流程体系规划流程.doc

流程名称: 流程体系规划流程文件编号：FTLWZG/LC-8100. Z&LG.02.01流 程 链：管理支持链流程模块： 制度与流程管理涉及业务： 流程规划发布日期:流程管理部门： 总部综合管理部流程责任人： 流程管理员流程体系规划流程版本修改内容修改日期拟制人审核人批准人V1.01目的 1.1满足公司建立高绩效、符合战略要求和业务模式的流程体系的需要。1.2规范流程体系规划的程序和规则，明确各岗位在流程体系规划活动中的职责，确保价值链各环节有序、高效运行。2适用范围 本流程适用于公司总部及事业部流程体系搭建工作。3概念定义 无 4角色定义 角色名称对应角色组织与流程科科长总部综合管理部组织与流程科科长流程体系规划项目团队由总部及各事业部流程体系规划项目团队组成。总部流程体系规划项目团队一般由各职能部门分管组织与流程工作的副经理、科长及以上管理人员等组成，下设各业务模块流程体系规划工作组；各业务模块流程体系规划组一般由各相关职能部门科长以上成员组成。事业部流程体系规划项目团队一般由各职能部门科长以上管理人员等组成，下设各业务模块流程体系规划工作组；各业务模块流程体系规划组一般由各相关职能部门科长以上成员组成。综合管理部经理综合管理部经理公司常务副总经理公司常务副总经理公司总经理公司总经理5驱动因素5.1 驱动因素一：公司总经理提出流程体系规划需求6输入和输出 6.1输入：公司总经理提出流程体系规划需求 6.2输出：流程体系文件（包括LEVEL-0、-1、-2）流程架构清单7流程范围7.1起点：制定流程规划计划 7.2终点：流程体系文件及流程清单下发8接口关系8.1上游流程：无 8.2下游流程：无9关键KPI 无10角色职责 角色名称职责列表组织与流程科科长负责流程规划计划的编制并组织评审。流程优化项目团队负责流程体系的搭建，并编制流程清单。相关业务部门负责对流程清单的会签。综合管理部经理负责对流程规划计划的审核以及对流程清单的审核。公司分管副总负责对流程规划计划的批准以及流程清单的审定。公司总经理负责对流程清单的批准。- 22 - 11流程图 12.流程活动说明活动编号活动名称活动负责角色活动输入活动操作活动输出模板/标准/工具01制定流程规划计划总部组织与流程科科长流程体系规划需求组织与流程科科长在接到公司总经理提出的流程体系规划需求后制定流程体系规划计划。计划内容应包括如下方面：项目目标、项目名称、时间、规划组织、内容、实施计划等、相关模板及要求等。流程体系规划计划流程体系规划计划02审核总部综合管理部经理流程体系规划计划综合管理部经理对流程规划计划进行审核，若通过，则转至03环节；若不通过，则转至01环节。审核要素包括：是否清楚说明了流程体系规划目标； 是否说明了流程体系规划的方法及要求，且是否合理； 是否清楚说明了流程体系规划管理团队的组建方式及要求，且是否合理；是否清楚说明了流程体系规划任务及进度要求且是否合理。流程体系规划计划流程体系规划计划03批准公司常务副总经理流程体系规划计划公司分管副总对流程规划计划进行审批，若通过，则转至04环节；若不通过，则转至01环节。流程体系规划计划流程体系规划计划04计划下发总部组织与流程科长流程体系规划计划组织与流程科科长下发流程规划计划。流程体系规划计划流程体系规划计划05组建流程体系规划项目团队事业部综合管理部经理流程体系规划计划总部综合管理部、各事业部综合管理部经理组建流程体系规划项目团队，并下发通知流程体系规划团队通知06收集流程体系相关信息流程体系规划项目团队流程体系规划计划流程优化项目团队收集流程体系相关信息，收集的内容包括公司、业务战略及职能战略信息，梳理业务要素，收集业务模式信息。