对羟基苯甘氨酸邓钾盐项目的可行研究报告.doc

盐城工学院本科毕业论文 2010 1 第一章第一章 总论总论 项目名称 年产 4000 吨对羟基苯甘氨酸邓钾盐项目的可行性研究报告 承办单位 化工有限公司 邮编 224000 第一节第一节 概述概述 一 建设单位概况一 建设单位概况 某公司拟在某市经济综合开发区征地 180 亩 投资 7212 5 万元 实施年产 4000 吨对羟基苯甘氨酸邓钾盐技术改造项目 并在生产技术上依托某甲化工有限公司现 有的成熟生产工艺 本项目的技术来源于某甲化工有限公司 它是与西班牙一个公司合资的中外合 资企业 公司注册资本 2700 万元人民币 现拥有固定资产 1 1 亿元人民币 占地 80 多亩 员工 126 人 年销售 2 亿元人民币 企业多次被当地政府评为 私营纳税 大户 先进私营企业 安全生产先进集体 和 诚信私营企业 并于 2003 年 5 月 顺利通过 ISO9001 2000 质量管理体系认证 目前主要产品有 右旋苯甘氨酸 肉 桂酸 左旋苯甘氨酸 缬氨酸乙内酰脲 为主 其中 左旋苯甘氨酸 和 肉桂酸 两 个产品为目前国内最大生产规模 第二节第二节 项目建设的必要性项目建设的必要性 1 本项目不属于国家发改委 产业结构调整指导目录 2005 本 中限制类 淘汰类项目 项目的建设符合国家产业政策 2 项目的实施 适应某市政府产业规划布局 搬迁至某市的海洋经济综合开发 园区 可以利用该园区良好的基础设施 有利于企业节约能源 环境治理 有利于企 业可持续发展 这对于建设生态 造福百姓具有重要意义 年产 4000T 对羟基邓钾盐可行性研究报告 2 3 该项目的实施 有利于进一步提高企业对技术创新的积极性 加速培育有自 主知识产权的主导产品和核心技术 提高产品的科技含量和附加值 并进一步缩短与 国际先进水平的差距 增强产品的市场竞争能力 4 该项目的实施 有利于企业建立以市场为导向的技术创新体系 适时建设市 场需求的产品 又可以为企业带来可观的经济效益 形成规模效益 5 该项目的实施 有利于企业在结构调整和产业升级过程中 加快信息化建设 提高企业的快速反应能力 使企业走一条科技含量高 经济效益好的新型工业化道路 更好地适应全球化竞争的新形势 6 该项目的实施 有利于企业全面落实科学发展观 不断提高企业管理水平 降低生产成本 进而逐步建立和运行环境管理体系 7 该项目的实施 可以解决当地现有富余人员就业 增加企业员工和当地居民 的收入 对于维护社会治安 稳定社会秩序 促进和谐社会的建设 具有极大的社会 意义 同时也有利于企业为地方增加税源 有利于促进地方社会经济的健康稳定发展 综上所述 该项目的实施 符合国家有关产业政策 有利于调整企业产品结构 促进技术进步 有利于壮大企业规模 增强经济实力 提高我国相关产品的市场竞争 力 有利于促进地方经济发展和增加社会就业 该项目的实施 具有良好的经济效益 和社会效益 第三节第三节本报告研究范围本报告研究范围及技术指标及技术指标 一 研究范围一 研究范围 本报告主要对该化工有限公司年产 4000 吨对羟基苯甘氨酸邓钾盐技术改造项目 的建设条件 投资必要性 工艺设备 投资估算 经济效益等诸方面可行性作出分析 研究范围包括 1 项目建设的背景和必要性 2 产品市场分析 3 项目建设规模和产品方案 4 工艺技术方案 盐城工学院本科毕业论文 2010 3 5 工程建设方案 6 环境保护和节能 7 投资估算和资金筹措 8 财务分析与评价 二 主要经济技术指标二 主要经济技术指标 本项目的主要经济技术指标见表 1 1 表表 1 1 经济技术指标经济技术指标 序号名称单位数 值备注 1总投资总投资 1 1项目报批总投资万元7212 5 1 2项目估算总投资万元8182 6 其中 外汇万美元0 0 1 2 1建设投资万元6796 8 1 2 2建设期利息万元0 0 1 2 3流动资金万元1385 7 其中铺底流动资金万元415 7 流动资金 30 2资金筹措资金筹措 2 1 项目资本金万元7212 5 2 2计算资本金基数的总投资万元7212 5 2 3项目资本金比例 100 0 资本金 总投资 3经济指标经济指标 3 1营业收入万元 年33200正常生产年 3 2营业税金及附加万元 年108 0正常生产年 3 3增值税万元 年7392 15 3 3 1销项税额万元 年4371 1正常生产年 3 3 2进项税额万元 年3021 05正常生产年 年产 4000T 对羟基邓钾盐可行性研究报告 4 3 4总成本费用万元 年22640 7正常生产年 3 5利润总额万元 年3167 15正常生产年 3 6所得税万元 年994 25正常生产年 3 7净利润万元 年2000 6正常生产年 3 8总投资收益率 ROI 36 9 EBIT TI 正常年 3 9资本金净利润率 ROE 30 82 NP EC 正常年 3 10 项目投资内部收益率 税后 30 59 3 11项目投资内部收益率 税前 39 03 3 12项目投资财务净现值 税后 万元6064 8Ic 12 3 13全部投资财务净现值 税前 万元9Ic 12 3 14项目投资回收期 税后 年4 33 3 15项目投资回收期 税前 年3 73 3 16项目资本金财务内部收益率 33 13 税后 3 17利息备付率 