吉林省赛得工程管理有限公司内部检查用表_.doc

吉林省赛得工程管理有限公司现场监理机构工程资料检查内容及要求第一部分：企业资格审查资料一、监理单位（项目监理机构）：1、企业资质、营业执照、人员证件（监理工程师岗位证、安全员证、见证员证）；2、总监理工程师授权任命书、总监代表授权书、监理委托合同（包括补充协议）。二、施工单位：（一）、承包合同（包括补充协议）、投标文件、分包合同、企业资质、营业执照、安全生产许可证、施工许可证、人员证件（项目管理人员及特种作业人员）。发生管理人员变更，及时履行便跟手续。（二）、施工组织设计1、报审表审批；（注：专业监理工程师审查，签署审查意见，总监最终审批）；2、审查施工组织设计内容；审查施工单位内部审批手续是否齐全，施工单位技术负责人审批（或授权的技术人员审批）；审查施工组织设计内容是否齐全：a编制依据b工程概况c施工部署d进度计划e施工准备的资源配置计划f主要施工方案g保证工程质量的技术组织措施h安全技术措施i平面布置图j主要管理计划（二）专项施工方案签批情况：1、施工单位内部：技术、安全、质量、部门审核，技术负责人签字；2、监理机构：总建审核签字；3、超过一定规模：专家论证。三、建设单位：1、施工图及其审查报告、地勘报告；2、甲委工程合同；3、甲供材料明细。第二部分：监理内业资料一、监理规划1、内容齐全：工程概况监理范围、内容、目标、依据组织机构、人员计划岗位职责及分工（2014监理规范：有新规定）监理工作程序、方法、措施安全生产管理的监理工作（2014监理规范：有新规定）监理工作制度监理设施（自备及甲供）2、审批、盖章、（监理规划报审表），建设单位项目负责人签批（盖公章）。二、监理实施细则：1、与进度同步编写（按标段、专业编写）；2、内容齐全：（1）专业特点；（2）监理流程；（3）质量控制要点、目标；（4）监理工作方法及措施，（可引用大纲、规划内容）；巡视（最低巡视次数、时间）报验（部位、证件 、材料、工序）旁站（见旁站监理方案）见证（5）签字、审批，（总监批准、专业监理编制）三、旁站监理方案（与监理规划同时编写）1、旁站部位及旁站内容（范围）；2、旁站人员职职责；3、旁站程序；4、文件收发记录（建设、施工单位）；总监组织专业监理工程师编写。四、监理月报1、与工程进度同步编写；2、内容： （1）工程概况在建工程规模新开、接转、停建（复工）项目情况主要材料、设备供应情况工程形象进度完成情况（2） 质量情况)实体验收（检验批、分项、分部情况、单位工程验收情况，实体检测情况）；技术资料情况：编写是否规范，是否与工程同步；原材料进厂检验，试块（件）复试情况；材料见证情况 ，试块（件）见证情况，汇总表（见证记录）；监理通知，会议纪要执行情况。注：如以上资料跟进不及时，应写明原因，及监理机构采取了那些相应措施。3、进度完成情况：计划进度与实际进度比较，滞后原因分析。（4）投资控制情况工程款、签付、审批工程变更及经济签证（5） 安全生产管理的监理工作安全事故通报施工机械设备验收手续、规章制度建立及实施情况、人员持证上岗情况、施工组织设计及专项施工方案实施情况。安全交底、安全教育的的检查情况。 监理通知、会议纪要、执行情况。（6） 合同履行情况：违约、索赔及合同争议处理情况。（7） 项目管理工作小结：要对本月质量、安全、进度、投资管理综合评价；本月监理的工作情况：a 人员投入情况（人员有无变化）；b 本月工作重点和相关措施的执行情况，工作成绩和改进措施；c 例会情况：次数、主要内容；d 有关本工程的意见和建议；e 下月工作重点；月报签署盖章：总监签字，盖项目机构章。5、 会议纪要（与进度同步）（1） 例会1、 首次例会：应明确时间、地点、参加会议人员、主持人。