公司战略业务战略职能战略业务要素分析表业务模式分析表业务要素分析表业务模式分析表07识别战略对流程体系的需求流程体系规划项目团队流程体系规划计划公司战略业务战略职能战略流程优化项目团队根据公司战略识别产品及客户，识别产品及服务模式，识别战略对流程体系的需求，对需要建立的流程和关键流程进行定义。产品客户关系表战略对流程体系规划需求报告产品客户关系表战略对流程体系规划需求报告08识别价值链范围和业务模式对流程体系的需求流程体系规划项目团队价值链范围表业务要素分析报告业务模式表要素流程体系规划项目团队根据价值链范围，分析职能部门业务要素和业务模式对流程体系的需求。业务模式与业务要素对流程体系规划的需 求报告业务模式与业务要素对流程体系规划的需 求报告09成立工作坊流程体系规划项目团队流程体系规划项目团队清单流程体系规划团队组织成立工作坊，并下发工作坊通知。工作坊通知工作坊通知10创建企业级流程体系流程体系规划项目团队业务要素分析表战略对流程体系规划需求报告流程体系规划团队创建企业级流程体系。业务模块LEVEL-0流程体系11创建业务域流程体系流程体系规划项目团队LEVEL-0流程体系战略对流程体系规划需求报告业务模式对流程体系规划需求报告流程体系规划团队创建业务域流程体系。业务模块LEVEL-1流程体系12创建业务模块流程体系流程体系规划项目团队LEVEL-1流程体系战略对流程体系规划需求报告业务模式对流程体系规划需求报告流程体系规划团队创建业务模块流程框架。业务模块LEVEL-2流程体系13表述横向协同关系流程体系规划项目团队业务模块LEVEL-0流程体系、LEVEL-1流程体系、LEVEL-2流程体系流程优化项目团队表述各模块之间的横向协同关系。总部、事业部流程体系14根据差异化因素调整流程体系流程体系规划项目团队管理体系文件业务模式差异化产品线差异化客户群流程体系规划团队识别产品差异化、客户群差异化、业务模式差异化及体系标准对流程规划体系的影响，并调整流程体系图。总部、事业部流程体系图差异化因素分析模板15编制流程清单流程体系规划项目团队LEVEL-0流程体系、LEVEL-1流程体系、LEVEL-2流程体系流程体系规划团队根据流程体系图编制流程清单，流程清单应将LEVEL-0、LEVEL-1、LEVEL-2流程进行对应。流程清单流程清单模板16组织内部评审流程体系规划项目团队总部（或事业部）流程体系总部或事业部战略业务要素分析报告业务模式分析报告体系标准由总部或事业部综合管理部组织，总部、事业部负责人主持，各部门主持工作的部长以上领导参与共同进行评审。评审要素包括： 流程体系是否适应战略发展需要 流程体系是否与业务要素对应，是否符合业务模式 流程体系是否逻辑清楚严密、是否清楚体现了流程间的勾稽关系流程体系是否有错漏和缺失、层级划分是否合理流程体系设计是否符合产品线、客户群、各类体系标准、业务模式差异化要求总部（或事业部）流程体系评审报告17修订和提交流程体系规划项目团队LEVEL-0流程体系、LEVEL-1流程体系、LEVEL-2流程体系流程体系规划团队根据评审报告进行修订，并经会签和总部、事业部负责人签定后上报总部组织与流程科科长LEVEL-0流程体系、LEVEL-1流程体系、LEVEL-2流程体系18组织评审总部组织与流程科科长LEVEL-0流程体系、LEVEL-1流程体系、LEVEL-2流程体系、流程清单组织与流程科科长下发评审会议通知，组织公司领导、总部职能部门负责人、事业部负责人进行评审，对总部、事业部流程体系及流程清单进行评审。总部（或事业部）流程体系评审报告19组织修订和会签总部组织与流程科长总部LEVEL-0流程体系、LEVEL-1流程体系、LEVEL-2流程体系、流程清单组织与流程科科长根据评审结果进行修订，组织总部各职能部门负责人以及公司领导进行会签总部LEVEL-0流程体系、LEVEL-1流程体系、LEVEL-2流程体系、流程清单20组织修订和会签事业部综合管理部长LEVEL-0流程体系、LEVEL-1流程体系、LEVEL-2流程体系、流程清单事业部综合管理部长根据评审结果进行修订，并组织各职能部门负责人进行会签。