31 99 58 54 3 18偿债备付率 36 59 54 82 3 19盈亏平衡点 生产能力利用率 53 98 三 建议三 建议 1 建议企业抓紧项目前期准备工作 尽快落实资金 确保项目的按期投产 2 企业要进一步注重技术水平和人员素质的提高 确保产品质量的稳定提高 3 建议企业组织力量加强市场信息研究 及时掌握国内外新技术 新产品的 发展动向 进一步搞好新品开发 推动企业技术进步 建立和完善以市场和销售指导 生产的市场运作体系 4 项目建设的同时 建议企业与当地环境保护部门做好协调工作 尽快完成 环境评价及其项目审批 5 本项目生产为化工生产 建议企业在实施本项目前 委托有资质的安全评 价机构对本项目进行安全评价 盐城工学院本科毕业论文 2010 5 第二章第二章 市场分析市场分析 第一节第一节 产品产品概述概述 本项目产品为抗生素原料药 其产品概述如下 名称 D 对羟基苯甘氨酸邓钾盐 英文名 PHPG Dena Salt 分子式 C13H14O5NK 结构式 OK O HN O O HO 分子量 303 3 g mol 外观 白色或类白色结晶性粉末 用途 合成半合成青霉素和头孢菌素的中间体 用于制造羟氨苄青霉素 阿莫西 林 amoxicillin 和头孢羟氨苄 第二节第二节 市场分析市场分析 抗生素是中国医药产业中规模最大 临床应用最普遍的一大类药物 也是中国医 药产品出口比例最大的一类 2006 年抗生素类原料药出口总额为 15 亿美元 同比去 年增长了 66 4 占全部医药类商品出口总额的 21 76 原料药贸易占抗生素贸易相当大的一部分 近年来虽然由于供过于求使它的价格 大幅度有所下降 主要原因是中国和印度分别出现大量发酵产品和半合成产品制造商 再加上欧洲生产商采用最新技术提高了生产效率使价格更具竞争性 但这并不是意味 着需求在下降 事实上对青霉素类 头孢菌素类和大环内酯类的需求在持续增加 价格下降除供求关系外 还有技术 包括起始原料来源及价格 如头孢克洛起始 原料用青霉素 V 还是青霉素 G 定价政策 通用名药竞争 如头孢克洛在美国市场 年产 4000T 对羟基邓钾盐可行性研究报告 6 专利期满时的价格约为 2500 美元 公斤 而当允许通用名药竞争时 自由市场的价格 下降到 1500 美元 公斤 和社会经济状况等因素的影响 但能保证企业在多变的环境 中生存的一个因素是先进的技术 另一个则是创新的销售方法和灵活的财政战略 1 第三节第三节 产品质量指标及价格产品质量指标及价格 一 质量指标一 质量指标 对羟基苯甘氨酸邓钾盐 外观 白色或类白色结晶粉末 含量 98 5 比旋度 a D20 86 90 水份 0 4 PH 值 8 0 9 0 吸光值 0 03 二 价格分析二 价格分析 本项目产品销售主要面向国内市场 并积极开拓国外市场 根据对项目产品的市 场调查了解 考虑到项目建成投产后参与市场竞争的需要 结合本项目产品的成本测 算情况 确定本项目各种产品的市场平均销售价格 项目产品销售价格情况详见下表 表表 2 12 1 项目产品销售价格情况项目产品销售价格情况 产品名称规格单价 万元 吨 备注 对羟基苯甘氨酸邓钾盐 98 5 8 3 产品 盐城工学院本科毕业论文 2010 7 第三章第三章 技改规模和产品方案技改规模和产品方案 第一节第一节 技改规模技改规模 根据前面所述 该公司拟根据市场需求 在江苏省某市海洋经济综合开发区实施 年产 4000 吨对羟基苯甘氨酸邓钾盐技术改造项目 经过前期的市场调研 工艺技术 方案 设备选型等工作已基本完成 项目的建设实施已具备一定的条件 技改规模的选择将影响投资 生产成本 市场销售及其他技术经济指标 因此 必须按一定的经济规模进行选择 从预测未来市场需求 采用的技术和设备 企业经 济实力以及生产成本 市场竞争等因素考虑 帝瑞云涛公司拟实施年产 4000 吨对羟 基苯甘氨酸邓钾盐技术改造项目 的工业生产规模是适中的 第二节第二节 产品方案产品方案 本项目产品方案确定的基本原则 1 充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性 2 充分考虑项目产品的市场适应性 采用先进 适用和前瞻性技术 提高项目的 竞争能力 3 充分考虑项目建设的可靠性 估计各类工程风险 积极采取有效措施 减少风 险 4 充分考虑项目建设的可行性 综合分析项目本身的技术力量 管理水平 资金 筹措等综合能力 5 充分考虑项目产品技术的先进性 加大技术创新力度 提高产品的技术含量 6 充分考虑项目所采用的原材料的可得性 以及数量 品质 来源的稳定性 7 充分考虑项目产品的环境相容性 三废物质做到综合治理 达标排放 满足环 境和可持续发展的要求 8 充分考虑项目收益合理性 实事求是地对项目的功能性 盈利性等全面考虑 2 根据上述原则确定的本项目产品方案 见下表 年产 4000T 对羟基邓钾盐可行性研究报告 8 表表3 13 1 项目产品方案项目产品方案 产品名称规格生产能力 吨 年 备注 对羟基苯甘氨酸邓钾盐 98 5 4000 产品 盐城工学院本科毕业论文 2010 9 第四章第四章 生产工艺和设备生产工艺和设备 第一节第一节 生产工艺生产工艺 一 工艺技术一 工艺技术 4000t a 对羟基苯甘氨酸邓钾盐项目 1 