安徽分公司商店商品报废管理流程-版号032.doc

制作流程分公司店管部安徽分公司商店商品报废管理流程使用范围安徽分公司流程组版别032页次9一、总则：1、目的：1.1规范标准提高运作效率；1.2明确岗位工作职责和工作责任。2、使用范围：安徽分公司连锁店3、承办单位：分公司店管部二、商店商品报废管理流程图：制作单位分公司店管部流程组流程名称商店商品报废管理流程承接单位分公司连锁店任务概要分公司流程管理各岗位工作职责流 程 概 述店长柜长员工地区企划店管部23461097351开始18121181、报废品整理：柜长负责安排员工将每月的报废品在每月盘点之前整理清楚，保证报废商品一品一码或有小物委标签、配件齐全、分类包装并单独打包存放；2、店长报废品审核：柜长于盘点前将待报废的商品交给店长审核；店长负责对报废品亲自验查和报废审核确认。3、生成盘点数据：报废品审核无误后，柜长结存并生成本月盘点单后下载盘点数据，并将待报废商品刷入盘点机进行盘点，然后将数据上传；由店长和柜长二人同时在场完成；4、将盘点明细转入报废明细：店长进入盘点明细，将刚上传的待报废品盘点数据明细复制，粘贴到新生成的报废单中，转为报废品商品明细。5、后台生成报废单：柜长在后台新生成一张报废单，将实际报废商品数量填入并保存，打印或转存报废明细，作为后期报废系统审核的参考依据。6、店内报废结束确认：盘点结束后48小时内，店长根据打印或转存的“报废明细”核对分部中的报废申请单，核对无误后店长须在盘点结束后48小时内完成四个柜组的报废结束确认工作。7、店长发邮件到店管部申请确认：店长在审核结束确认后，由店长亲自发邮件到店管部管金萍（GJP）处申报电脑最终确认工作，柜1报废申请需同时发柜1企划处。8、店管部与柜1企划做电脑最终确认工作：店管部接到店长的申请确认邮件后，将随时对各店的报废做最终的电脑审核确认工作，柜1报废由企划部完成最终确认。9、报废品保留：每月的报废品，商店须保留到下个月的12号。10、报废品处理与回收、再利用：店长负责在每月13日-14日指派人对一级报废品进行销毁处理。对二级报废品进行归类整理。店长对回收来的商品（二级报废品）可进行本店再利用使用（如：早会做表扬者的奖励礼品），但不得滥用随意送员工等；11、店管部对回收利用的报废品检查：每月店管部不定期对店回收来的商品使用用途、用量进行调查和核对。12、店管部对商店报废流程执行标准的检查：店管部每月不定期到店检查报废品的合理性和真实性；三、商店报废流程具体执行规范与要求：1、报废品整理： 商店商品每月报废一次； 商店商品报废前提: 先维修、更换，已无法维修或更换者才可报废； 报废品须在每月盘点之前整理打包完毕，保证报废商品一品一码并单独打包存放； 商店报废品包装管理：其一所有单品报废时其配件（或破损碎物）都必须用胶带胶在一起；其二报废品必须分类包装（分类程序：单品款式类别（一级和二级）。2、店长报废品审核： 柜长于盘点前(盘点当天或开始盘点前)将待报废的商品交给店长审核； 各柜报废商品必须是店长亲自验查和报废审核确认； 店长确认报废商品是否符合报废标准。主要验查报废品数量、价格是否一致、是否达报废标准条件、报废品的配饰是否完整齐全（商品报废时配件品要相对齐全方可报废），该商品是否可以维修或更换的；3、生成盘点数据：待报废品审核无误后，柜长结存并生成本月盘点单后下载盘点数据，并将待报废品商品刷入盘点机进行盘点，（注意：此时不要盘点其他任何非待报废品），然后将数据上传；（此步骤店长和柜长二人同时在场完成。）4、将盘点明细转入报废明细：店长进入盘点明细，将刚上传的待报废品盘点数据明细复制，黏贴到新生成的报废单中，转为报废品商品明细。