LEVEL-0流程体系、LEVEL-1流程体系、LEVEL-2、流程体系、流程清单21审核总部综合管理部经理LEVEL-0流程体系、LEVEL-1流程体系、LEVEL-2流程体系、流程清单总部综合管理部经理对总部流程体系和流程清单进行审核。LEVEL-0流程体系、LEVEL-1流程体系、LEVEL-2、流程体系、流程清单22校对事业部综合管理部长LEVEL-0流程体系、LEVEL-1流程体系、LEVEL-2流程体系、流程清单事业部综合管理部经理对流程体系和流程清单进行校对。LEVEL-0流程体系、LEVEL-1流程体系、LEVEL-2流程体系、流程清单23审定事业部经理LEVEL-0流程体系、LEVEL-1流程体系、LEVEL-2流程体系、流程清单事业部综合管理部经理对流程体系和流程清单进行审核。LEVEL-0流程体系、LEVEL-1流程体系、LEVEL-2流程体系、流程清单24审定公司分管副总LEVEL-0流程体系、LEVEL-1流程体系、LEVEL-2流程体系、流程清单公司分管副总对流程清单进行审定，若通过，则转至21环节，若不通过，则转至16环节。LEVEL-0流程体系、LEVEL-1流程体系、LEVEL-2流程体系、流程清单25批准公司总经理LEVEL-0流程体系、LEVEL-1流程体系、LEVEL-2流程体系、流程清单公司总经理对流程文件进行审定和批准。LEVEL-0流程体系、LEVEL-1流程体系、LEVEL-2流程体系、流程清单26流程体系及流程清单下发组织流程科长LEVEL-0流程体系、LEVEL-1流程体系、LEVEL-2流程体系、流程清单流程体系及流程清单按流程发布流程下发，流程体系规划团队。LEVEL-0流程体系、LEVEL-1流程体系、LEVEL-2流程体系、流程清单流程结束13.流程记录13.1流程体系规划计划13.2业务要素分析表13.3业务模式分析表13.4产品与客户关系表13.5战略对流程体系规划需求报告13.6业务要素和业务模式对流程体系规划需求报告13.7差异化因素分析表13.8流程清单14流程附件 无15相关文件15.1雷沃重工流程管理办法记录一：流程体系梳理与优化计划一、项目目标二、项目名称三、项目完成时间四、项目推进组织五、流程体系建设推进计划序号项 目项目目标验收标准责任主体完成时间六、流程体系建设方法及步骤七、相关要求记录二业务要素分析表价值链业务模块一级业务要素二级业务要素三级业务要素记录三业务模式分析表序号业务模块业务模式业务模式类别1制造业务模式按订单生产模式按库存生产模式按订单定制模式记录四产品客户关系表 客户群产品线A客户群B客户群X客户群A产品线B产品线说明：有关系者可打勾。记录五战略对流程体系规划需求报告序号战略类别战略措施对流程体系的需求1战略定位客户群定位：农民 农业合作社产业定位：2竞争战略3核心能力战略产品创新强化产品开发流程设计品质质量管理流程覆盖全价值链4产品及市场战略5记录六业务要素和业务模式和对流程体系规划需求报告一、业务要素对流程体系设计的需求价值链业务模块一级业务要素二级业务要素三级业务要素流程体系管理支持人力资源招聘招聘准备招聘准备流程内部招聘记录七差异化因素分析表一、产品差异化对流程体系规划影响表A产品线B产品线C产品线客户开发流程订单履行流程二、客户群差异化对流程体系规划影响表客户群1客户群2客户群3客户开发流程订单履行流程三、业务模式差异化对流程体系规划影响表业务模式1业务模式2业务模式3促销返还流程四、各类体系标准对流程规划的影响管理体系管理文件标准和要求对流程体系规划要求ISO9000ISO14000记录八：流程清单表业务域价值链功能模块(L