化学方程式及原理 OH O NH2 O OO OK O HN O O 2H2O IPA KOH HO HO 2 生产工艺过程说明 1 合成反应 将一定量甲醇由高位计量罐加入到合成釜中 然后通过加料机把固体的左旋对羟 基苯甘氨酸加入到反应釜中 加料过程中并搅拌 使物料分散均匀后 再加入一定量 氢氧化钾 搅拌并待反应釜中物料均匀后缓慢加入乙酰乙酸甲酯 乙酰乙酸甲酯加料 完毕后缓慢升温至82 左右 反应釜内物料开始沸腾 由冷凝器冷凝的冷凝液回流至 反应釜中 并保持回流2个小时 之后将甲醇不断的蒸馏出反应釜 冷凝液分离至粗 甲醇储罐然后进行纯化 在不断的蒸馏过程当中 通过计量槽不断地向反应釜中加入 新鲜的异丙醇 以保持釜内总异丙醇数量不变 为了保证蒸馏的过程稳定 将加入反 应釜中的异丙醇由一个换热器预热到70 最高不超过75 蒸出的甲醇再进行纯化 而蒸馏结束后应停止加热 并进入冷却步骤 2 冷却结晶过程 待到合成釜中物料停止沸腾后 用常温冷却水将釜内温度冷却至40 50 时 将夹 套中切换至 5 的低温盐水开始冷却 直至反应釜中的物料冷却至0 5 时 停止冷却 并保持此温度4小时 此时反应釜中生成的羟邓盐会大量析出为固体 3 离心分离 将合成釜冷却后的物料放入离心机离心得滤饼 羟邓盐 和滤液 滤液进入储槽 之 后由真空 真空度 0 7MPa 抽入浓缩釜内进行母液的浓缩回收 温度 80 85 年产 4000T 对羟基邓钾盐可行性研究报告 10 压力 常压 浓缩至原体积的 35 40 停止浓缩后冷却至 0 5 成盐 蒸馏出来 的甲醇馏分进入甲醇纯化步骤 再次离心分离得滤饼 羟邓盐 和滤液 滤液返回蒸 馏釜继续蒸馏将异丙醇蒸出 蒸馏至馏分温度为 95 左右停止蒸馏 此时釜内残液釜 内残液粘度很高 将残渣从釜中放出 放出时釜内温度为 80 90 后自然冷却后作 为固废处理 3 滤饼羟邓盐用甲醇洗涤 洗涤液返回至合成过程中的甲醇计量槽 用于合成反应 洗涤好的羟邓盐 放入湿品桶内进入真空干燥阶段 4 真空干燥 将湿品对羟基苯甘氨酸用真空抽入双锥干燥机中 保持真空度为 0 08Mpa 用 90 热水加热烘干 物料温度上升至85 90 在该温度下保持2h 尾部冷凝得到的 异丙醇返回至投料储罐中使用 5 甲醇纯化 将各个工段蒸馏得到的甲醇收集到甲醇储罐当中 用泵连续不断把甲醇异丙醇收集 入回收甲醇储罐以备用 分离出来的含甲醇溶液进入精馏塔釜精馏 得到的甲醇组分 返回进入粗甲醇储罐 进入膜分离纯化得甲醇 精馏塔釜釜底残液进入污水处理站处 理 4 二 工艺流程图二 工艺流程图 对羟基苯甘氨酸邓钾盐工艺流程图 5 盐城工学院本科毕业论文 2010 11 图图 4 14 1 工艺流程图工艺流程图 四 生产物料平衡四 生产物料平衡 对羟基苯甘氨酸邓钾盐物料平衡 合成反应 4500 批次 年 物料平衡见下表 表表 4 14 1 羟邓盐合成反应物料平衡表羟邓盐合成反应物料平衡表 投 入产 出 序 号 物料名称kg 批t a序 号 物料名称kg 批t a 备注 投料 有机蒸汽 异丙醇 D 对羟基苯甘氨 酸 乙酰乙酸甲酯 氢氧化钾 离心 加热合成 冷却结晶 烘干 蒸馏回收 废液 成品 D 对羟基苯甘氨酸邓钾盐 冷凝器 异丙醇 洗液 异丙 醇 异丙醇 年产 4000T 对羟基邓钾盐可行性研究报告 12 1D PHPG6001羟邓盐925收率 85 2乙酰乙酸甲酯458 12回收异丙醇2950回收 96 390 氢氧化钾223 93废水 w1407 4异丙醇30004 5 6水38 7 废 气 G1 异丙醇12 合计6282合计6282 第二节第二节 自控技术方案自控技术方案 一 自控水平和主要控制方案一 自控水平和主要控制方案 本项目工艺装置生产过程要求自动控制能满足集中控制和检测的需要 所选现场 仪表能适应工艺介质的需要 并保证装置长周期安全 稳定运行 一套过程控制系统即中小分散型控制系统 DCS 用于生产装置及配套设施的液位 流量 温度 压力等参数 进行常规的 PID 和复杂的 PID 控制 根据规范设置可燃性 气体报警 信号同时入 DCS 系统 进行指示和记录 满足安全生产的需要 进出界区 进行贸易结算的各种物料 均设置满足贸易计量的高精度计量仪表 同时在 DCS 实现 瞬时值 累积值的指示和记录 二 主要关键仪表选择二 主要关键仪表选择 1 温度仪表 就地指示的温度仪表通常采用双金属温度计或棒状玻璃温度计 易腐蚀工况 保 护管采用耐腐蚀材料 2 压力仪表 就地指示的压力仪表采用一般压力表 腐蚀性介质采用隔膜压力表 3 流量仪表 就地的流量指示采用金属管浮子流量计 循环供水的流量指示选用电子水表 4 分析仪表 盐城工学院本科毕业论文 2010 13 在可燃气体易泄漏区域选用可燃气体探测器 5 调节阀 调节阀采用气动执行机构 以单座阀为主 对于腐蚀性介质采用衬塑波纹管气动 调节阀 第三节第三节 生产设备生产设备 一 设备选择原则一 设备选择原则 1 满足生产需要的原则 根据产品的生产工艺要求 如产量 压力 温度 腐蚀 等各方面的综合因素 按照工艺生产全过程不单是投料直至出产品的容量 从而确保 各环节设备的体积 直接关联到设计产量 达到工艺和设备条件的要求 2 选材 在设备材料方面的选用 本着即经济又适用 且又能满足生产的需要的 原则 要综合考虑各环节的工艺条件 