办公室表格.doc

乐清市天信电器元件厂 质量记录表单编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 持有部门： 办公室 2009-01-05发布 2009-01-05实施乐清市天信电器元件厂受控文件清单 QR-4.2.3-01 2009 年度 NO:01序号文件编号文件名称版本号备注1TX-QM-2009质量手册A2TX-QP-2009程序文件汇编A3GL - TX -01工作标准和职责汇编A4GL - TX -02管理制度汇编A5GL - TX -03岗位入职要求A6TX-WLBZ-01GB/T19001-2008质量管理体系要求A7TX-JS-01电镀件检验规程A8TX-JS-02检验设备操作规程A9TX-JS-03进货检验操作规程A10TX-JS-04过程检验规程A11TX-JS-05成品检验规程A12TX-DZ47/L7-TY产品图样A13TX-DZ47/L7-GY工艺文件A14TX.0800.001产品零（部）件工艺路线表A15TX GY-001006工序作业指导书A16QR-4.2.4-01质量记录汇总表A17QR-4.2.3-02文件发放回收记录登记表A18QR-4.2.3-01受控文件清单A19TX-JS-06数据分析用数理统计一览表A20TX-JS-07合格供方评定准则A21TX-JS-08设备维护保养制度A22QB/TX001-2008小型断路器铁芯企业标准A编制： 审批：乐清市天信电器元件厂外来文件一览表 QR-4.2.3-02 2009 年度 NO.:01序号文件编号文件名称版本号备注1TX-WL-01中华人民共和国合同法主席令第15号2TX-WL-02中华人民共和国劳动合同法主席令第65号3TX-WL-03中华人民共和国质量法主席令第71号4TX-WL-04中华人民共和国计量法主席令第27号5TX-WL-05中华人民共和国安全生产法主席令第70号6TX-WL-06中华人民共和国职业病防治法主席令第60号7TX-WL-07中华人民共和国标准化法主席令第11号8TX-WLBZ-01GB/T19001-2008质量管理体系要求/9TX-WLBZ-02GB/T2828.1-2003计数抽样检验标准/10TX-WLBZ-03GB/T1804-2000一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差/11TX-WLBZ-04GB1499.1-2008 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋/编制: 办公室 乐清市天信电器元件厂文件发放/回收登记表 QR-4.2.3-03 部门:总经理 NO:01序号文件编号文件名称份数领用部门领用人领用日期回收日期回收人1TX-QM-2009质量手册012TX-QP-2009程序文件汇编013GL - TX -01工作标准和职责汇编014GL - TX -02管理制度汇编015GL - TX -03岗位入职要求016TX-WLBZ-01GB/T19001-2008质量管理体系要求01编制： 审批：乐清市天信电器元件厂文件发放/回收登记表 QR-4.2.3-03部门:管理者代表 NO:02序号文件编号文件名称份数领用部门领用人领用日期回收日期回收人1TX-QM-2009质量手册012TX-QP-2009程序文件汇编013GL - TX -01工作标准和职责汇编014GL - TX -02管理制度汇编015GL - TX -03岗位入职要求016TX-WLBZ-01GB/T19001-2008质量管理体系要求01编制： 审批：乐清市天信电器元件厂文件发放/回收登记表 QR-4.2.3-03 部门:办公室 NO:03序号文件编号文件名称份数领用部门领用人领用日期回收日期回收人1TX-QM-2009质量手册012TX-QP-2009程序文件汇编013GL - TX -01工作标准和职责汇编014GL - TX -02管理制度汇编015GL - TX -03岗位入职要求016TX-WLBZ-01GB/T19001-2008质量管理体系要求017TX-WL-01中华人民共和国合同法018TX-WL-02中华人民共和国劳动合同法019TX-WL-03中华人民共和国质量法0110TX-WL-04中华人民共和国计量法0111TX-WL-05中华人民共和国安全生产法0112TX-WL-06中华人民共和国职业病防治法0113TX-WL-07中华人民共和国标准化法0114TX-WLBZ-01GB/T19001-2008质量管理体系要求0115TX-WLBZ-02GB2828.1-2003计数抽样检验标准0116TX-WLBZ-03GB1804-2000公差标准0117QR-4.2.4-01质量记录汇总表0118QR-4.2.3-02文件发放回收记录登记表0119QR-4.2.3-01受控文件清单01编制： 