技术资料管理程序.doc

图样与技术资料管理程序1目的 确保质量体系运行的场所都能及时和正确地得到相应图样和技术资料的最新和有效版本，使图样和技术资料处于受控状态。2范围 本程序适用于下列文件的管理： 21 公司制定的图样和技术资料 211 产品图样工装图样。 212 技术规范材料规范。 213 零件清单(标准件、外协和外购件清单)。 214 试验计划试验说明书。 215 安装使用说明书。 216 制造工艺规程。 217 零部件检验规范。 22 外来的技术文件和图样资料 221 国际国家行业标准。 222 顾客和配套厂家提供的技术文件、图样资料及技术标准。 223 外购设备随机所附使用说明书及图样资料等。 23 存储于公司计算机网络系统中的技术文件和图样资料等3权责 31 总工程师 负责有关图样和技术资料的批准。 32 设计开发部和电器事业部 负责产品的图样、技术资料、技术规范材料规范、计算书分析报告、零件清单、试验计划试验说明书、安装使用说明书的设计编制和审核和更改修订。 33 电气事业部 负责生产工艺规程的编制和生产工装图样的设计。 34 质量部负责检验工装图样的设计和零部件检验规范的编制、审核和更改修订。 35 文控中心 负责图样和技术资料的登记、存档、分发、收回以及旧版废止的图样和技术资料的销毁。 36 使用部门 负责有关图样和技术资料的保管、防损和防污，负责对旧版废止图样和技术资料的收集与交回。 4定义 无。 5流程图 见附页。 6程序内容 61 图样和技术资料的编号和版本 611 产品设计图样和产品设计技术资料的编号按照产品型号说明、总成编号规则和零件编号规则进行编制。产品设计技术资料包括总成明细表和零件明细表。 612 制造工艺规程、检验规范和工装的编号按照工艺、检验、工装技术资料的编号规则进行编制。 613 图样和技术资料的版本： 首版文件的版本为A版。 图样和技术资料每一次的内容修订，均需更换版本，即提升版本号的字母。 62 图样和技术资料的审核和批准 621 产品图样、产品设计技术资料和企业标准由设计部门的负责人审核，总工程师批准。 622 零部件检验规范和检具图样由质量部负责人审核，总工程师批准。 623 工艺规程和生产工装图样由电气事业部负责人审核，总工程师批准。 624 部门使用技术文件由部门负责人批准后发行。 63 技术文件和资料的分发 6 31 批准后的图样和技术资料原件上交文控中心存档。电脑资料存人文控中心的指定文件夹。 632 文控中心负责按图样、技术资料分发范围表规定的发放范围和数量进行打印分发或复印分发。为保证清晰程度，图样均为打印分发。打印分发时，每一份图样和技术资料均需有完整的签字手续。分发时填写文件资料分发收回记录表。 633 文控中心将批准的图样和技术资料列入文件资料管理总清单。 64 图样和技术资料的标识 641 图样和技术资料加盖红色“受控文件”印章。 642 试制的图样和制造工艺规程应加盖“试制”印章，定型后的图样和制造工艺规程加盖“生产”印章。所有图样均应加盖公司“保密”印章。 65 图样和技术资料的更改、收回与销毁 651 更改按工程变更管理程序进行。 652 文控中心在接到工程变更通知单和新版图样和技术资料后，按图样、技术资料分发范围表和文件分发收回记录表上的原文件的分发部门和数量进行更改和换版。 653 图样和技术资料的原件按质量记录一览表规定的期限保存。收回的图样和技术资料保存最新版本和前一个版本，前一个版本的每一页加盖黑色“作废”印章。 654 报废的图样和技术文件由文件控制中心填写报废图样技术资料清单，由部门负责人、技术开发中心负责人和总工程师审核和批准。确认可以销毁集中定期(一年一次)进行，需要保存的作废文件继续隔离保存。 66 图样和技术资料的保管与使用 661 下发到各部门的文件和资料由各部门主管登记领用并保管，并在各部门的部门使用文件清单上登记。 662 各部门相关人员如需借阅文件资料，应向其部门负责人登记借阅，阅后归还。 663 使用人员负责对图样和技术资料的防污和防损，不得在图样和资料上写画涂改，确保其清晰度与准确性。 664 在图样与技术资料更改时，部门负责人负责对旧版图样与技术资料的收集与交回。 665 对发放到公司外的受控技术文件，由对外职能部门负责受控，文件的更改、更换及回收均由对外职能部门负责，并收回上交文控中心。 67 外来图样与技术资料的管理 671 文件控制中心负责在三个工作日内(其冲外购设备随机所附使用说明书及图样资料为设备验收后三个工作日内)将外来图样与技术资料登记于外来文件清单，并视需要，全部或局部发行给使用部门，发行时在封面或首页上加盖“外来文件”印章和红色“受控文件”印章。文件控制中心保留文件原版。672 文件控制中心至少每年一次对有改版可能的外来文件进行了了解和查询，在取得新版文件后，视需要进行换版发行。 68 计算机网络中存储的图样与技术资料管理参照电脑文件资料管理制度执行7引用文件 71 产品型号说明 72 总成编号规则 73 零件编号规则 74