如温度 压力及反应时间和爆沸过程 本着即 环保又经济 既实用又节约的原则 能采用碳钢的就不用有色金属 如钛材 在可能 的情况下采用塑料来代替金属 确保各种设备具有良好腐蚀性 耐温性 强度及负压 状态下有着稳定工作性能 3 先进性 在选用设备时 除了要具备一定的强度和耐腐蚀性条件外 还要注意 选用先进的生产设备 先进的设备不仅代表了工业生产的文明性 而且还能提高产品 的质量 多种功能集于一身的设备不仅能提高产量 还能降低消耗 大大减少了工人 的劳动强度 4 填平补齐 均衡配套的原则 根据产品的工艺路线和工艺要求 均衡配套选购 设备 5 设备交货期应满足工程进度的需要 选择信誉良好的供应厂商 6 设备生产厂家售后服务好 安装速度及时 可靠 代培训人员 并提供备品备 件 6 二 主要生产设备二 主要生产设备 本项目的原材料大部分是有毒 易燃或腐蚀性化学品 因此要求设备防腐蚀 耐 高温 本项目新增设备主要有氧化釜 浓缩釜 陈化釜等合计 112 余台 套 这些设备 年产 4000T 对羟基邓钾盐可行性研究报告 14 均为化工定型设备 可从国内市场直接采购 对羟基苯甘氨酸邓钾盐生产设备见下表 表表 4 24 2 对对羟羟基基苯甘氨酸邓钾盐生产设备表一览表苯甘氨酸邓钾盐生产设备表一览表 价格 万元 序 号 设备名称用途型号及参数数量 台套单价合计 备注 1 搪玻璃反应 釜 合成邓盐 F 8000L SS16 801280 2 吊带离心机分离物料 PAUT 12506 20120 3 制冷机冷却50000 大卡 4 50200 4 蒸馏塔釜回收异丙 醇 1000L h 异 丙醇 4 30120 连续处理 5 冷凝器回收异丙 醇 YKC604 2080 6 双锥干燥机干燥3000L 不锈 钢 8 25200 干燥时间 6 小 时 每批 900kg 1800L 7 热水储槽干燥 10m32 48 8 水环真空泵干燥 50L S6 318 9 废气吸收塔吸收尾气填料塔 1200D 1 8080 10 附属设备 1 6060 合计 522166 公用工程设备见下表 表表 4 3 公公用用工工程程设设备备一一览览表表 盐城工学院本科毕业论文 2010 15 序号名称型号数量 台套 单价 万元 总价 万元 1变压器750KVA280160 2电力及辅助设施1500500 3真空泵 282 570 4真空缓冲罐 1200 90015230 5导热油炉40 万大卡 时14040 6蒸汽管道18080 7真空机组 10550水真空加罗 丝泵 8空压机 820160 9冷冻机100m3 h 5 50 万大卡 22040 10污水处理装置 1200200100m3 h 11循环水池500m31100100 12冷却塔500m3 h840320 13仪器仪表及化验检 测设备 1290290 14安全消防设施1400400 15DCS 自动化装置1500500 合计812940 年产 4000T 对羟基邓钾盐可行性研究报告 16 第五章第五章 原辅材料及燃料动力原辅材料及燃料动力 第一节第一节 原辅材料原辅材料 本项目产品生产所需主要原辅材料及及消耗量详见下表 表表5 15 1 对羟基苯甘氨酸邓钾盐生产原辅材料消耗对羟基苯甘氨酸邓钾盐生产原辅材料消耗 序号名称规格单耗 t t 年耗单价 元 吨 1D PHPG 99 0 6486 2594 484800 2乙酰乙酸甲酯 99 0 5516 2206 416000 3氢氧化钾 90 一级 0 2421 968 48500 4异丙醇 99 0 1110 4446000 本项目所需的原辅材料全部为国内化工企业提供 主要供应商在江苏和某市本地 交通便利 运输成本较低 可以满足项目所需量的要求 第二节第二节 燃料动力燃料动力 本项目正常生产后 水 电 蒸汽消耗估算见表 5 2 表表 5 25 2 项目燃料动力年消耗表项目燃料动力年消耗表 产品名 称单位单耗 单位 t 年耗量备注 电度80320000 新鲜水m31040000 4000吨对羟基 苯甘氨酸邓钾盐 蒸汽吨0 52000 本项目年使用电约 32 万度 生活用水年约使用 40000 吨 蒸汽使用约 2000 吨 盐城工学院本科毕业论文 2010 17 年使用煤 225 吨 第六章第六章 工程建设方案工程建设方案 第一节第一节 建设地点区位条件建设地点区位条件 该化工有限公司座落在江苏省某市海洋经济综合开发区南区内 某市位于北纬 32 56 33 34 东经 120 13 120 56 地处江苏省中部 东濒黄海 南 与某 3 市接壤 西与某 4 市毗邻 北与某 1 县 某 2 县隔水交界 全市总面积 2367 平 方公里 总人口 74 万 某市地处我国东部沿海开放带 属上海经济区 受长江三角洲 经济圈辐射 经济发展的区位优势十分突出 而且其铁路 航空 高速等交通条件都 十分便利 第二节第二节 总图运输总图运输 一 总平面布置一 总平面布置 本工程建设用地位于江苏省某市海洋经济综合开发区内 新增土地面积约 180 亩 其中建筑总面积 49490m2 绿化用地面积 14350m2 总平面布置详见附图二 1 总平面布置原则和功能划分 1 总平面布置原则 根据工艺生产的要求以及有关卫生安全防护要求进行布置 主要设备尽量靠近 根据工艺要求尽可能立体布置 