（说明：将盘完报废品的盘点明细发送EXCEL表格保存，然后将盘完报废品的盘点明细EXCEL表格重命名为报废品商品明细） 5、后台生成报废单：柜长在后台新生成一张报废单，将实际报废商品数量填入并保存，打印或转存（自己后台草稿）报废明细，作为后期报废系统审核的参考依据。6、店内报废结束确认：盘点结束后48小时内，店长根据打印或转存的“报废明细”核对分部中的报废申请单中报废品的名称、数量、价格是否吻合，有无单品报废量与库存差异量超过10个的情况，如有及时更改，之后店长须在盘点结束后48小时内完成四个柜组的报废结束确认工作。7、店长发邮件到店管部申请确认：店长在审核结束确认后，由店长亲自发邮件到店管部管金萍（GJP）处申报电脑最终确认工作（提示！柜长发申请一律不予确认）。注意：柜1报废申请确认邮件需同时发柜1企划处（柜1的最终确认工作由柜1企划部完成，其它柜台的报废由店管部去完成。）8、店管部与柜1企划做电脑最终确认工作：店管部接到店长的申请确认邮件后，将随时对各店的报废做最终的电脑确认工作。（注：凡有报废结束时间未在48小时之内结束的店，店管部将做详细记录，将影响店的不定期流程检查的考评成绩）9、报废品保留：每月的报废品，商店须保留到下个月的12号，以便店管部不定期到店进行抽查报废品的合理性和真实性；（注：商店报废品不得随意处理掉。如随意处理将视为不按流程操作，将申请对其店长进行处罚） 10、报废品回收与处理：每月13日-14日店长指派人对一级报废品进行销毁处理。对二级报废品进行归类整理（不堪入眼的进行报废销毁，相对好的进行回收）、登记、回收等工作；（注意：已审核、已盘点过的报废品由店长当日按照报废品正常程序，先行打包并单独存放，在规定时间内（每月的13日-14日）进行丢弃处理，以避免柜长重复盘点）11、报废品的再利用： 店长对回收来的商品（二级报废品）可进行本店再利用使用（如：早会做表扬者的奖励礼品），但不得滥用随意送员工等。只允许供店（店长）给员工做某项奖励品，不得随意发放或赠给员工。如有发现随意发放或赠给员工将对其店长进行处罚，并同时进行索赔，索赔标准是按该商品原售价5折； 商店不能因为没有了奖励品而进行随意商品报废； 商店须对回收商品再利用的用途、用量进行登记，表格登记见附表1和附表2； 内部员工规定：报废品内部员工不得免费索取。如内部员工愿意低价购买，货歀由店长负责收取，交出纳处做本店营业外收入（出纳上报财务部）。12、店管部到店核实报废品回收再利用情况与报废流程执行标准情况：每月店管部不定期对店回收来的商品使用用途、用量进行调查和核对。核查时如实物与登记数量有差异，该差异由店长负责赔偿，赔偿标准按该商品原价2折。二、商店商品报废执行标准：1、 商店商品每月报废一次；各岗位具体工作职责见上商店商品报废流程2、 商店商品报废前提: 先维修、更换，已无法维修或更换者才可报废；3、 商品报废类别：分为一级和二级。一级和二级标准说明：（1）、破损商品为一级报废品。该类商品每月报废率（报废额/本月销售额）高出0.008时，高出的部分商店店长必须向地区企划申请报废。一级商品报废标准细则：A、破损无法换货（根据采购提供的信息）B、无修复状态下，拍卖价格低到定价的10%都无法销售的。C、无法修复的(包含配件残缺刮花污渍)，或者修复成本修复后售价*50%（2）、滞销反复拍卖买不掉为二级报废品。该类商品月报废率控制在0.003以内，高出部分确认是要报废的，须由商店店长向地区企划申请报废。二级商品报废标准细则：A、销售周期100天以上，并经过2折（低于2折以下）且反复拍卖（拍卖周期在15天以上）还拍卖不掉的，给予报废；4、按对销售的商品：A、如发夹（对夹）、耳环、对杯等：其中一个需要报废的，不计入报废清单，在打印出的报废单上手工记录。另外一个完好的，由店长确定价格进行折价销售。具体执行参照商品价格调整规定中的店长特价处理权限。B、少袜、鞋类（拖鞋等）：其中一个需要报废，则另一个无法单独销售，可将不同对的、相同价格的、具有类似问题的商品拼凑成一对进行报废。