审批：乐清市天信电器元件厂文件发放/回收登记表 QR-4.2.3-03 部门:生产部 NO:04序号文件编号文件名称份数领用部门领用人领用日期回收日期回收人1QM-TX-2009质量手册012QP-TX-2009程序文件汇编013GL - TX -01工作标准和职责汇编014GL - TX -02管理制度汇编015GL - TX -03岗位入职要求016TX-WLBZ-01GB/T19001-2008质量管理体系要求017TX-DZ47/L7-TY产品图样018TX-DZ47/L7-GY工艺文件019TX.0800.001产品零（部）件工艺路线表0110TX-GY-001006工序作业指导书0111TX-JS-08设备维护保养制度01编制： 审批：乐清市天信电器元件厂文件发放/回收登记表 QR-4.2.3-03 部门:技质部 NO:05序号文件编号文件名称份数领用部门领用人领用日期回收日期回收人1TX-QM-2009质量手册012TX-QP-2009程序文件汇编013GL - TX -01工作标准和职责汇编014GL - TX -02管理制度汇编015GL - TX -03岗位入职要求016TX-WLBZ-01GB/T19001-2008质量管理体系017TX-JS-01电镀件检验规程018TX-JS-02检验设备操作规程019TX-JS-03进货检验操作规程0110TX-JS-04过程检验规程0111TX-JS-05成品检验规程0112TX-DZ47/L7-TY产品图样0113TX-DZ47/L7-GY工艺文件0114TX.0800.001产品零（部）件工艺路线表0115TX GY-001006工序作业指导书0116TX-JS-06数据分析用数理统计一览表0117TX-JS-07合格供方评定准则0118TX-JS-08设备维护保养制度01编制： 审批：乐清市天信电器元件厂文件发放/回收登记表 QR-4.2.3-03 部门:市场部 NO:06序号文件编号文件名称份数领用部门领用人领用日期回收日期回收人1TX-QM-2009质量手册012TX-QP-2009程序文件汇编013GL - TX -01工作标准和职责汇编014GL - TX -02管理制度汇编015GL - TX -03岗位入职要求016TX-WLBZ-01GB/T19001-2008质量管理体系017TX-JS-07合格供方评定准则01编制： 审批：乐清市天信电器元件厂 文件销毁申请单 QR-4.2.3-04 年度 NO。:序号文件编号文件名称份数备注销毁申请人: 日期:销毁批准人: 日期:销毁执行人: 日期:编制： 审批：乐清市天信电器元件厂 文件更改通知单 QR-4.2.3-05 NO。： 文件名称文件编号原 文 件 内 容更 改 后 文 件 内 容更改提出部门起草人日期会 签 部 门会签人、日期备 注批 准日 期更改生效日期更改标记编制： 审批： 乐清市天信电器元件厂 技术文件更改通知单 QR-4.2.3-06产品型号及名称零 件 图 号 及 名 称适 用 于实 施 日 期分 发 单 位原为更改标记更改处数应改为更改原因制品处理同时更改资料会签编制审核生技部校对批准标准化乐清市天信电器元件厂 图纸更改通知单 QR-4.2.3-07产 品 名 称产 品 图 号适用于(工作令)更改实施日期适 用 产 品分 发 单 位更改原因制品处理原 为更改标记更改处数应 改 为同时更改资料会签工艺审 核编 制标 准 化批 准校 对乐清市天信电器元件厂质量记录汇总表 QR-4.2.4-01 2009 年度 NO。:01序号文件编号文件名称保存期限使用部门备注1QR-4.2.3-01受控文件清单三年办公室2QR-4.2.3-02外来文件一览表三年办公室3QR-4.2.3-03文件发放登记表三年办公室4QR-4.2.3-04文件销毁申请单三年办公室5QR-4.2.3-05文件更改通知单三年办公室6QR-4.2.3-06技术文件更改通知单三年办公室7QR-4.2.3-07图纸更改通知单三年办公室8QR-4.2.4-01质量记录汇总表三年办公室9QR-6.2-01培训需求表三年办公室10QR-6.2-02年度培训计划表三年办公室11QR-6.2-03培训考核记录表三年办公室12QR-6.2-04考核汇总表三年办公室13QR-8.2.2-01年度内部质量体系审核计划三年办公室14QR-8.2.2-02内部审核实施计划三年办公室15QR-8.2.2-03内部审核检查表三年办公室16QR-8.2.2-04不合格项报告三年办公室17QR-8.2.2-05内部质量管理体系审核报告三年办公室18QR-8.2.2-06首、末次会议记录三年办公室19QR-8.5.2-01纠正/预防措施表三年办公室20QR-8.5-03改进、纠正和预防措施实施情况一览表三年办公室21QR-5.6-01管理评审计划表三年办公室22QR-5.6-02管理评审通知书三年办公室23QR-5.6-03管理评审会议记录三年办公室 24QR-5.6-04管理评审报告三年办公室 25 26编制: 审批:乐清市天信电器元件厂质量记录汇总表 QR-4.2.4-01 2009 年度 NO。