IQC进料检验作业指导书1.doc

深圳市品诺鼎科技有限公司来料检验规范书文件编号QC-SOP-01版本A0名称作业指导书页次1生效日期：2016-8-22制定日期：2016-08-22全页6更改详情版本修改内容日期编写审核A初 版2016-08-22全面修订2016-08-22 制定部门： 品质部 备注：工作指导书文件名称：进料检验作业指导书文件编号XXXXX版本：B生效日期2012-10-22页次：61.0目的为来料品质控制，对（成品、原物料、外协加工、半成品）所检验的项目以标准进行检验，达到更好管控。2.0 适用范围： 适用本公司成品、原物料、半成品外协加工及辅助材料. 3.0 权责：3.1 品管部（IQC）.3.1.1 原物料之品质抽检;3.1.2 半成品及辅助材料品质控制;3.1.3 进料品判定、标识,反馈;3.1.4品质检验异常状况处理结果之督导跟进、确认;3.1.5供应商品质辅导,新开发供应商考核、评估.3.2 采购部3.2.1 进料品数目确认,运输储存;3.2.2 新物料试验之传达;3.2.3品质异常处理传达及时效性督导.3.2.4 交货期之督导、跟进;.3.3.0工程/业务/生产部3.3.1对急需物料不合格的评审.3.3.2抽样方案：标准MIL-STD-105E 次抽样，AQL值MA=0.4 MI=0.65供应商送货仓库接收放置于待检区开出送检单IQC检验品质异常处理生产计划确认是否为急件退货供应商入退货区退货结论 入库组织评审评审同意使用1、 挑选2、 加工3、 降级使用 5.0 作业流程及检验内容作业流程： 5.1.1 采购购物料回厂后,由仓库核对品名数量,无误后先作暂收且置于“IQC待检验区”,并且将供应商出货检验报告送到IQC,通知IQC人员进行检验。5.1.2外协加工回厂半成品, 仓库核对数量,将其放置于“IQC待检验区”,且将加工商出货检验报告送到IQC,通知IQC检验;5.1.3对于涉及到商业机密及有关物料成份之物料,则由该供方提供品质保证书及品质合格证明及标识（标本）,本公司作为免检物料并在制程使用时再作品质状况跟进.5.1.4对生产急用而来不及进行检验之物料,需特殊放行者,由使用单位提出申请,经采购、计划、工程、品管确认,且经总经理核准后方可放行.5.1.5紧急放行物料,IQC须在IQC进料（原物料、半成品）检验报告中注明物料之批量、数量及使用单位,使用原因且知会研发、品管共同跟进,先小批量试用,若一旦发现异常时,立即停用物料,且对该物料依不合格品管制程序进行处理.5.1.6对于紧急或特殊放行后剩余之物料,则由IQC按正常抽检标准(AQL=0.40)进行检验.5.1.7经IQC检验合格之物料,将检验结果记录在IQC进料(原物料或半成品)检验报告中,并在物料外箱上（表面）贴上 “物料合格标签”,且知会物控部将合格之物料入库储存或知会下工序过数员进行转序(半成品)处理.5.1.8经IQC检验不合格之来料,将检验结果记录在IQC进料检验报告中,在物料外箱(表面)贴上红色不合格物料标签,且知会物控通知厂商处理,并开立品质异常纠正与预防对策回复报告经主管审批后传真(E-mail)到供应商(加工商).5.1.9对于被判退之物料(半成品),如生产急用时则由物控或计划提出特采申请,且填写特采申请单,经采购、生产、品管确认后,经总经理核准后方可特采使用,IQC须在IQC进料(原物料或半成品)检验报告中注明.检查项目（咪头）验收标准检查方法检测工具/仪器问题描