同时 力求物流顺畅 快捷 功能区划分明 并力争 降低投资 主要从以下角度出发 满足生产工艺要求 保证生产作业连续 快捷 方便 使厂内外运输配合协调 避免往返运输和作业线交叉 避免人流货流交叉 考虑合理的功能分区 保证有良好的生产联系和工作环境 各种动力设施尽量靠 近负荷中心 以缩短管线 节约能源 根据生产流程及各组成部分的特点和火灾 爆 年产 4000T 对羟基邓钾盐可行性研究报告 18 炸危险性 结合地势 风向等条件 按功能分区布置 结合场地地形 地质 地貌等条件 因地制宜并尽可能做到紧凑布置 节约用地 建 构 筑物的布置应符合防火防爆 卫生规范及各种安全规定和要求 满足地 上 地下工程管线的敷设 绿化布置以及施工的要求 注意厂容 与江苏省某市海洋经济综合开发区总体规划相协调 注意并减少污染 源对周围环境的影响 可能散发可燃气体或蒸汽的工艺装置等设施 宜布置在下列场 所的下风侧 生活区 人员集中场所 明火场所以及可能散发火花地点 有利管理 方便生活 为生产管理和职工劳动创造方便良好的条件 考虑工厂发展要求 使近期建设与远期发展相结合 近期建设要集中 避免过多 过早占用土地 2 功能划分 本工程总平面布置根据工程用地条件 结合厂址四周环境 按照功能分区的原则 进行 总平面布置如下 厂前区 办公楼 生活服务区 化工生产主装置区 公用工程区 水 电 供热等 三废处理区 仓储区 原料库 成品库等 2 竖向布置原则及工程土石方工程量 竖向布置原则 1 应满足厂内外道路与装卸对标高的要求 使工厂有良好的运输条件 2 场地标高的确定应有利于场地排水 不受雨水冲刷 3 场地平整应在满足各项工程技术要求的前提下 因地制宜减少土石方工程量 以填挖方平衡为原则 4 建设场址地势平坦 坡度较小 为使场地排水通畅 合理确定场地标高 二 工厂运输二 工厂运输 1 厂内外运输条件 盐城工学院本科毕业论文 2010 19 1 厂外运输路线 利用城市道路外运 2 厂内道路 厂内主干道路面宽度采用 8m 厂区内部道路 采用 6m 4m 宽度 3 厂内道路转弯半径 采用 9m 4 该工程道路结构均采用混凝土路面 2 全厂货物运输量和运输方式 1 运输量 新建装置总运输量为 61500 吨 年 其中运入 36500 吨 年 运出 25000 吨 年 2 运输方式 本装置所需的原辅材料 产品运输主要以汽车运输为主 本项目的运输全部委托 有资质单位 不需要配置运输车辆 3 工厂防护设施 厂区四周设置围墙 设两处出入口 并有门卫室 甲 乙类生产设施对厂外的明 火区域应有足够的防火间距 贮罐四周设置防火堤做防护 考虑到生产特点及风向 生产厂房及贮罐等均布置在厂区下风侧 第三节第三节 土建工程土建工程 本项目中新建土建 49490 平方米 工程土建情况详见下表 表表 6 1 土建工程一览表土建工程一览表 序号名称结构 形式 占地面 积 m2 建筑面积 m2 单位造价 元 m2 总造价 万元 1综合楼五层砖混90045001000450 2研发楼五层砖混54027001000270 3质检楼三层砖混55016501000165 4氧化反应车间两层框架420084001000840 年产 4000T 对羟基邓钾盐可行性研究报告 20 5合成车间三层框架120036001000360 6拆分车间三层框架270081001000810 7合成车间三层框架150045001000450 8樟脑磺酸车间两层框架250050001000500 9乙醛酸仓库混凝土结构550550100055 10原料储存区混凝土结构200200100020 11原料仓库区 分类 混凝土结构600060001000600 12成品仓库混凝土结构150015001000150 13油炉房砖混80080080064 14污水处理站 公用 混凝土结构8000 500400 15消防及事故池砼构1500 50075 16变电所单层框架90050080040 17空压冷冻站砖混72072080058 18循环水站砼框架650 50033 19人流门卫砖混60608005 20物流门卫砖混60608005 21罐区砼基础3000 500150 22道路 围墙150 23绿化100 合计488405750 盐城工学院本科毕业论文 2010 21 第七章第七章 环境保护环境保护 一 设计依据一 设计依据 建设项目必须按照国务院 1998 年第 253 号令 建设项目环境保护管理条例 的规定 需要配套建设环境保护设施 必须与主体工程同时设计 同时施工 同时 投产使用 产生污染的建设项目 必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准 工 业建设项目应当采用能耗物耗小 污染物产生量少的清洁生产工艺 合理利用自然 资源 防止环境污染和生态破坏 二 三废处理方案二 三废处理方案 1 废 气 本项目工艺为连续化生产工艺 反应过程中不会产生废气 但在实际操作中会有 很少量的挥发性气味及水蒸气 利用风道在车间内收集并组织处理达到标准后排入大 气 2 废 水 1 废水污染源情况 本技改项目产生工艺废水 10 万吨 年 生活污水 0 8 万吨 年 冷却废水排入清下 水道 2 废水预处理措施 某 1 公司拟建一座污水处理能力为 5000 吨 