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工作前安全分析管理规定 2013 3 20 x 主要内容 工作前安全分析管理规定第一章总则第一条为保障作业人员的健康与安全 在作业前识别出作业过程中的所有危害并确定主要风险 进而制定并落实相应措施 以消除 预防 削减或控制不可接受风险 依据中国石油天然气集团公司 工作安全分析管理规范 和炼油与化工分公司 工作前安全分析管理规定 制定本规定 第二条本规定适用于大连石化公司所属的各单位以及为其服务的承包商 第三条本规定规范了大连石化公司所属各单位以及为其服务的承包商作业前工作安全分析的范围 方法及安全管理要求 第四条名词解释 一 工作前安全分析 简称JSA 是指事先或定期对某项工作任务进行危害识别 含环境因素识别 风险评价 并根据评价结果制定和实施相应的控制措施 达到最大限度消除或控制风险的方法 做为一种风险分析工具 JSA可用来指导基层单位建立和修订 风险数据库 危害因素台账 操作规程 操作卡 两书一表 以及确认作业许可条件 制定防范措施 二 工具箱会议 交底会议 是指作业人员在作业前 集中在一起 由属地单位和作业单位作业负责人或技术人员对工作进行交底 同作业人员沟通工作中风险及安全措施的短暂 非正式的会议 因一般情况下都是在作业人员拿好工具箱准备作业 或坐在工具箱上开的会 所以形象的叫做工具箱会议 第五条施工作业项目根据风险程度分三级管理 即特级 一级和二级 1 特级 对内部带有压力或带有可能造成窒息 有毒有害 可燃气体 液态烃介质的设备 管线和容器进行拆卸或动火作业 易造成安全生产事故 环境污染事件的作业 其它专项管理制度中已明确规定的危险性较大作业 如特殊受限空间作业 特殊高处作业 特殊管线 设备打开作业等 2 一级 在具有窒息 有毒有害 易燃易爆的油罐组和运行的生产装置区域内 1 从事电焊 气焊 气割 塑料焊等焊接 切割施工作业项目 二 特殊受限空间下列情况均属于特殊受限空间 1 受限空间内无法通过工艺吹扫 蒸煮 置换处理达到合格 2 与受限空间相连的管线 阀门无法断开或加盲板 3 受限空间作业过程中无法保证作业空间内部的氧气浓度合格 4 受限空间内的有毒有害物质高于GBZ2 2007 工作场所有害因素职业接触限值 中的最高容许浓度 第十二条管线 设备打开许可证分两级管理 即一般作业和特殊作业 特殊作业指 1 采用凝固工艺隔离介质时 2 SHA级管线 设备打开时 3 当偏离本规定作业时 如无法进行系统隔离 不得不在带压或高温状态下打开设备 一般作业指 除SHA级管线及相连接设备以外的高毒 易燃易爆 高压 高温等介质的管线 设备打开 SHA级管线 依据SH3501 石油化工有毒 可燃介质管道工程施工及验收规范 SHA级管线定义为 1 毒性程度为极度危害介质的管道 苯管道除外 2 毒性程度为高度危害介质的丙烯腈 光气 二硫化碳和氟化氢介质的管道 3 设计压力大于或等于10 0MPa输送有毒 可燃介质的管道 第三十条高处作业分为一般高处作业和特殊高处作业两类 一 特殊高处作业 符合以下情况为特殊高处作业 1 在作业基准面30米及以上进行的高处作业 2 雨 雪等恶劣天气进行的高处作业 3 夜间进行的高处作业 4 接近或接触带电体进行的高处作业 5 在受限空间内进行的高处作业 6 突发灾害时进行的高处作业 7 在排放有毒 有害气体和粉尘超出允许浓度场所进行的高处作业 8 异常温度设备设施附近的高处作业 二 一般高处作业 除特殊高处作业以外的高处作业 2 从事烧烤煨管 喷灯 火炉 液化气炉 电炉 酒精灯 打磨等明火施工作业项目 3 从事雷管 炸药进行爆破施工作业项目 4 从事高温高压临氢系统的设备检验 修理施工作业项目 5 从事设备开孔 包套堵漏施工作业项目 6 从事可能造成大机 