 年 月 日发放号码： 2012 年12月1 日发布 2012年 12月 1日起实施颁 布 令本公司依据气瓶充装许可规则、气瓶安全监察规程等编制成了质量管理手册第1版，现予以批准颁布实施，本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导全公司适应并实施质量体系的纲领和行动准则。具体由技术负责人负责组织实施，公司全体员工必须遵照执行。经理（签字）：年 月 日 陕西宝鸡圣迪能源有限公司文件 陕圣能源【2012】01号 签发人：史俊峰关于对乌富强同志任命的通知公司各部门：为了贯彻执行气瓶充装许可规则加强质量管理体系运行的领导，特任命乌富强同志为我公司的技术负责人。 陕西宝鸡圣迪能源有限公司 2012年 1月5 日 陕西宝鸡圣迪能源有限公司文件 陕圣能源【2012】 02 号 签发人：史俊峰 关于颁布公司质量方针、质量目标的通知公司各部门：为了公司的持续发展，确保气瓶充装质量和充装安全，经公司办公室研究决定公司质量方针、质量目标现予以颁布，公司全体员工必须认真贯彻执行。质量方针：质量是生命、质量是效益、质量促发展、安全是保证。质量目标：充装质量合格率100、安全充装100、用户满意率95、充装记录合格率100 陕西宝鸡圣迪能源有限公司 2012年 1 月 5 日质量保证手册管理办法1 总则1.1 质量保证手册在技术负责人的领导下，由行政办公室组织编写。 手册的发放与管理.1 公司内部由行政办公室确定发放的范围（经技术负责人批准），并负责分发（为受控状态）。.2 公司外部如国家CNG加气站相关检验检测机构评审时必须提供时，必须征得技术负责人和总经理的允许。3 手册的更改3.1 更改应按规定办理审签手续，由行政办公室统一管理。3.2 更改的内容应及时传达到有关人员，并得到有效版本。4 手册持有者的责任4.1 使用者应妥善保管，保持整洁。4.2 工作调动时，将手册交回分发部门。5 手册复审5.1 由技术负责人主持，行政办公室负责组织复审，一般每年进行一次。6 其他6.1 质量手册是企业质量文件的一部分。应确定质量管理体系过程和要求,保证质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。6.2 质量手册应与其他质量文件配合使用。手册修改控制页章节号修改条款修改日期修改人审核人批准人第一部分 基本情况质 量 方 针质量方针应是全局性，战略性的，是企业的宗旨与方向。质量目标质量目标是质量方针具体化的奋斗目标。企业的质量目标应与企业质量方针相一致，在同行业中具有竞争力，并且能够兑现。质量目标应尽可能定量化，以便于测评。承 诺 书对建立、实施和改进质量管理体系，以增强顾客满意为目标，定期进行管理评审以确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。郑重承诺如下：1 遵守法律法规要求，包括遵守有关CNG加气站的法律、法规和公司应遵守的其他要求。公司在任何时候、任一场合都必须严格遵守法律法规要求，执行政府各项政策规定，这是公司必须履行的社会责任。2 向每位员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，为员工提供必要的劳动保护和劳动条件，以人为本，安全第一。建立获取法律法规要求的渠道，确定公司适用的法律法规一览表，强化员工遵纪守法的意识。建立质量和法规方面的规章制度，持续地加强质量意识教育，促使所有员工都能积极地参与有关提高质量的活动。贯彻劳动安全法规，为员工提供符合国家规定的工作环境和劳动保护用品，以人为本。