微小型成形品数量确认和检验入库管理规定.doc

文件名微小型成形品数量确认和检验入库管理规定页 码1/2版 次第一版主管部门品保部文件编号QZQC-0316/V1与ISO9001：2000版相对应的要素1【目 的】 规范微小型成形品的数量确认、检验、入库过程，确保微小型成形品在成形完成后及时入库。2【适用范围】 微小型成形品。3【定 义】 微小型成形品：指成型品单重小于10克的成形品。4【职 责】 物控部成品科：负责微小型成形品检验合格后入库。 品保部FQC：微小型成形品数量确认后品质检验。 成形科：微小型成形品生产过程正确标识和数量确定。5【内 容】51 成形科成形机台生产微小型成形品时由机台操作者根据经验估算包装袋内的成品数量，与标准数量相比误差不大于5% 时，按包装指示书要求填写现品票或装箱单并放入成品包装袋内。52 成形科设立磅数员对各机台生产的微小型成形品按4小时每循环进行逐台磅数。数量与现品票或装箱单规定数量相符时，在现品票或装箱单上签字确认；数量不符时要求机台操作担当补充或取出成品至数量符合要求。53 物控部成品科现场收货人员将经过数量确认和明确标识的微小型成形品以4小时为循环周期运输至品保部入库检查科指定的待检区域。54 品保部入库检查科FQC以4小时为循环周期对微小型成形品进行品检和数量确认，并开出合格通知票（不论满箱与否，均需开出）。5. 5 以4小时为循环周期检验合格的微小型成形品不能满足整箱时，由FQC在包装箱外贴附散数票。（说明：此类微小型成形品的包装箱上同时贴附散数票和合格通知票）。在下一4小时周期时，FQC补充足够数量的成形品到该包装箱中，补充满箱时，撤消散数票，保留必需的合格通知票（可一页或多页，根据装满箱所经历的入库检验周期确定）。 56 入库检验过程中如果散数箱内所盛的成品为生产计划指令单规定产品数量的尾数，FQC在该类包装箱贴附的散数票右上角注明“订单OK”字样进行明确标识。制定改订日作 成确 认承 认签收栏发放部门第二制造部 市场部生产管理部 物控部品质保证部 技术部第一制造部 行政部体系推进室 采购部200571深圳其真实业有限公司 文件名微小型成形品数量确认和检验入库管理规定页 码2/2版 次第一版主管部门品保部文件编号QZQC-0316/V1 57 物控部成品科入库人员以4小时为循环周期实施合格品入库时检查合格通知票和散数票标识情况，确认符合后进行入库操作。仅有以下两种情况可办理入库：（1） 包装箱上仅贴附合格通知票；（2） 包装箱上同时贴附合格通知票和散数票，但在散数票的右上角明确标识“订单OK”字样。除以上情况之外，无明确标识的产品不可入库。 58 磅数称管理。 5.8.1 成形科 1台； 专管员: 磅数员。 5.8.2 品保部入库检查科 1台； 专管员:入库检查组组长。5.8.3 白夜班交接时,填写工作交接班记录时单列一栏注明磅数称的状态,由交接双方检查和签字确认。 5.8.4 磅数称校验、巡检等由品保部计量室统一负责。 59 违规处理。 5.9.1 机台操作者装袋中数量估算严重超差(超过20% 以上),仍填写现品票或装箱单并装入包装袋内,责任人每次处罚5元。 5.9.2 成形科磅数员工作失误,磅数错误,每次处罚5元,由FQC提报处罚申请。 5.9.3 FQC未进行磅数或数量错误造成缺数量产品出货,受到客户投诉,每次处罚20元。5.9.4 成品科入库人员不依据5.7规定办理入库,造成入库成品数量错误,受到客户投诉,每次处罚20元。5.9.5 不遵守各阶段时间规定,造成下工序工作不能按程序规定实施,由下工序担当者提请对上工序责任者的处罚。不申请