产品检验规程.docx

文件编号： 版次：A0产品检验规程版面说明(封面):产品检验规程修订发行日期：2014年11月5日核准： 审核： 拟稿：1.目的 正确指导品质部QC人员日常工作，确保其按程序和规范作业。2. 适用范围适用于深圳龙盛源五金有限公司所有品管人员,对本厂进料、制程、成品出货检验的验收作业；3.相关责任部门 品质部4.定义:4.1严重缺陷(CRI)可能导致危及生命或造成非安全状态的缺陷，或可能损坏重要的最终产品的基本功能的缺陷（产品的极重要质量特性不符合规定，或质量特性极严重不符合规定）4.2 主要缺陷(MAJ)不构成致命缺陷，但可能导致功能失误或降低原有使用功能的缺陷（产品的重要质量特性不符合规定，或质量特性严重不符合规定）4.3 轻微缺陷(MIN)对产品的使用性能没有影响或只有轻微影响的缺陷（产品的一般质量特性不符合规定，或质量特性轻微不符合规定）5.组织架构图品质部主管 校仪员QAIPQCIQC 5.1、 品质部 主管5.1.1、 主要职责：A、 负责公司质量保证体系的规划、建立与维护，推动全员品质意识；B、 全面负责公司质量管理工作，确定部门QA指标与稽核方案，保证持续完善改进； C、负责并指导日常的质量检验工作，审批或签发相关的检验报告、试验报告等；D、协助管理者代表，组织诸如外部审核、内审、管理评审等重大的质量体系维护工作；E、制订各部门质量目标，推行科学的统计与管理方法，确保质量目标的达成和提升；F、主持质量评审会议并处理客户投诉，讨论不合格品处置意见，签发纠正预防措施单并督导实施；G、督导工程部制订产品检验标准、物料检验标准等，并参与审核与发行；H、主持编制、签发检验作业指导书，并督导执行；I、督导生产作业与物料管理部门，做好不合格品的隔离、标志、处置、记录等工作；J、安排并指导仪器校验计划，以及仪器、量具的管制；K、负责编制质量培训计划，并主持考评；L、管理本部门员工，对属下人员的工作业绩承担领导责任；M、按时提交工作报告。5.2、 QA5.2.1、 主要职责：A.协助公司质量保证体系的规划、建立与维护，推动全员品质意识；B.负责制定部门QA指标及其稽核方案，保证质量体系持续完善改进； C.协助指导日常的质量检验与试验工作；负责成品检验及出货检验的验证；D.负责制订各部门质量目标，推行科学的统计与管理方法，确保质量目标的达成和提升；E.协助质量评审和处理客户投诉，督导纠正预防措施单的实施；F.参与审核由工程部制订的产品检验标准、物料检验标准等；G.负责编制检验作业指导书，并督导执行；H.督察物品的标识、隔离，以及不合格品的处置与记录等工作；I.为仪器的校验，量具的管制提供技术指导；J.协助编制质量培训计划，并参与考评；K.按时提交工作报告。5.3、 检验员（IQC IPQC）5.3.1、主要职责：A、维护公司质量保证体系有效实施；B、依据检验标准和检验作业指导书，实施IQC检验、IPQC检验、PQC检验、成品检验以及专项试验等；C、如实填报检验记录、试验记录等；D、指导生产管理人员，生产作业人员做好不合格品的控制、标志、隔离、处置及记录；E、督导生产作业人员，以正确的方法，严格按照生产作业指导书的要求进行自检、互检作业；F、参与质量分析，提出分析见解；G、按时提交工作报告5.4、 校仪员5.4.1、主要职责：A、负责将检测设备送品管组校验。B、负责实施检测设备的内校及确认。6作业内容:6.1 进料检验及过程出货检验一般依据GB/T2828.1-2003单次抽样正常检验级水平抽样标准进行，6.2抽样步骤:6.2.1掌握待检批量数6.2.2依据批量和规定的检验水准查找样品代字，然后查找样本数量n.6.2.3根据样本数和规定的值之交叉处查找允收数和拒收数6.3判定：6.3.1抽取规定的样本数并检验。