3 以顾客为关注焦点，服务至上，理解顾客当前和未来的要求，满足顾客要求并争取超越顾客的期望。站在顾客的立场，一切以人为本，以诚待客，为顾客排忧解难，提供各类专项、特约服务；超越顾客期望，给顾客意外的惊喜。 4 开展管理评审为确保质量管理体系有效运行，保持体系的适宜性、充分性、有效性和高效率，以及达到预期的目标，应按计划的时间间隔进行管理评审。总经理：史俊峰二0一二年 一月 五 日 企 业 概 况1.宝鸡圣迪能源有限公司CNG加气站于2010年5月26日开工，2012年12月1日投产运营。建设工期为100天。位于扶风县104省道南侧。2.本站隶属陕西宝鸡圣迪能源有限公司，总投资约为600万元，占地面积为8100平方米，合12亩。安装储气井3口，总容积达8立方米水容积，安装天然气压缩机（L-3.2/2.5250 ）1台汽车加气机2台，加气柱1台。储存量2000M3 3.已编制公司质量手册任命了各级责任人员，制定了质量体系程序文件、作业指导书，建立了各类人员岗位职责与权限，制定了各项管理制度，制定了设备操作规程按规定绘制了质量管理组织机构图、质量管理体系图、工艺流程图，建立了质量管理体系并以正常运营。4.公司电话件1：组织机构图经 理 站 长技术负责人充装员充装前后检查员安全员档案资料员微机员附件2：加气站质保体系图质保体系组织系统法规系统控制系统气瓶安全监察规程气瓶安全监察规室永久气体气瓶充装站安全技术条件永久气体气瓶充装规程气瓶警示标签气瓶使用登记管理规则汽车用压缩天然气钢瓶定期检验与评定站长技术负责人机构人员本站质保手册气瓶充装工艺流程责任人任命并到岗设备操作规程及管理制度工作见证齐全归档 附件3：气瓶充装工艺流程图汽车气瓶充装前检查安全附件不全存在安全隐患超检验周期达到报废标准存在轻微问题顺序控制盘气源卸气柱压缩机,第二条 发票和资金往来专用发票的印刷办法商店发票和资金往来专用票使用量较大或因经营业务特殊需要编制使用特定格式和多联发票及资金往来专用发票式样时，由有关部门提出，交企业财务审计部审查后，转行政部向税务部门申请并持税务部门核发的“印刷发票和资金往来专用发票通知书”，到指定的印刷厂印刷。第三条 发票和资金往来专用发票的领取1企业所需的发票和资金往来专用发票的领取，统一由财会人员到行政部领取，其他人员不得领取。2企业行政部应加强对发票和资金往来专用发票的管理，严格执行领用手续，建立“发票和资金往来专用发票领用登记簿”。第四条 发票和资金往来专用发票的登记办法1购买、自印、发出时，要对数并按号码顺序登记，以便备查。按季向所在税务部门报送“企业使用发货票和资金往来专用发票情况报表”。2企业会计组对营业部门使用的发票，要核定固定本数，原则上每个营业部门一本，并以旧发票到会计室换取新发票。第五条 发票和资金往来专用发票的使用1发票和收据必须复写，按照号码顺序使用，内容必须填写齐全，抬头如不写单位，应画横线；文字数字必须端正、清楚，开票人必须要签全名。如果发现错开、错写必须作废，应另开一份，并将作废的一份贴在原存根联上一并保存，同时，在作废票上写清“作废”字样或加盖“作废”图章。2营业部对已使用完的发票存根，由主任按照发票顺序号码，逐号进行检查，是否有空白发票、短联和短号。经主任检查准确后，用旧发票到企业会计室办理换取新发票手续，同时在旧发票封面上签字盖章。第六条 发票和资金往来专用发票的管理办法1企业会计室应责成专人对营业部的发票领取、使用、保管等情况进行经常的检查核对。2企业会计室对营业部门交来的旧发票，按日、号码归类整理打捆，妥善保管。3发票、资金往来专用发票存根保管期为五年。销毁发票存根，必须造册登记，并向所在税务部门提出书面申请，经税务部门批准后，方可销毁。