天的污水处理设施 由于生产废水中含盐量较高 须预先通过蒸发析盐对废水进行预处理 析盐后与 其余的废水包括生活废水 地面冲洗水等混合进入生化池处理 本项目的废水量为 13 万吨 年 拟建污水处理设施可满足项目污水处理的要求 7 3 固体废物 本项目的废渣主要有蒸馏残渣 污水处理设施产生的污泥 原料包装桶 生活垃 圾等 蒸馏残渣 污水处理设施产生的污泥属危险废物 送固体废物处置公司安全处 置 原料包装桶返还生产厂家 生活垃圾由环卫部门统一收集后集中处理 年产 4000T 对羟基邓钾盐可行性研究报告 22 通过上述环保 三同时 措施 且项目所在地远离居民区 因此 本项目建成后 通过加强管理 严格按照有关标准执行环保措施 不会产生太大环境影响 项目竣工 后 须经环保部门 三同时 验收合格后才能正式投入运行 8 第第 8 章章 节节 能能 第一节第一节 能源供应状况能源供应状况 某市海洋经济开发区电力基本由华东电网提供 区内建有 110KV 变电站 2 座 35KV 变电站 1 座 220KV 变电站 1 座 园区用汽由凌云海热电有限公司集中供汽 供汽能力 300t h 园区建有两座日供水分别为 10 万吨和 4 万吨的自来水厂 为区内企业提供充足清 洁的生产生活用水 煤为普通的品种 在本地即可采购 拟建项目所需能源种类为电 蒸汽 煤 以及耗能工质水 各种能源的需求量均 不大 项目所在地的能源供应条件符合本项目的能源需求 第二节第二节 项目能耗情况项目能耗情况 一 项目能耗种类与应用一 项目能耗种类与应用 供汽 本项目是指蒸汽消耗 主要用于生产物料的蒸馏 烘干及冬天管线的保温 供电 电能消耗主要体现在电机运转 机械传动 照明等过程中 供水 水耗不仅是资源消耗 也是一种能源消耗 集中体现在抽滤等工序上 供煤 煤主要是用于导热油炉 企业节能是一个综合课题 不仅要从企业水 电 汽消耗的表层指标上着手 更 要从全方位深层次上去把握 才能把节能工作落到实处 抓出成效 二 能源消耗二 能源消耗 盐城工学院本科毕业论文 2010 23 项目消耗能源折算标准煤情况见下表 表表 8 1 项目消耗能源换算表项目消耗能源换算表 序 号 名称单位年耗量换算关系折合标准煤 吨 比例 1电万度60 53 3 吨标准煤 万度电199 727 4 2水万吨122 571 吨标煤 万吨水30 94 2 3汽万吨26250 129 吨标煤 吨蒸汽338 646 4 4煤吨2250 7143 吨标煤 吨原煤160 722 0 合计729 9100 第三节第三节 项目能耗指标分析项目能耗指标分析 一 工业总产值综合能耗分析一 工业总产值综合能耗分析 按项目年产值为 33200 万元 年计算 全项目工业总产值综合能耗 Eg 729 9 33200 0 022tce 万元 二 单位工业增加值的综合能耗二 单位工业增加值的综合能耗分析分析 根据项目财务分析 劳动者报酬 146 万元 税费净额 1808 0 万元 固定资产折旧 661 6 万元 递延资产摊销 13 5 万元 利润总额 3687 8 万元 全项目工业增加值为 6307 7 万元 年 工业增加值为 Ei 729 9 6307 7 0 116 tce 万元 项目单位工业增加值综合能耗为 0 116 吨标准煤 万元 四 单位产品取水量四 单位产品取水量 年产 4000T 对羟基邓钾盐可行性研究报告 24 项目总用水量为 12 万吨 单位产品取水量为 4 8 吨 第九章第九章 企业组织和劳动定员企业组织和劳动定员 第一节第一节 组织管理机构组织管理机构 该公司的机构设置 依据精干 高效 职责分明的原则 采用董事长领导下的总 经理负责制 董事会决定公司的重大事项 总经理由董事长聘用 负责日常生产经营 管理事务 下设办公室 质量管理部 生产部 技术开发部 财务部 营销部等 6 个 部门 该公司对本项目的实施极为重视 专门成立了项目实施领导小组 负责包括可行 性研究 设备洽谈与选购 工程设计 施工监理及工程验收等工作 企业的体制和组 织机构 可以有效地保证本项目的生产组织和管理 第二节第二节 劳动定员与人员培训劳动定员与人员培训 一 劳动定员一 劳动定员 本项目建成后 工作制度拟实行三班制 生产车间年工作日300 天 本项目 需新增总定员 50 人 岗位定员见下表 表表 9 9 1 1 岗岗位位定定员员表表 序 号名 称合 计 一基本生产车间40 1生产工人35 2 辅助工人 5 盐城工学院本科毕业论文 2010 25 二非生产人员10 1管理人员3 2技术人员7 合 计50 二 人员培训二 人员培训 1 为适应企业生产经营的需要 该公司制订了切实可行的培训计划 各类人员 按照先培训 后上岗的原则 实行集中培训和个别指导相结合的方法 以普遍掌握岗 位操作技能 设备操作要领和有关安全知识为要求 经考核合格后持证上岗 2 本项目所需各制造加工设备确定后 该公司拟组织有关管理 技术人员和操 作人员加强对有关资料的学习 消化 设备进厂安装调试时 组织专业人员与设备厂 家人员共同工作 边学习 边实践 尽快掌握设备的性能 熟悉专业技术和管理经验 保证本项目顺利投产 年产 4000T 对羟基邓钾盐可行性研究报告 26 第十章第十章 投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措 