若为单数，无法拼凑，则作为丢失，不做报废处理。5、按套销售的商品，如带盖子的陶瓷杯或带勺子的陶瓷杯：A、缺主体，如杯子破损，盖子完好，可进行报废。但应按照1个报废，不得将盖子与杯子分成两件商品进行报废。B、缺配件但主体可以销售的，如盖子破损、杯子完好，应报店长给予折价销售，不予报废。6、外包装和内包装破损，影响商品美观度，但不影响商品功能进而影响正常销售的，可更换包装的更换包装后正价销售；无法更换包装的报店长将商品主体折价销售，不予报废。7、运输不当造成的应先向货运公司索赔。8、本月过季、打包商品不允许报废。三、商店报废品原因输入标准：（一）、报废品原因输入标准：一级原因代号 相应项目 对应二级原因1 运输不当 1/2/3/4/12 2 顾客退换 1/2/3/4/5/6/7/8/12 3 销售不佳 6/9/10/11 4 保管不当 1/3/4/7/8/12 5 换货不及时 1/2/3/4/5/9/10/11/12 6 销售属性变异 9/10/11代号 相应项目1 褪色/染色2 变形/缩水3 破损（破洞/折断/缺角/断线/裂痕/抽纱/掉钻/配件不全）4 霉变/虫蛀5 做工问题（色差/长短不一）6 改制（顾客退换/改制销售）7 已使用（有体味商品、柜2卫生用品、化妆）8 脏旧/磨损/刮花（销售期长试穿（戴/摸）等造成的脏旧或磨损、或顾客已使用造成的）9 过期10 氧化11 蒸发12 无法使用（电器、钟类无法运转；橡巾类无弹性）备注：1） 破损商品应将残缺部分还原才可报废，不得以当中的部分零部件进行报废。如香水破碎，不得用一片碎玻璃代替。如水杯盖破裂，不能单独将破裂的水杯盖当作水杯报废。2） 填写“报废原因”时，直接选择相应的一、二级原因即可。不选择“报废原因”，则不能确认单据。相同商品不同报废原因，需生成两项填写。不能在一项中填写两个原因。四、店长对报废审核标准：1、具体款式报废审核参考标准：主题商品报废标准服装服饰类（包括男、女服装、内衣、睡衣、袜品等）1、 因商品运输过程中或销售过程中出现商品破裂、破损、染色、污渍，已无法修补2、 顾客退回服装中褪色、染色、变形、缩水、破裂者，无法修复和折扣处理；3、 由于悬挂时间太长，而造成两肩下垂导致破裂、变形、褪色、变旧的服装，经折扣无法处理；4、 顾客买后穿过退换的、有体味的服装，经过洗涤无法再出售；5、 由于保管不当，有霉变、虫蛀的服装，无法修复和折扣处理无法出售；6、 顾客买后又退回的，已穿过的内衣、内裤、袜品；7、 服装经过改制，导致短缺，经降价销售拍买仍然无法售出；8、与采购联系，无法在档口换货的已损坏的商品或有质量问题的商品。化妆1、 从顾客退回的商品，已被顾客使用过，无法再出售的；2、 因商品在运输过程中出现粉碎（如眼影、粉、唇彩、甲油破裂等）；（先找运输公司索赔，索赔无效者）3、 商品超过保质期和有效期；4、 商品上架销售中被损坏的商品（如由于陈列不当破损、被顾客损坏等。）5、 经反复拍卖，无法出售的脏、破的商品。6、 与采购联系，无法在档口换货的已损坏的商品或有质量问题的商品。发饰1、 合金类商品被氧化；2、商品掉钻严重（至少掉钻1/2），已无法修补；3、发夹商品出现断裂，如香蕉夹、马尾夹断裂；4、头饰商品出现橡巾坏死，或发饰部门断裂等，无法通过更换橡巾修补；5、穿珠商品出现断线，造成珠配件丢失1/3以上。6、发圈商品布料出现严重抽丝；7、发叉出现断裂，已无法修补；8、经反复拍卖，无法出售的脏、破的商品。9、与采购联系，无法在档口换货的已损坏的商品或有质量问题的商品。链1、 因商品运输过程中或销售过程中出现商品的主配件与商品主体分离，已无法修补；2、 合金类商品被氧化；3、 商品掉钻严重（至少掉钻1/2），已无法修补；4、 穿珠商品出现线断，造成珠配件丢失1/3以上。