2013年检安公司降本增效项目申报汇总表(正式).doc

2013年检安公司降本增效项目申报汇总表 序号项 目 名 称主要控制点控制措施预期效果负责领导主责人工程分公司1减少施工过程中辅材的浪费情况制定具体细则，加大对班组的宣传工作，加强对施工现场的检查工作。发现现场存在焊条浪费，扣奖5元/根，超过10根以上，10元/根。基本不出现焊条浪费现象。黎明汪传旺2减少误餐费用的使用。制定具体细则，对误餐费用的使用进行严格控制。规定班组误餐费用包干指标，超出部分自班组奖金中扣除。误餐费支出比2012年度实际支出降低10%。袁超英黎明3组织施工员进行预决算培训，提高签证水平。对签证出现严重缺失现象进行考核，具体细则由车间进行完善。逐步培养施工技术人员的技能水平，100%实现不漏签、不错签。黎明汪传旺4减少工程项目分包，尽量在保证质量的前提下多承接工程。合理安排工程项目的施工，能不分包的项目尽量自行施工完成。加大车间管理力度，组织协调车间施工管理工作。逐步减少工程分包。袁超英黎明维修车间1控制车间误餐费1.使用标准；2.餐票发放；3.结算1.误餐费标准8元/次；2.按调度记录加班次数发放误餐票；3.结算时仔细核对。节约误餐费1万元于克钊黄春生4对外项目1.科元项目部；2.禾元项目部；3.扩展对外项目1.改劳务输出为项目承包；2.通过“对外经营部”积极扩展对外项目。对外收入40万于克钊施峰序号项 目 名 称主要控制点控制措施预期效果负责领导主责人电修车间1严格执行定期检修制度电机定期检修制度制定定期检修时间与标准、与生产单位协商，争将能检修的电机都予以检修，保证安全生产的同时，保证车间工程收入争取定期检修的收入能增加50万元左右车间各分管主任2减少工程分包严格执行工程分包制度通过各种激励措施、一些自己能干的活自己干，减少分包能为车间增加收入10万左右车间各分管主任3控制车间材料费用辅材、工具1、检修电机时控制好清洗用油及轴承润滑脂，2、控制好工具申报和使用，3、控制其他辅材费用能为减少车间这方面费用2万左右王会华4控制车间电气包干材料费用控制好费用修旧利废，加强产品保养，延长使用周期能为减少车间这方面费用10万左右王会华唐业双仪表车间1开发隔离式安全栅3月完成试用报告向分公司机动、供应推介、销售。20万胡著华胡建伟2增加可燃气报警仪检定费3月份前，分公司计量中心向分公司财务报计划提供新增可燃气报警仪点的数量，同分公司有关部门谈判10万胡著华王涛3争取多干工程，减少分包严格执行工程收入2%的奖励办法10万胡著华段训长检修车间1加班工资工资进档后，费用控制在19万法定节假日每班次按12小时排班，每班控制在7人内力争达到目标李明李明序号项 目 名 称主要控制点控制措施预期效果负责领导主责人2误餐费控制在6.5万以内盒饭价格7元/份，下午18:00以后加班发碗面力争达到目标李明李明3增创维保外收入力争创收60万每天记录好网上备案的维保外施工项目，预估费用，每月初及时与各装置、机动处沟通，督促补报计划力争达到目标李明李明金工车间1换热器制造材料代用、工艺措施1、改不锈钢管板为碳钢管板堆焊；2、钢板代用锻件；3、采购圆形钢板代用采购整块钢板切割；4、工艺措施节省材料。材料成本下降5%15%李维勇董天生2收旧利废以阀门修复为主带动其它收旧利废业务1、公司向分公司争取收旧利废业务；2、制定收旧利废工作流程，质量保证体系；3、做好收旧利废经营结算。能产生较好的经济效益张文捷董天生、胡海生、敖慧华制造分公司1设备维修费用及时维护、正确使用加强设备保养、规范操作全年减少25000元曾纪平设备员2辅材费用员工节俭意识控制发放、控制使用全年减少6000元乐文慧材料员3主材费用优化工艺做好材料登记、标示、利库使用全年减少50000元乐文慧材料员4临时劳务输出其它单位的临时用工资源利用共享、劳务输出增加收入120000元曾纪平班长5修旧利废换热器芯子、管板旧芯子修复、管板翻新增加收入180000元曾纪平材料员序号项 目 名 称主要控制点控制措施预期效果负责领导主责人建材车间1修理费车辆使用做好日检，周保养，责任到人，减少不必要的修理费用预期下降3%费用，下降费用1500元。