安徽金力电气仓库物料出入库管理办法.doc

仓库物料出入库管理办法1.0 目的为规范仓库作业，指导仓库人员日常作业行为，特制定以下管理办法2.0 范围 仓库工作人员 3.0 职责 仓库管理员负责物料的入库、发料、退料、储存、包装、防护工作；采购部负责物料的收料、报检；品质保障部负责对物料的检验和不良品处置方式的确定；4.0 物料出入库规定 4.1 物料入库 4.1.1 采购收货后报检并办理入库单，经由品质保障部检测合格后连同 “入库单”一起交给仓库，入库单据必须填写完整，供应商单位名称应填写全称，名称、规格型号、数量填写齐全，注明入库时间且字迹清晰经由财务、采购、仓库、检测共同签字方才生效；同时坚决拒绝不合格品以及手续不全的物资入库；4.1.2 仓库收到物料后需与“入库单”校对，核对物料的产品描述并盘点数量，避免出错，无误后需要将物料放到仓库内部指定位置；物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料。 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。 4.1.3 仓库入库必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成，及时登记卡片。4.2 物料发出4.2.1 同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。所有物料（包括原材料、半成品）领料出库时必须办理出库手续；4.2.2 车间领用的物料必须由生产部主管（或其指定人员）统一领取，领料人员凭技术开发部开具的材料定额领料清单到仓库领料；正常范围内的生产损耗，可凭生产部主管签字认可的车间维修领料单到仓管员处领取物品，仓管员应及时做好登记并与正常生产领料区分；4.2.3 售后部门因维修需要领料，须凭售后部门主管签字认可的售后维修领料单到仓管员处领取售后维修所需材料，仓管员须仔细核对维修领料单；4.2.4 行政等其他各部门须凭由其分管领导签字后的领料单领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量等，核对无误后仓管方可发料，发料需由领料人签字，发料后凭领料单及时登记入卡、入帐；4.2.5 成品发出必须由市场部开具发货通知单，经财务部签字，仓库管理人员凭审核后的发货通知单填写出库单一式三份方可办理发货相关手续；4.2.6 业务员有产品试用需求的，须凭协议由商务部办理相关手续，经由分管领导签字后方可出库，试用期原则上不能超过三个月且不能试用。试用期结束后，仓管员有权追回试用产品，并由品保部对产品的性能外观进行全面检测，合格后出具检测结果方可入库；4.3 物料退库4.3.1 生产部在生产过程中发现不能正常使用的物料，退回仓库前须经品保部检测，如由人为原因造成损耗的须追究当事人责任，如因质量问题造成不能正常使用，则由仓管员联系采购部门，由采购人员负责跟厂家沟通进行调换；4.3.2 由售后完成维修后的产品经品保部检测合格后，入库进入返修完工产品区待处理，仓库应单独登记卡片区别正常产品进行管理。 4.3.3 试用退回的产品经品保部检测合格后，由商务部出具说明经由分管领导共同签字，方可办理退库手续，产品应进入返修完工产品区待处理；4.3.4 对于可以正常试用的退库产品，仓库需要根据检测结果区别对待，不影响二次销售的产品部分可以退回产成品库，影响二次销售的产品部分需要计入返修完工产品库；4.4 物料报废 4.4.1 仓管员发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。 4.4.2 采购入库来料不良须由采购与供应商联系负责处理，经品保检测后，判定不合格品范围的杜绝入库；4.4.3 客户退回产品，须有商务部追查退回原因，如由销售合同或发货单填写错误导致产品退回的，由品保部检测合格后方可入库，并由商务部追踪处理该批产品，产生损失由相关责任人承担； 4.4.4 售后退回的产品，经检测后无法修复正常试用的产品，由仓库发起报废程序且由售后负责书面说明原因，及时申请报废处理；5.0 仓库卫生、安全管理5.1 仓管人员对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 5.2 详情参见物料元器件管理办法6.0 物料管理（异常处理及呆滞物料处理） 6.1 物料品质维护6.1.1 在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循物料元器件管理办法，防止物料损坏，发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理； 6.1.2 每月对库存物料进行呆滞分析并将结果上报。 6.1.3 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。 6.2 单据、卡、帐务管理 6.2.1 每日出入库单据需及时给到财务；6.2.2 每种产品的卡片账应及时逐笔登记，做到账实相符。 6.2.3 每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。 6.3 盘点管理 6.3.1 仓管员每日需对保管物料进行及时盘点，月末出具盘点表；6.3.2 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。 6.3.3 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理，盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。 6.3.4 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。 7.0 包装管理规定 7.1 包装前物料确认 7.1.1 仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。7.1.2 销售部相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库；7.2 包装过程 7.2.1 包装人员在包装产品前需要检查物料数量、规格型号正