融资的几点问题.doc

1,估值回报，利润预测，产品价格？ 易我产品的中，备份还原是公司的重点产品，客户粘连度最强，续费率：7.01%易我目前付费用户12万多，使用客户900多万。并保持快速增长。这900多万的使用客户都是有产品需求的，付费用户转化率有很大的提升空间，而且通过产品的升级，对市场的投入以及市场营销能力的提升，我们有信心使转化率大幅提升。据市场研究公司IDC发布的报告称，易我所在行业的软件市场规模超过130亿美金，2010年国内市场规模30亿人民币左右，市场容量很大。Acronis 现在能做到年销售10亿人民币，是易我个人和中小企业备份软件领域主要的竞争对手。而易我在产品易用性，价格等方面都有优势，加上国内市场，德国市场，日本市场，我们计划四年左右做到3个亿人民币销售，是很有信心的。而3个亿的销售水平，利润率是能够在30%以上的，那么利润就能在1亿左右，退出时20倍PE（估值偏低），估值20亿，公司现在估值2亿，保守估计回报10倍以上。如果考虑到投资方在管理，市场等方面的支持，我们相信会做得更好！利润预测：时间产品*市场（引进风投后）利润估计2011原产品线+高端服务器备份产品线+德国日本在线市场400万2012多国语言线上市场+中国市场+美国分公司1000万2013德日本土市场+备份全套（软硬件设施）解决方案2000-3000万2014收购已经云备份公司，成为一家独特的“本地+云”多多重安全解决方案的公司9000-10000万产品的价格，折扣，续费，续费率：产品价格折扣续费续费率(最近一次升级)EaseUS Data Recovery Wizard$69.95Data Recovery Wizard WinPE$59.95EaseUS Data Recovery Wizard Professional$89.95EaseUS Data Recovery Wizard Professional Unlimited License$499.00EaseUS Todo Backup Workstation$39.00$19.007.01%EaseUS Todo Backup Server$199.00$99.00EaseUS Todo Backup Advanced Server$299.00$149.00EaseUS Todo Backup Technician$999.0020%$399.00EaseUS Partition Master Professional Edition Linux bootable disk$19.950.89%EaseUS Partition Master Professional Edition WinPE 3.0 bootable disk license$39.95$12.95EaseUS Partition Master Professional Edition Free lifetime upgrades$49.95EaseUS Partition Master Server Edition$159.00$49.00EaseUS Partition Master Server Edition Free lifetime upgrades$259.00EaseUS Partition Master Unlimited Edition$399.00$99.00EaseUS Partition Master Unlimited Edition Free lifetime upgrades$499.00EaseUS Partition Master Technician Edition$699.002，相关数据（保密）：收入合计管理费用销售费用净利润2008年8785，4122009年18756，5594505，5434945，285.8600，8142010年21007，40212561，8966043，181.2170，1233,目前各版本销售所占的比例如下:版本销售所占比例EPM PRO12.11%EPM Server22.74%EPM Unlimited11.32%EPM Technician3.66%DRW23.16%DRW WinPE3.26%DRW PRO8.06%DRW Unlimited0.50%Photo Recovery0.12%TB Workstation 4.00%TB Server5.26%TB Advanced Server1.91%TB Technician3.91%4,融资价格的问题？ 易我科技拥有顶尖的数据安全行业的优秀团队。技术水平是全球领先的，有一些技术在全世界范围内，都只有很少的几家能够掌握。客户的评价也非常不错。产品的功能，易用性，知名度，价格等综合的竞争力也是比较强的。我们在市场，管理等方面相对较弱；如果投资者能在这些方面提供实际的帮助，那么我们认为估值的适当让步是值得的。5，2010年营业收入没有太大提高，净利润下降的原因？ 备份还原市场的容量是很大的，行业规模超过百亿美金，每年保持两位数的增长率。备份还原领域对技术要求非常高，既要有深厚的存储和操作系统技术，还要求非常广的应用领域知识。过去，备份还原市场一直被美国大公司，比如赛门铁克，EMC，CA，Acronis等垄断。易我经过在数据恢复，磁盘管理领域的长期技术积累，决定进入备份软件这一个巨大的市场。在一年多的时间里，用户总数超过了100万，现在已经成为了欧美市场上最流行的家庭用备份产品。企业用户也突飞猛进，每月的用户增长数量均超过了40%。公司2011年8月的销售额创了历史新高。根据美国最大下载网站D的权威数据，易我的备份产品长期稳居美国备份软件下载量第一名。由名不见经传到小有名气，由0