5、 商品出现断裂、接口出现松死。6、 经反复拍卖，无法出售的脏、破的商品。7、 与采购联系，无法在档口换货的已损坏的商品或有质量问题的商品。精品1、 因商品运输过程中或销售过程中出现商品的主配件与商品主体分离，已无法修补；（如陶瓷、杯、灯破裂等）2、 合金商品被氧化；3、 小家电不转、不热、少配件，经无法修复等；4、 挂件品出现少配件、断裂、橡巾坏死等5、 与采购联系，无法在档口换货的已损坏的商品或有质量问题的商品。居饰1、 拖鞋经顾客退回的商品脏破；2、 由于运输途中，不慎破包，而造成大面积的破损、污渍（无法洗涤干净）的商品；3、 由于保管不当，有霉变、虫蛀，经折扣无法销售的商品；4、 与采购联系，无法在档口换货的已损坏的商品或有质量问题的商品。夏日风情1、 眼镜商品出现镜片严重刮花、氧化；2、 主体商品破裂者，如眼镜腿断了等；3、 伞布崩裂和伞股断裂者；4、 由于保管不当，有霉变、虫蛀，经折扣无法销售的商品；5、 与采购联系，无法在档口换货的已损坏的商品或有质量问题的商品。6、 亮点品经顾客退回的商品脏破等；7、 亮点品经反复拍卖，无法售出的脏破商品；冬恋1、 由于运输途中，不慎破包，而造成大面积的破损、污渍（无法洗涤干净）的商品2、 由于保管不当，有霉变、虫蛀的商品，无法修复者和出售的的商品；3、 商品抽纱或脱针严重，无法修复；4、 与采购联系，无法在档口换货的已损坏的商品或有质量问题的商品。5、 手套报废必须是一双，因看管不当造成手套只有一只的，另一只就不能做报废处理；钱包1、 有大面积破损、污渍的商品，经反复拍卖无法出售的商品；2、 商品的扣子或装饰品损坏者，无法修复和无法出售的商品；3、 与采购联系，无法在档口换货的已损坏的商品或有质量问题的商品。五、店管部对商店报废流程执行标准的检查项目及违规处罚标准：1、商店执行标准：见上商店商品报废流程2、责任人：商店店长、柜长3、处罚项目：(1)、本是成对的一件商品单只进行报废，如：耳环、对夹、发束等，每出现一次，记入差错件数1件；(2)、一件商品的零散配件当二件商品进行报废，如链、发夹、头饰等，每出现一次，记入差错件数2件；(3)、低价位商品兼并成高价位商品进行报废，每出现一次，记入差错件数1件；(4)、较干净、新的过季商品大批量的进行报废而没有打包起来，每出现一次，记入差错件数1件；(5)、可以通过修补后正常销售的商品拿来报废，每出现一次，记入差错件数1件；(6)、没有主配件只剩些零散的小部件拿来报废，每出现一次，记入差错件数1件；(7)、实际商品与电脑上数据不符，单品数量有差异，每出现一次，记入差错件数1件；(8)、某单品报废量大于本身的库存量,差异达到10个以上，如：某单品库存量为0,报废量却达到10个以上的都做为异常现象，此种异常现象每出现一次，记入差错件数一件。处罚方法：只要报废品存在以上异常报废情况的都被视为报废差错，对该类商品将按照所有异常报废的单品数之和占抽查的报废品总单品数的占比（即差错率）做为处罚的衡量标准。对差错率达到一定范围的将按照以下处罚标准进行处罚！处罚标准：责任人：店长报废差错率处罚标准一级差错率6%免罚二级61230元三级122060元四级差错率20%100元，同时进行通报批评五级若提前将报废品销毁或逾期未销毁以往报废品的均视为差错率100%100元（本月报废商品需保留到下个月的12日，下个月的13日进行报废品销毁）差错率说明：差错率 = 所有异常报废的单品数之和/抽查的报废品总单品数（9）、报废品的打包规范：报废品需按款式、品类进行分类打包存放；报废品配件须整齐不得零乱；报废商品须用小物委或软标条码注明价格、特征，若不规范，对这类商品将按照不规范单品数之和占抽查的报废品总单品数的占比做为衡量标准。（提醒：店审核报废品后需恢复原报废品打包以便于店管部的抽核）。处