装置 主要设备停工施工作业项目 7 从事地下隐蔽设备施工作业项目 8 从事受限空间施工作业项目 3 二级 除一级和特级以外的施工作业项目 第二章职责 第六条机动设备处负责制定 管理和维护本规定 对主管项目负责组织相关部门 属地单位 作业单位进行特级作业风险辨识 审核特级作业方案及风险控制措施 第七条工程管理部对主管项目 负责组织相关部门 属地单位 作业单位进行特级作业风险辨识 审核特级作业方案及风险控制措施 第八条安全环保处参与特级作业风险辨识 监督 检查 指导各单位正确使用JSA分析工具 第九条生产运行处参与特级作业风险辨识 审核特级生产工 艺风险控制措施 监督工艺处置措施及安全防范措施的实施 第十条各属地单位执行本规定 应用JSA分析工具定期修订各自的 风险数据库 清单 操作规程 于每次作业前组织风险辨识 一级作业由联合车间 装置 主任 或HSE总监 组织工艺员 设备员 安全员 操作人员 作业单位代表辨识 二级作业由项目负责人组织操作人员 作业监护人 作业人及相关人员辨识 应辨识工艺处置风险 施工作业风险 以及二者之间的相互影响 依据风险辨识结果制定工艺处置及能量隔离方案 第十一条作业单位 含承包商 参加由项目主管部门 属地单位组织的风险辨识 特级 一级作业由单位管理层 风险管理团队 参与风险辨识 二级作业由作业班组参与风险辨识 负责施工作业本身的工作前安全分析 结合工艺 环境及自身作业风险编制施工方案 现场应急预案 落实风险防范措施 第三章管理要求第一节工作前安全分析的范围第十二条炼油化工装置 电力装置等运行操作有操作规程的除外 所有施工 安装 检修 抢修 装卸搬运 装饰 清理等作业活动都应进行工作前安全分析 第十三条新开展的作业活动 非常规 临时 的作业活动必须事先针对该项作业活动进行工作前安全分析 非常规作业 临时性的 缺乏程序规定的以及承包商作业的活动 第十四条当某项作业活动没有操作规程涵盖时或现有的操作规程不能有效控制风险时 应针对该项作业进行工作前安全分析 第十五条当改变现有的作业 应确认变更或不同的部分 补充进行工作前安全分析 第十六条需要评估现有作业的危害及潜在的风险时 比如定期的风险评审及同行业出现事故 事件时 应进行工作前安全分析 第十七条现场作业人员认为有必要时 均可根据当前的工作任务提出工作前安全分析的需求 属地单位 作业单位都必须予以配合 第十八条当作业内容 步骤或程序 所使用工具和材料 作业者资质或素质 作业环境条件 包括季节 气象 温湿度等自然环境条件 相同或等同 仅作业地点和具体时间不同的重复作业 可以使用以前的分析成果 但必须逐条进行确认 变更或不相同的部分必须补充进行工作前安全分析 第二节工作前安全分析程序及要求第十九条所有的作业活动或具体作业项目应由属地单位负责人指定项目负责人 一般情况下由设备管理人员担任 设备管理人员不当班时 由单位负责人授权其他有能力的人担任 项目负责人对工作任务进行初步审查 确定工作任务内容 判断是否需要做工作前安全分析 制定工作前安全分析计划 第二十条作业安全分析责任人 JSA组长 在作业前选择熟悉工作前安全分析方法的专业技术管理人员 操作人员及从事该项作业的相关人员 组成分析小组 以讨论会方式进行工作前安全分析 第二十一条小组成员应了解工作内容及所在区域环境 设备和相关规程 第二十二条分析小组审查工作计划 将作业按先后顺序划分为若干工序或步骤 搜集相关信息 实地考察工作现场 重点核查以下内容 一 以前此项工作任务中出现的健康 安全 环境问题和事故 二 工作中是否使用新设备 三 工作环境 空间 照明 通风 出口和入口等 四 工作任务的关键环节 五 作业人员是否有足够的知识 技能 六 是否需要作业许可及作业许可的类型 七 是否有严重影响本工作安全的交叉作业 包括工艺与作业的交叉 八 其他 