第一节第一节 估算范围及依据估算范围及依据 1 项目范围为实现项目产品方案所需建筑工程 生产设备和相应的公用配套设 施等 投资估算包括项目范围内的建筑工程费 设备购置费和安装工程费 以及按 规定必须考虑的建设工程其它费用 2 本估算依照国家发展改革委和建设部发布的 建设项目经济评价方法与参 数 第三版 等有关投资估算规定 以及地方有关取费标准 根据企业发现有条件 和项目具体情况进行编制 9 第二节第二节 固定资产投资估算固定资产投资估算 本项目新增固定资产投资按形成资产法进行估算 一 工程费用一 工程费用 1 建筑工程费 项目建筑工程投资共计 2002 3 万元 其中主体工程建筑投资为 1506 7 万元 辅助工程建设投资为 495 6 万元 2 设备购置费 项目设备购置费共计 3848 万元 其中主体设备投资为 3650 5 万元 辅助工程 费用投资为 197 5 万元 3 安装工程费 盐城工学院本科毕业论文 2010 27 项目安装工程费用以设备购置费的 8 计 共计 307 84 万元 二 固定资产其他费用二 固定资产其他费用 项目固定资产其他费用合计为 202 万元 1 建设管理费共计 69 万元 包括建设单位管理费和工程监理费 2 前期咨询费计 25 万元 3 勘查设计费计 38 万元 4 工程保险费计 30 万元 5 联合试运转费计 20 万元 6 特殊设备安装检验费计 20 万元 三 无形资产费用三 无形资产费用 本项目拟在某市海洋经济开发区征地 180 亩 以每亩地 6 万元计 土地使用权 费用为 1080 万元 技术依靠上某 2 化工有限公司 无技术转让费 四 其他资产费用四 其他资产费用 职工培训费计 40 万元 五 建设投资五 建设投资合计合计 本项目建设投资为 6796 9 万元 由建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其它费用组成 其构成见下表 1 10 0 1 1 建建设设投投资资构构成成表表 序 号项 目投 资 万元 比 例 1建筑工程费2002 329 5 2设备购置费384856 6 3安装工程费307 844 5 4其他费用638 89 4 合 计6796 9100 第三节第三节 流动资金估算流动资金估算 项目流动资金估算按照分项详细估算法进行估算 项目的流动资金周转情况参 年产 4000T 对羟基邓钾盐可行性研究报告 28 造企业生产运营中流动资金实际运营状况 正常年新增流动资金约 1385 8 万元 铺底流动资金为 415 7 万元 第四节第四节 总投资及其构成分析总投资及其构成分析 项目报批总投资是建设投资 技改期利息和铺底流动资金之和 本项目合计 7212 5 万元 其中 建设投资 6796 9 万元 铺底流动资金为 415 75 万元 技改期 利息 0 万元 第五节第五节 资金筹措及投资计划资金筹措及投资计划 一 资金来源一 资金来源 1 建设投资资金及技改期利息来源 项目建设投资为 6796 9 万元 全部由企业自筹 2 流动资金来源 项目正常年流动资金为 1385 8 万元 其中 415 75 万元由企业自筹 另外申请 银行贷款 970 万元 年利率按 5 31 计算 3 项目资本金 本项目资本金合计为 7212 5 万元 占计算资本金基数总投资 建设投资 技 改期利息和铺底流动资金之和 7212 5 万元的 100 满足 国务院关于调整固定 资产投资项目资本金比例的通知 国发 2009 27 号 规定的资本金比例不低于 20 的要求 二 投资计划二 投资计划 根据本项目的实际情况 项目技改期为 1 年 建设投资于技改期全部投入 流 动资金根据各年生产负荷的安排 在项目计算期第 2 年投入 1213 1 万元 第 3 年 投入 172 65 万元 盐城工学院本科毕业论文 2010 29 第十一章第十一章 经济效益分析经济效益分析 第一节第一节 产品销售收入和成本估算产品销售收入和成本估算 本项目技改期 1 年 财务评价计算期为 11 年 根据项目具体情况 项目投产后第 1 年达到 80 第 2 年达到 100 一 产品销售收入和销售税金一 产品销售收入和销售税金 1 本项目正常生产年产品销售收入测算情况见下表 正常年售收入 为 33200 万元 表表 11 1 产品销售收入表产品销售收入表 序号产品名称单 价 万元 吨 产 量 吨 销售收入 万元 3对羟基苯甘氨酸邓钾盐8 3400033200 二 营业税金及附加和增值税估算二 营业税金及附加和增值税估算 1 增值税 根据 中华人民共和国增值税暂行条例 规定 本项目产品销项税率为 17 年产 4000T 对羟基邓钾盐可行性研究报告 30 原辅材料进项税率为 17 自来水进项税率为 13 蒸汽进项税率为 17 项目正常 年增值税为 1800 万元 2 营业税金及附加 本项目营业税金及附加 144 万元 其中 1 根据 1985 年国务院发布的 城市维护建设税暂行条例 规定 本项目产 品的城市维护建设税按应交增值税的 5 计缴 项目正常年为 270 万元 2 根据当地的规定 教育费附加按应交增值税的 3 计缴 项目正常年为 162 万元 第二节第二节 成本估算成本估算 一 成本估算一 成本估算 本产品成本估算按费用要素分类 