主要内容：1建设单位对总监授权，明确监理范围、内容2各方介绍组织机构及分工3建设单位介绍施工准备情况4施工单位介绍施工准备情况5建设单位和总监对施工准备情况提出意见和要求6总监理工程师介绍监理规划主要内容（监理交底）7确定例会周期、例会地点及参会人员、会议纪律、会议程序8签到、签收2、周例会（或专题会）：时间、地点、参加会议人员、主持人。主要内容：1检查通报上次例会议定事项落实情况，分析未完成原因2检查分析进度计划进度完成情况指出下一阶段进度目标及落实情况。3质量、安全情况总结，提出整改措施4进度款支付5解决需要协调事宜6签到、签收以上会议内容为监理方发言（施工方、建设方、企业发言另附加）。6、 监理日志：宜以单位工程整理编写，应有编制人签字。要求与实际进度同步，主要内容：1、 天气和施工环境情况。2 、当日施工进展情况。3 、当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。4 、当日存在的问题及协调解决情况。5、 其他有关事项。7、 工作联系单1、 签收情况：2、 回复情况工程出现较严重的质量问题及安全隐患，监理通知下发后施工单位不执行，应及时向甲方发出联系单，告知问题严重性，要求甲方督促施工方整改。8、 监理通知：质量、安全问题要酌情、并及时下发监理通知：1、 回复2、 签收3、 特殊情况处理（如对拒不执行监理通知，采取相应监理对策）。9、 工程暂停令：总监征得建设单位同意后签发。具体要求如下：1、 明确停工原因、时间、部位及整改要求，明确停工部位防护要求，明确复工条件。2、停工条件： 甲方要求； 保证质量； 紧急事件； 安全隐患； 擅自施工、或拒绝监理。十、监理报告十一、见证台帐：工程所需主要材料，均应作进场验收，列入台账。1、 材料台帐（材料报验汇总表）；2、 工程主要材料均应列入（附件：合格证、材质单、出厂（场）检验报告、复检资料、准用证、生产厂家资质等）。十二、见证记录、台帐（与材料台帐相符合），材料、试块复检报告。十三、造价资料：支付证书、审查记录、工程款支付申请表费用索赔审批表 费用索赔申请（与甲、乙方协商改后签署）包括：GC23，工程变更费用报审表十四、合同管理资料：附件：技术资料签署示例工程概况表（月报使用）监理报告工程概况一览表（月报）监理工程师通知单工程名称： 编号：*2012-*致： 项目部事由：关于 原材料送检结果不合格的通知。内容：你们施（工的工程名称）的（拟使用部位及材料/设备名称）原材料送检结果不合格应整批进行更换，要将该批（材料/设备名称）清理出场，并要有处理去向的证明文件，以免继续危害建筑市场。项目监理机构：吉林省赛得工程管理有限公司总/专业监理工程师： * 日 期： 年 月 日 工 程 暂 停 令工程名称：* 编号：*2012-*致： 项目部（承包单位）由于 （材料/设备名称）原材料送检结果不合格的原因 ，现通知你方必须于 年 月 日 时起，对本工程的 部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：、将该批检验不合格的（材料/设备名称）全部撤离现场；、该批不合格的（材料/设备名称）处理去向尚要有书面记录，以便于跟踪；、快速采购新一批（材料/设备名称）进场并抓紧送检；、同时，应切实采取措施把损失的工期抢回来。项目监理机构：吉林省赛得工程管理有限公司总/专业监理工程师： * 日 期： *年 月 日 施工现场质量管理检查记录表GB503002001表 开工日期： 年 月 日工程名称号楼施工许可证（开工证）建设单位市有限公司项目负责人设计单位市建筑设计研究院项目负责人监理单位吉林省赛得工程管理有限公司总监理工程师施工单位市建筑安装工程有限公司项目经理项目技术负责人序号项 目内 容1现场质量管理制度填写各种制度的名称及编号，复印件附后。例如：施工组织设计审批程序、技术交底制度、工序交接制度、质量检查评定制度、质量奖惩办法、例会制度、质量问题处理制度等、2质量责任制岗位责任制；挂牌制度；原材料、构配件、设备采购制度。