武立国 张化宏曾广宁波分公司1车辆油耗预先安排，统筹派车预期同比减少10%江进铭2水电费定量使用、定期检查考核预期在不考虑人员增幅的基础上，降低20%江进铭3网络通讯费统一使用中国电信企业闪讯服务预期同比减少22.17%江进铭4人工成本逐步减少股东占总员工比重，优化员工类别结构预期同比减少5%江进铭5增加科元技改收入于本年多承接科元项目及禾元项目技改技措，并尽可能更大程度的使用自有力量预期科元项目收入较上期同比增长20%江进铭6增加科元检修收入本年度承担宁波科元塑胶有限公司大检修任务预期科元项目收入较上期同比增长20%江进铭石化工业园项目部1机物料消耗车辆用油减少车辆使用次数5%帅富童黎时茂2扩展对外业务减少分包成本加大对外业务量10%帅富童帅富童序号项 目 名 称主要控制点控制措施预期效果负责领导主责人首佳公司1材料费用控制控制损耗提高拍片合格率降低费用5%叶发强聂平新2设备维护费用控制加强设备维护降低故障率降低费用5%叶发强聂平新3开拓外部市场提高对外拍片比例降低费用5%胡骅骏聂平新综合部1误餐费87万元指标分解到各单位限额使用；每月季通报，每半年考核兑现一次；机关部室申请使用严格执行领导签批制度。不超标曾志良曾志良2办公费35万元指标分解到各单位限额使用；每月季通报，每半年考核兑现一次；严格审批购买计划不超标曾志良曾志良3电话费10万元指标分解到各单位限额使用；每月季通报，每半年考核兑现一次；控制A类办公电话数量。不超标曾志良刘婉丽4饮水费13万元指标分解到各单位限额使用；每月季通报，每半年考核兑现一次。不超标曾志良刘婉丽对外项目管理部1增收对外多承接一些任务利用公司优势，多向外宣传20万元徐仁平序号项 目 名 称主要控制点控制措施预期效果负责领导主责人安全保卫部1减少安全违章罚款安全违章通过加强安全宣传、教育，安全监管，减少安全违章、罚款现象全年违章次数比上年减少30%，罚款金额减少30%李凌经营部1新增CFB锅炉燃运装置传动设备维保费按照定额分输煤、输焦两套系统测算，以做大维保费金额2013年3月编制报价及维保边界方案，4月与机动处商谈，力争6月30日前定价。力争新增维保费100万元。万海英夏烨2新增九江分公司检修行车维保费2013年3月编制报价及维保边界方案，4月与机动处商谈，力争6月30日前定价。力争新增维保费50万元。万海英夏烨3中石化检修定额（2009版）调整人工费、机械费、辅材费2013年3月起草报告，4月与机动处商谈，力争6月30日前确定。力争2013年7月1日执行，预计执行后下半年修理项目收入在原基础上增加15%-20%。万海英夏烨4中石化安装定额（2007版）调整人工费、机械费、辅材费调整2013年3月起草报告报发展计划部，4月与发展计划部商谈、调研，力争9月30日前确定。力争2013年执行，预计执行后技改项目收入在原基础上增加35%。刘岐山夏烨5电费分摊改变原有的平均分摊办法，在具备条件的单位按照表计量分摊。改变公司各单位水电浪费的现象。万海英张莉萍企业管理部1人工成本晚班费、加班费严格审查加班原因，控制加班人数不超过上年度陈军亮陈筱艳序号项 目 名 称主要控制点控制措施预期效果负责领导主责人2资质取证费用取证支出及时减少不必要支出控制在预算范围内钟健熊健3劳务费人员进出及时停保陈军亮陈筱艳财务部1合理利用资金资金利息1、 对存量资金合理安排。2、加强应收账款催收。争取2013年资金利息比2012年增加10%杨金根冯敏2严格执行财经纪律减少不合理的成本费用支出1、按公司财务管理制度和差旅费报销办法执行费用报销，坚决杜绝虚报、高报费用的现象。杨金根所有财务人员3加强政策法规学习合理避税、节税随时学习掌握国家财税法规、优惠政策，加强业务学习，提高做账水平，合理避税、节税杨金根所有财务人员4完善经济核算工作按进度核算收入，成本费用归集到最小核算单位修订经济核算管理办法，完善基层经济活动分析会议制度。核算准确及时，确保各单位能及时掌握本单位实现收入和成本费用使用情况杨金根财务人员、核算员、相关管理人员物资供应站1机物料消耗车辆用油要求各单位每月车辆里程、台班报计划总量降3-5周川江张燕红2材料配件利库减少库存所有料单先对库存数2012年节约费用10万元肖芳海李 凯3材料、设备采购规范流程、降低采购成本货比三家、价比三等总价降3-5周川江余 英4工程材料管理项目核算根据项目专人负责动态跟踪摸索积累经验肖芳海程 湛序号项 目 名 称主要控制点控制措施预期效果负责领导主责人工程项目管理中心1增加工程项目收入加强质量管理，控制工程成本1.强化服务意识，业主满意，多接工程项目。2.公司内部单位多干活，减少分包成本。魏华东周清荣生产部1低值易耗费用控制全年低值易耗总费用控制63万以内1、严格按物品分类申报计划；2、每月按指标进度监控各基层单位费用；3、同单位同样物品监控年度申报总量；4、各单位申报计划时要求填报暂估金额，与实际发生费用对照。力争全年节约5%费用吴胜辉葛衠2设备设施修理费用控制全年设备设施修理总费用控制125万以内1、加强设备设施在使用过程