4商店营业部门变动时，财会人员和营业部门主任应将未使用和已使用的发票收回。交商店财会人员注销，统一管理。第七条 个人销售凭证的使用和管理办法1个人销售凭证的使用和管理，应按照发票的有关规定办理。2个人销售凭证统一由行政部印刷；企业财务人员领取、发放，并按照领取的数量、编号顺序进行登记。3对每个营业部门的个人销售凭证，加强管理，妥善保存，防止丢失。4个人销售凭证是个人购买商品的一种证明，所以不得加盖任何公章。第八条 增值税专用发票的管理、使用1对本企业购领的增值税专用发票，应视同现金管理一样，建立账簿，严格领、发、存手续。2销售给其他单位和个人均不得开具专用发票。一般纳税人到商店购买商品，如需开具专用发票，必须出示盖有一般纳税人认定专章的税务登记证副本，由商店会计室负责办理。3填开给购货方的发票注意事项（l）要填列单位名称，购销双方的税务登记号；（2）交易价格与税款分别填列；（3）专用发票金额栏是不含税的金额，若为含税价格则应用下列公式换成不含税价格；不含税价格含税价格/（1增值税率）（4）金额栏与税额栏合计必须与价税合计栏（大写）相等；（5）按照规定专用发票的开户银行及账号栏和购销双方的电话号码也要填写清楚。4厂家开具的专用发票有以下情形之一者，不得入账：（l）没有填列售货方或购货方增值税纳税人登记号码；（2）填列的纳税登记号与购货方或销货方的真实号码不相符；（3）单联填写或上下联金额、增值税额等内容不一致；（4）交易价格与税款计算有差错；（5）适用税率与税款计算有差错；（6）抵扣联没有加盖规定的印章。以上规定，采购、合同、物价、财会各个环节都要认真执行，严格把关，避免疏漏。没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询 ，我们的律师随时在线为您服务储气井合格气瓶不合格气瓶拒绝充装充 装存在轻微问题气瓶气瓶维修确定充装置加气机自动停止充装充装后检查不合格放 行合 格放掉气瓶内气体填写充装记录复查瓶阀瓶体有无异常、泄露，是否超压注：充装前、后检查内容按“永久气体充装前后检查及充装记录表”项目逐项检查。附件4：各项管理制度一、加气站人员岗位责任制1、站长岗位职责1.1在公司领导下，、生产、经营工作。1.2组织员工认真执行生产管理规定，严格按照工艺和操作规程作业，杜绝事故发生，确保安全生产。1.3贯彻公司的各项指示精神，调动员工的工作积极性，全面完成公司下达的各项任务。1.4组织开展以“四懂”（懂结构、懂原理、懂性能、懂用途）、“三会”（会使用、会保养、会排除故障）为主的岗位练兵活动，提高员工的技能水平。1.5检查和监督气体充装员、气体充装前后检查员、安全员的工作。1.6负责对职工进行安全技术教育及考核。1.7完成公司安排的其他各项工作。2、技术负责人岗位职责2.1负责加气站的设备管理和新设备、新技术的推广培训工作，负责编制加气站各种设备的操作规程、维护保养规程并负责监督执行。2.2负责加气站设备管理工作，对设备进行定期保养，及时维修故障设备，保障设备完好率在99%以上。2.3负责加气站员工教育培训工作，审核员工教育培训计划，定期对职工进行培训。2.4负责组织指导技术人员及时解决生产中存在的技术问题，确保加气站安全平稳运行。2.5负责完成领导交办的其它任务。3、班长岗位职责3.1对站长负责，协助站长抓好加气站各项工作。3.2熟悉和掌握加气站经营情况，及时向站长反映情况、提供信息，当好站长的参谋和助手。3.3全面负责本班员工的充装质量、充装安全等工作。3.4负责各项管理工作的实施、检查和考核工作。3.5负责处理充装质量的信息反馈工作。