3主要专业工种操作上岗证书测量工、钢筋工、混凝土工、起重工、机械工、电焊工、架子工、垂直运输工、瓦工、防水工、电工有证、信号指挥、塔吊司索等。4分包方资质与对分包单位的管理制度资格审查制度、质量技术管理制度5施工图审查情况图审报告6地质勘察资料地勘报告7施工组织设计、施工方案及审批施工组织设计、专项施工方案，报批、审批手续齐全8施工技术标准 国家及地方规范。企业内部操作规程、技术标准。9工程质量检验制度原材料构配件、设备检验制度；见证取样送样制度；施工过程试验制度；工程竣工安全和功能试验制度；随机检测制度10搅拌站及计量设置现场拌制混凝土填写此项。11现场材料、设备存放与管理原材料仓库管理制度；现场堆放及领用制度；原材料进场检验、检测制度。检查结论：现场质量管理制度基本完整 总监理工程师： * （建设单位项目负责人） 年 月 日工程技术文件报审表工程名称施工编号监理编号日 期致 （监理单位）我方已编制完成了 技术文件，并经相关技术负责人审查批准，请予以审定。 附：技术文件 页 册施工总承包单位 项目经理/责任人 专业承包单位 项目经理/责任人 专业监理工程师审查意见：经审查：该方案（土建、水、电、道路、桥梁等）专业部分内容齐全，施工单位内部审批手续符合要求，能够满足工程实际需要。请总监理工程师审批。 专业监理工程师 日 期 总监理工程师审批意见：审定结论： 同意 修改后再报 重新编制1、 该方案技术可行，同意实施。2、 有关涉及工程造价方面的内容，需经建设单位审核通过后实施。 监 理 单 位 总监理工程师 日 期 分包单位资质报审表工程名称施工编号监理编号日 期致 （监理单位） 经考察，我方认为拟选择的 （专业承包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的约定进行施工。分包后，我方仍然承担总包单位的全部责任。请予以审查和批准。附：1、分包单位资质材料 2、分包单位业绩材料 3、中标通知书分包工程名称（部位）工程量分包工程合同额备注*合 计施工总承包单位（公章）项目经理 专业监理工程师审查意见：经审查，分包单位的资质材料和业绩材料真实、可靠，符合承担本工程 的分包要求。专业监理工程师 日 期 监 理 单 位 总监理工程师审核意见： 通过审核，批准该分包。 总监理工程师 日 期 工程平行检验记录工程名称*编 号拟使用部位*检验时间检验项目：工程实体或材料（构配件、设备）检验依据：施工图纸及施工验收规范要求检验方式：量测、送检、观察、现场试验等问题及处理情况： （记录检查、检测结果，与施工单位自检的结果、规范标准相比较；不合格部位要求整改）相关监理文件索引： 检测报告 检评记录 监理工程师通知 工程暂停令 其它 监理工程师/监理员： 日 期：工程平行检验记录工程名称*编 号*拟使用部位主*层梁板检验时间*检验项目：钢筋（报审表C025-* ）检验依据：施工图纸及施工验收规范要求，施工承包合同约定（通钢）检验方式：量测、送检、观察问题及处理情况： 该批次钢筋外观检查符合要求，产品标识清晰，产品合格证材质单等进场质量证明材料齐全，取样复试结果合格。相关监理文件索引：检测报告 检评记录监理工程师通知工程暂停令 其它 监理工程师/监理员： 日 期：监理报告工程名称： 编号: 致： ：（主管部门）由（施工单位）施工的（工程部位），存在安全事故隐患，我方已于 年 月 日发出编号为 的监理通知单/工程暂停令，但施工单位未整改/停工。特此报告。附件：监理通知单工程暂停令其他项目监理机构（盖章）： 总监理工程师(签字): 年 月 日 本表一式四份：建设、施工、监理、主管部门各一份。 总监理工程师任命书工程名称吉林省辽源市西安区独立矿区东西孟工业园区供水管网工程编