如不合格数少于或等于AC数则整批合格，如不合格数大于或等于RE数则判定批不合格6.3.2批(Lot or batch):凡是具有相同的来源,且在相同的条件下生产所得到一群规格相同的产品,可称为一批。6.3.3抽样：从批中随机之方式抽取样本的工作。 6.3.4样本(Sample)：从检验批中所抽取一个以上的单位制品所组成。3.3.5合格判定数:判定一批产品是否合格或不合格的基准不良个数,以c表示。6.3.6允收质量水平(AQL%)：指消费者满意的送验批所有的最大不良率,即生产者之产品,其平均不良率小于或等于此AQL时,应判定为合格而允改之。6.4 AQL值的规定: 制定各检验规范，确定各相关检验项目之质量基准。6.5决定允收质量水平(AQL) 本公司采用的允收水平;规定为严重（CRI=0），主要(MAJ=0.4)，次要(MIN=1.0)，如客户有特殊规定时，按客户要求执行。6.6决定检验水平：采用II级单次一般检验水平(如附表一、二、)，但客户有特殊规定时，按客求的要求执行。6.7检验依批量查表，进行单次抽样，采用正常检验，具体详见附表一、表二、6.8质量有规定的特殊产品需要进行全检的，需按全检的检验方式进行。表1表27.来料检验7.1 IQC收到单据后，对来料进行检验。依据进料品质检验指导书； QC工程图； 产品图纸； 作业指导书；实等标准，进行检验确认，具体的操作流程见附表。7.2 判定及处理检验合格7.2.1.在IQC检验日报表上作好检验记录和标示；7.2.2在来料外包装上加盖“合格” 印章或标签；7.2.3在 送货单上鉴字并通知仓库收货，并把送货单交还仓库。检验 不 合格7.2.4在IQC检验日报表上作好检验记录和标示；7.2.5填写质量异常报告分别交工程部、物控部、生产部对质量异常评审，然后交品质部经理签署评审结果；7.2.6质量评审完成后，若评审结果为让步放行，则送交总经理批准7.2.7根椐评审结果为退货则通知仓库退货，并把送货单交还仓库；7.2.8根椐评审结果为让步放行则在来料外包装上标示特采，通知仓库收货， 并把送货单交还仓库；7.2.9向供应商发出纠正预防措施单并跟踪结果。来料检验操作流程图：8.制程检验8.1. 过程IPOC检验依据：依产品图纸，作业指导书；QC工程图；实物样板进行检验.8.2检验作业及结果处理。8.2.1单件生产的检验，由作业人员按要求进行自检、互检和和工序终检。少量生产（10件以下）的检验，由作业人员按要求进行自检、互检，再交品质人员进行工序终检。批量生产的检验按作业指导书QC工程图表要求进行自检、互检、再送品质人员进行首检确认，合格后方可量产加工，品管按规定进行的巡检和最终工序终检。8.2.2合格（生产正常） 在IPQC巡检记录表上作好产品的质量检验记录和标示。8.2.3不合格（品质异常） 在IPQC巡检记录表上作好产品的质量检验记录和标示。填写质量异常报告分别交工程部、物控部、生产部对质量异常评审，签回后交品质部主管签署评审结果；根据评审结果对生产的不合格品进行隔离、标识、处置与记录。 填写纠正预防措施单交品质部主管审核签名后交生产车间进行改善，必要时组织相关部门进行工艺评审与讨论纠正预防措施，并对生产部回复的改善措施进行确认和追踪改善效果9.出货检验（QA终检）9.1出货检验，依据：依产品图纸，作业指导书；QC工程图；包装规范，进行检验.9.2判定及处理9.2.1 合格 ，在QA检验日报表上作记录，填写成品检验报告作好相应的合检标示9.2.2不 合格9.2.3在QA检验日报表上作记录；9.2.4填写质量异常报告分别交工程部、物控部、生产部对质量异常评审，然后交品质部主管签署评审结果；9.2.5质量评审完成后，