3.6每月在站长主持下，分析销售动态、销售成本、市场发展状况等，对存在问题提出改进方案。3.7完成站长交办的其他任务。4、资料员岗位职责4.1贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法规，遵守各项规章制度，认真、细致完成自身的各项本职工作。4.2负责站内各机械设备、电气设备、仪器仪表、管路管件以及其他相关设备的资料的收集、整理，并建立档案。4.3严格执行各类规章制度，保证档案资料的准确性、完整性以及有效性。4.4协助站长、班长，做好站内的日常管理工作。4.5及时完成领导交待的其他各项工作。5、气体充装员岗位职责5.1在站领导直接领导下，认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，遵守管理处各项规章制度，服从安排，全面完成自身的各项本职工作。5.2服从站长、班长安排，负责加气机的日常管理和维护保养工作，使设备处于正常状态，负责加气机的加气工作，积极完成上级下达的生产任务。5.3认真执行各项技术管理规定，按工艺标准和操作规程进行操作。5.4提示进站司机注意安全和防火，按照加气程序加气。5.5严格执行安全生产的规定，做到安全生产，文明生产。5.6勤巡回检查和维护保养，发现隐患，及时消除，杜绝事故发生。5.7按规定认真填写各项记录，做到资料齐全，数据准确，不得弄虚作假。5.8严格执行交接班制度，不迟到、不早退、不脱岗、不串岗。5.9按时完成领导安排的其它工作。6、充装检查员岗位职责 6.1熟悉CNG汽车充气工艺和检查标准。6.2做好加气前的检查工作，及时发现充装过程中的潜在危险，对有隐患车辆不允许加气。6.3做好加气过程控制，如遇紧急情况应立即解决，并及时向技术负责人反映。6.4及时纠正违反正确操作规程的充装操作。6.5充装后，应检查加气压力，核准加气数量，确认无漏气现象。7、安全员岗位职责7.1认真贯彻执行国家、公司有关安全生产的法律、法规，在站长领导下负责本站安全管理日常工作。7.2认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，认真进行安全检查，查找安全隐患，纠正违章操作，落实整改措施。7.3做好压力容器和消防器材的定期检验工作，发现问题及时解决并向站长汇报。7.4坚持对加气站所有员工进行定期安全知识培训和安全法规宣传，提高全体员工的安全素质。7.5配合站长严格执行消防安全制度、巡回检查制度、交接班制度的执行情况，每周一次检查，组织每月一次安全总结会。7.6做好进出站加气车辆的交通、防火安全工作。严格按规章制度和操作规程执行。7.7对违章作业和不遵守站内规章制度的现象有权向站长建议进行处罚，对安全工作有突出贡献的进行奖励。7.8完成领导交办的其它工作。二、安全管理制度1、安全生产管理制度1.1严格执行岗位技术规范，遵守各项操作规程。杜绝责任事故，预防技术事故。1.2坚守工作岗位，注意监视压力、温度、流量，做到设备不超压、不超载运行。1.3定时检查设备的运转情况，注意有无异常声响和跑、冒、滴、漏现象，发现问题及时检查和整改，做到设备不带故障运行，人员不带思想情绪上岗。1.4加气站属于安全防火的重点单位，必须坚持“预防为主，防消结合”的方针，切实做好安全防火工作。有权劝阻、纠正他人的不安全行为，有权拒绝不符合安全要求或违反操作规程的指挥、调度和安排。1.5进站充气的车辆，应按指定位置停放，加气时必须先熄火、关闭车上所有电器设备，严禁在加气时发动车辆，严禁在站内检修和用汽油擦洗车辆。1.6加气站员工应熟知“四懂三会”，每周进行一次安全知识学习，检查一次安全、消防措施的落实情况。