:02序号文件编号文件名称保存期限使用部门备注27QR-6.3-01基础设施一览表三年生产部28QR-6.3-02基础设施年度维修/保养计划三年生产部29QR-6.3-03基础设施点检卡三年生产部30QR-6.3-04设备维修保养记录三年生产部31QR-6.3-05基础设施申购单三年生产部32QR-6.3-06基础设施验收单三年生产部33QR-6.3-06工装模具一览表三年生产部34QR-7.5-01月份生产计划表三年生产部35QR-7.5-02生产通知单三年生产部36QR-7.5-05生产过程控制记录三年生产部37QR-7.5-06领料单三年生产部38QR-8.3-03返工/返修单三年生产部3940编制: 审批:乐清市天信电器元件厂质量记录汇总表 QR-4.2.4-01 2009 年度 NO。:03序号文件编号文件名称保存期限使用部门备注41QR-7.6-01测量设备申购单三年技质部42QR-7.6-02测量设备管理总览表三年技质部43QR-7.6-03测量设备周期检定计划表三年技质部44QR-7.7-04测量设备报废审批单三年技质部45QR-8.2.4-01零部件检验记录单三年技质部46QR-8.2.4-02材料进厂检验单三年技质部47QR-8.2.4-03产品出厂检验记录表三年技质部48QR-8.2.4-04首检记录表三年技质部49QR-8.2.4-05巡检记录 三年技质部50QR-8.2.4-06包装检验记录单三年技质部51QR-8.2.4-07电镀件检验记录单三年技质部52QR-8.3-01不合格品处理单三年技质部53QR-7.3-01新产品开发计划表三年技质部54QR -7.3-01项目建议书三年技质部55QR-7.3-02设计和开发方案三年技质部56QR-7.3-03设计和开发输入清单三年技质部57QR-7.3-04设计和开发评审报告三年技质部58QR-7.3-05设计和开发验证报告三年技质部59QR-7.3-06试产报告三年技质部60QR-7.3-07新产品鉴定报告三年技质部编制: 审批:乐清市天信电器元件厂质量记录汇总表 QR-4.2.4-01 2009 年度 NO。:04序号文件编号文件名称保存期限使用部门备注61QR-7.2-01口头、电话订单三年市场部62QR-7.2-02合同评审表三年市场部63QR-7.2-03合同登记台帐三年市场部64QR-7.2-04顾客信息反馈表三年市场部65QR-7.2-05顾客档案一览表三年市场部66QR-7.4-01物资采购申请单三年市场部67QR-7.4-02供方能力调查表三年市场部68QR-7.4-03技术协议三年市场部69QR-7.4-04供方质量状况统计表三年市场部70QR-7.4-05合格供方名录三年市场部71QR-7.4-06报检单三年市场部72QR-7.4-07合格供方业绩评定表三年市场部73QR-7.4-08订购单三年市场部74QR-7.4-09采购计划表三年市场部75QR-7.4-10采购物资明细表三年市场部76QR-7.5.4-1顾客财产登记表三年市场部77QR-7.5.4-2顾客财产标识卡三年市场部78QR-8.2.1-01顾客满意度调查表三年市场部79QR-8.2.1-01顾客满意度调查结果测评三年市场部80QR-8.3 -02退货单三年市场部编制: 审批:乐清市天信电器元件厂质量记录汇总表 QR-4.2.4-01 2009 年度 NO.:05序号文件编号文件名称保存期限使用部门备注编制: 审批:乐清市天信电器元件厂 培 训 需 求 表 QR-6.2-01 NO：申请部门培训内容申请培训原因：办公室意见： 签字： 日期：领导意见: 签字: 日期: 乐清市天信电器元件厂 培 训 需 求 表 QR-6.2-01NO：申请部门培训内容申请培训原因：办公室意见： 签字： 日期：领导意见: 签字: 日期:乐清市天信电器元件厂 2009 年度培训计划表 QR-6.2-02 NO： 序号培训目的日期培训人员培训内容师资考核备注01理解标准、相关文件2009.04.15部门经理、车间主任ISO9001：2008标准贯标培训、文件宣贯外聘现场考核员工以提问方式考核02加强内部审核2009.05.10部门经理、车间主任