第二十三条分析小组针对每步工序 识别每项任务或步骤所伴随的危害因素 包含水 气 声 渣等环境因素 识别危害因素时应充分考虑人员 设备 材料 方法 环境五个方面和正常 异常 紧急三种状态 第二十四条按照发生机率和严重性对存在潜在危害的关键活动或重要步骤进行风险评价 根据判别标准确定初始风险等级和风险是否可接受 风险评价应选择适宜的方法进行 参见附录E 第二十五条分析小组应针对识别出的危害因素 考虑现有的预防 控制措施是否足以控制风险 若不足以控制风险 则提出改进措施并由专人落实 在选择风险控制措施时 应考虑控制措施的优先顺序 参见附录E 第二十六条制定出所有风险的控制措施后 还应确定以下问题 一 是否全面有效的制定了所有的控制措施 二 对实施该项工作的人员还需要提出什么要求 三 风险能否得到有效控制 第二十七条风险识别及所有控制措施制定后 属地单位应填写 工作前安全分析表 见附录A 分步辨识风险 落实防范措施 分析小组人员取得一致意见 确认签字 而后复制三份 原件由JSA组长保管 复印件分别交属地单位项目负责人 属地单位安全员 作业单位施工负责人 作业单位 含承包商 需编制 单体设备检修 分项作业方案 含HSE工作计划 见附录B 描述每一项任务或步骤 列出方法 设备 工具 材料和技术要求 提交本单位相关部门审批 属地单位项目负责人审签 而后复制三份 交属地单位项目负责人 本单位作业负责人 本单位安全员各一份 第二十八条作业单位 含承包商 编制的 单体设备检修 分项作业方案 二级作业由作业单位项目主管 作业负责人 审批 特级 一级作业由上级生产 安全管理部门审批 属于关键设备的还需报技术部门或总工程师审批 同时应提交属地单位项目负责人审签备案 有工程监理的作业项目 应报监理人员审签 第二十九条对于紧急状态下的工作任务 如发生在夜间 节假日威胁到安全生产的紧急任务 由相关人员到现场共同商议确定风险控制措施 执行应急预案 第三节作业风险的沟通第三十条工作前安全分析结果没有得到有效沟通 措施未有效落实 未向参加该项作业的全体人员进行交底不得开始作业 需要办理作业许可证的作业活动 作业前应获得相应的作业许可 第三十一条作业前由属地单位和作业单位项目负责人共同组织召开工具箱会议 进行有效的沟通和交底 确保 一 让参与此项工作的每个人理解完成该工作任务所涉及的活动细节及相应的风险 控制措施和每个人的职责 二 参与此项工作的人员进一步识别可能遗漏的危害因素 三 作业人员意见不一致 异议解决后 达成一致 方可作业 四 在实际工作中条件或者人员发生变化 或原先假设的条件不成立 则应对作业风险进行重新分析评价 第三十二条属地单位和作业单位项目负责人应确保开工前所有风险控制措施已落实到位 召开工具箱会议的同时 属地单位填写 工作前安全分析作业人员评价表 见附录C 判断作业人员对作业任务的胜任程度 评价结果有一项不足3分 应对相应作业人员重新培训工作前安全分析相关内容 第四节现场监控及信息反馈第三十三条属地单位和作业单位在作业过程中应严格落实风险控制措施 根据作业许可的要求 指派相应的负责人监督整个工作过程 特别要注意工作人员的变化和工作场所出现的新情况以及未识别出的危害因素 第三十四条任何人都有权利和责任停止他们认为不安全的或者风险没有得到有效控制的工作 第三十五条若发现工作前安全分析过程中的缺陷和不足 及时向工作前安全分析小组反馈 如果作业过程中出现新的隐患或发生未遂事件和事故 应立即停止作业 分析小组重新进行工作前安全分析 第三十六条作业任务完成后 所有作业人员 特别是作业项目负责人有义务填写反馈记录 将作业过程中新发现的危害 新采取的有效风险削减措施向分析小组报告 分析小组应进行作业项目的回顾与总结 完善该项工作的工作前安全分析 填写到 工作前安全分析表 中 第三十七条工作前安全分析小组应根据作业过