1.7加气站员工必须持操作证，穿戴劳动保护服装上岗。坚持岗位练兵制度，积极参加各项安全生产活动，主动向领导或有关部门提出合理化建议和意见。1.8熟知消防设备性能和使用方法。站内动用明火作业须按规定办理动火手续，并制定严密的防范措施。1.9作业时，严禁非防爆工具撞击，禁止用汽油擦洗衣服，严禁穿戴化纤服装和铁钉鞋上岗，严禁酒后上岗。1.10站内严禁吸烟，易燃易爆物品不得靠近防火区，重点部位必须有安全防火的明显标志。严禁用汽油等易燃易爆物品擦洗设备。做好防触电、防火灾、防爆炸、防冻伤、防人身伤害、防机械事故等工作。 1.11站内禁止使用手机、照相机、摄像机。2、站长安全职责2.1贯彻执行国家和上级有关健康、安全环境管理的方针、政策、法规和制度，对本站员工在生产过程中的健康、安全和环境管理负第一责任。2.2保证上岗人员穿戴劳保用品、用具（工衣、工鞋、手套、耳塞、护镜等）。2.3在保证安全的前提下，组织指挥生产，及时制止违反安全生产制度和安全技术规程。保证压缩机、售气机在生产过程中符合安全技术规范标准的要求。2.4每周组织站内安全检查一次，对查出的问题要有计划的去整改。生产过程中发现不安全因素、隐患及事故时，要果断正确处理，立即报告主管领导，并通知有关职能部门防止事态扩大。2.5在制定本站有关工艺、设备改造方案和编制设备检修计划时，应有相应的安全措施。负责制定安全施工方案，落实安全措施。2.6负责检查督促加气站员工进行设备维护、保养使用及工艺参数调整的安全知识的培训考核。2.7负责落实加气站工艺、压力容器、设备及消防设施的维护保养工作，确保加气站安全运行无事故。3、技术负责人安全职责3.1组织研究安全生产中的重大技术问题，编制、宣传制定安全标准和安全技术操作规程，建立健全各项管理制度。3.2负责全站生产过程的技术指导，质量把关。3.3负责本站的安全监测、工具、仪器、设备的配备、管理工作，建立健全设备档案，并整理规范，妥善保管。3.4抓好安全科技工作，开展安全科技攻关工作，推广应用新技术、新成果、宣传贯彻执行各项安全技术规程、标准。3.5组织维修人员搞好设备的保养工作。3.6掌握生产动态，坚持每日巡检，落实隐患整改措施。4、班长安全职责4.1协助站长抓好本单位健康、安全与环境管理工作，坚持安全生产制度，作到安全生产月有计划，周有安排。4.2熟悉本单位工艺流程和设备技术标准，有较强的专业知识，具有重大事故的处理能力。4.3掌握当天的生产动态、设备运行情况，及时解决生产中的问题。4.4坚持每班巡回检查，掌握安全生产情况，杜绝“三违”现象发生。4.5负责组织安全技术措施的制定和隐患整改的措施的落实与实施。4.6全面负责本班员工的健康，主持本班的安全与环境的教育培训工作及本站应急反应措施及方案的培训工作。4.7熟悉紧急事故的抢险方案和应急措施，在发生意外情况时，能组织实施。5、气体充装员安全职责5.1熟悉国家有关的法律、法规及上级主管部门下发的有关安全规定、文明精神等，对本岗位的安全生产负直接责任。5.2熟练掌握CNG工艺程序及充装岗位安全操作规程，经培训合格后，持证上岗。5.3充装工作期间必须穿戴劳保防护用品。5.4充装前必须仔细检查CNG汽车的气路部位是否有漏气、松动和锈蚀严重等情况，观察仪表是否误差偏大或损坏，发现问题必须整改后再充装，严禁超限量充装，带故障充装。5.5充装过程中，必须熟悉岗位各种事故预案；出现险情能够作到及时关气、断电，排除故障，安全操作。5.6积极参加班组及上级主管部门组织的一切安全、技术培训和技能竞赛等活动。熟悉“消防法”，能正确使用岗位配置的各种消防设施。6、气体充装前后检查员安全职责6.1气体充装前应确认气瓶无凹陷、裂纹