包括外购原辅材料 外购燃料与动力 工资 及福利费 折旧摊销费 大修理费等 产品成本估算依据 企业财务通则 企业会计准则 建设项目经济评价方 法与参数 第三版 及当地的有关规定进行 1 本项目产品所需的原辅材料的单位 单耗定额及年金额详见附表 7 2 固定资产折旧按照国家有关规定采用分类直线折旧方法计算 本项目生产 设备原值 5106 万元 按 10 年折旧 残值率为 5 建筑物原值 5750 万元 按 20 年 折旧 残值率为 10 其他资产原值 202 万元 不计残值 3 本项目土地费用为 1080 万元 其他资产 150 万元 无形资产及其他无形 资产按 10 年计算 4 本项目定员为 50 人 年人均工资为 2 万元估算 福利费按工资总额的 14 估算 正常年工资总额及福利费总额为 114 万元 5 大修理费按固定资产原值的 10 估算 正常生产年为 679 7 万元 6 本项目正常年其它制造费用为直接材料的 6 其他管理费用按职工工资 总额的 6 估算 其他销售费用按年销售收入的 4 估算 以上三项计入其他费用 根据本项目特点 其他制造费用中 50 为固定成本 50 为可变成本 其他管 理费用中 70 为固定成本 30 为可变成本 其他销售费用中为 60 固定成本 40 盐城工学院本科毕业论文 2010 31 为可变成本 本项目正常生产年总成本费用为 30236 2 万元 二 资本金盈利能力二 资本金盈利能力 根据 2007 年 03 月 16 日发布的国家主席令第 63 号 2008 年 1 月 1 日实施的 中华人民共和国企业所得税法 本项目所得税率按照 25 计算 根据企业所得税 的有关规定 税后利润提取 10 的法定公积金 项目正常年利润总额为 2963 8 万元 税后利润为 2000 6 万元 资本金盈利能 力指标见下表 表表 11 2 资资本本金金盈盈利利能能力力分分析析指指标标 序号名 称单位指标 1项目资本金内部收益率 税后 33 13 2项目资本金净利润率 ROE 30 82 项目资本金财务内部收益率 33 13 大于设定的基准收益率 12 因此 项目 资本金投入可获得较好的收益水平 第三节第三节 研究结论与建议研究结论与建议 一 研究结论一 研究结论 1 本项目不属于国家发改委 产业结构调整指导目录 2005 本 中限制类 淘 汰类项目 项目的建设符合国家产业政策 2 项目选址于江苏省某市海洋经济综合开发区 符合开发区产业发展规划和总体 布局要求 3 本项目利用开发区的基础设施条件 公用工程设施和污水集中处理设施 进行 项目建设 可达到 投资省 见效快 的效果 4 本项目采用某甲公司自主研发的工艺技术 新增建筑面积为 49490 平方米 新增各类设备约 445 台 套 项目产品的市场前景较好 项目生产所需的原辅材料 年产 4000T 对羟基邓钾盐可行性研究报告 32 均在国内市场采购 供应渠道有保证 5 本项目生产过程中产生的废水经该公司污水处理装置予处理后 可达到园区 污水处理厂的接管标准 废气 固体废物等各项污染物经过综合治理 可达标排放 对环境污染的影响较小 10 6 项目用能品种为蒸汽 煤 电力 以及耗能工质自来水 年综合能耗 729 85 吨标煤 等价值 其中蒸汽年耗量 2625 吨 折标煤 338 6 吨 电力年耗 量 60 5 万 kWh 折标煤 199 7 吨 等价值 煤年耗量 225 吨 折标煤 160 7 吨 自来水年耗量 12 万 m3 折标煤 30 85 吨 用能品种及结构符合本项目生产的实际需要 项目所在地的能源供应条件可满 足项目用能的实际需要 7 本项目技改期 1 年 8 项目报批总投资 建设投资 技改期利息与流动资金之和 7212 5 万元 其 中建设投资为 6796 8 万元 技改期利息为 0 万元 铺底流动资金 415 7 万元 9 建设投资资金全部由企业自筹 流动资金来源 银行借款 970 万元 企业自筹 415 7 万元 项目税后增量投资财务内部收益率 30 59 税后投资回收期为 3 4 年 综上所述 本项目技术上 经济上均是可行的 盐城工学院本科毕业论文 2010 33 第十二章第十二章 风险分析风险分析 第一节第一节 主要风险因素主要风险因素 本项目的主要风险因素包括 一 一 经营风险经营风险 1 主要原材料市场及供应变化的风险 本项目中的主要原材料在国内周边市场采购 由于生产成本的变化对项目的全部 投资内部收益率影响较大 因此 原材料市场及价格的变化 将影响产品成本 从而 影响到公司的盈利水平 2 经营的风险 本项目产品国内外都有市场 产品会受制于国内外用户的接受程度 能否在激烈 的市场竞争中创造利润 决定了本产品的市场容量 将影响项目的效益 3 市场竞争的风险 本项目产品的广泛使用 各厂家面对如此巨大的商机 为了扩大市场份额 将会 展开激烈的市场竞争 造成市场秩序的混乱 导致行业的无序发展 二 管理风险二 管理风险 年产 4000T 对羟基邓钾盐可行性研究报告 34 1 环保因素限制的风险 目前本项目的 三废 较轻 但仍应采取有效措施 达到国家有关环保的政策要 求 但是公司将有必要进一步增加环保设施的投入 环保设施的投入能否同步将对项 目的正常生产构成了一个风险因素 2 运行机制和人员素质的风险 本项目建成投产 工厂的经营