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内部审核实施计划 BG8.2.2-01-A审核目的：检查本公司质量环境职业健康和安全管理体系是否符合ISO9001-2000和ISO14001-2004和GB/T28001-2001标准的要求，质量环境职业健康和安全管理体系是否有效运行，是否具备申请认证的条件。审核性质： 例行内部审核。审核依据： （1）ISO9001-2000、ISO14001-2004和GB/T28001-2001标准；（2）质量环境职业健康和安全手册、程序文件、作业文件；（3）有关的法律法规。审核范围： 质量环境职业健康和安全手册覆盖的所有部门和活动。审核时间： 2006年3月24日至3月25日。审核组组长：（A）唐国福 审核组组员：（B）武立坤 （C）杨 飞 （D）徐庆安 （E）朱六海 （F）陈义华 日程安排：见下页日期时间受审核部门涉及要求/过程审核员2006.3.24.7:30-8:00首次会议全部8:00-10:00总经理/管代Q:4.1，4.2，5，6.1，7.1，8.1，8.2.2，8.2.3，8.5.1E:4.1，4.2，4.3.1，4.3.3，4.4.1，4.4.4，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2， 4.5.5，4.6O: 4.1，4.2，4.3.1，4.3.3，4.3.4，4.4.1，4.4.4，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.4，4.6B+C+D10:00-11:30计划经营部/网络中心部Q:7.2，8.2.1E:4.3.1，4.4.6，4.4.7O: 4.3.1，4.4.6，4.4.7B+C+D14:00-16:00行政办公室Q:4.2.3，6.4E:4.3.1，4.3.2，4.4.3，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1O: 4.3.1，4.3.2，4.4.3，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1A+E+F14:00-16:00材料设备部Q:6.3，7.4E:4.3.1，4.4.6，4.4.7O: 4.3.1，4.4.6，4.4.7B+C+D16:00-17:30人力资源部Q: 6.2E:4.4.2O:4.4.2A+E+F16:00-17:30财务审计部E:4.4.6O:4.4.6B+C+D2006.3.25.7:30-12:00工程技术部（项目部）Q:4.2.3，5.5.3，6.4，7.1，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.4，7.5.5E:4.3.1，4.4.3，4.4.5，4.4.6，4.4.7O: 4.3.1，4.4.3，4.4.5，4.4.6，4.4.7B+C+D13:00-16:00质量安全部（项目部）Q: 4.2.4，6.4，7.6，8.2.3，8.2.4，8.3，8.4，8.5.2，8.5.3E:4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.4.3，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3，4.5.4O: 4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.3，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3A+E+F16:00-16:30审核组内部会议 全部16:30-17:00末次会议全部编制：唐国福 管理者代表：丁加荣 日期：2006.3.23内 部 审 核 报 告BG8.2.2-04-A 审核目的：检查本公司质量环境职业健康和安全管理体系文件是否符合ISO9001-2000、ISO14001-2004和GB/T28001-2001标准要求，质量环境职业健康和安全管理体系是否有效运行，是否具备申请认证条件。审核范围：质量环境职业健康和安全手册覆盖的所有部门和活动审核依据：ISO9001-2000、ISO14001-2004和GB/T28001-2001标准；质量环境职业健康和安全手册、程序文件、作业文件；有关的法律法规。审核日期：2006年3月24日3月25日审核组组成：组长：唐国福 组员：武立坤 杨 飞 徐庆安 朱六海 陈义华 审核综述：本次审核是本公司质量环境职业健康和安全管理体系建立以来的第二次全面内审，审核组成员对全公司的8个部门加项目部及ISO9001-2000、ISO14001-2004和GB/T28001-2001标准的所有要求进行了全面内审。本次审核历时二天，在各部门的积极配合下顺利完成。审核通过提问、观察、索要记录资料等方式获取了大量的客观证据。对照审核依据共发现了2项一般不合格项，本次审核未发现严重不合格项，现场审核发现的一些能立即纠正的问题已口头提醒，受审核部门当场纠正。本次内审发现的 3项不合格项，主要分布在质量的 4.2.3条款上， 环境和安全的4.3.2条款上；行政办公室 等部门均出现了不合格，具体见不合格项报告。由于内审是抽样过程，具有风险性，审核组要求各部门根据审核出的问题，采取切实可行的纠正措施，举一反三将不合格项在10天内纠正完毕，为下正式审核做好准备，内审员将跟踪验证纠正措施实施情况。通过本次审核，审核组认为：本公司建立的质量环境职业健康和安全管理体系文件（质量环境职业健康和安全手册、程序文件、作业指导书及检验文件等）基本符合ISO9001-2000、ISO14001-2004和GB/T28001-2001标准要求。本公司质量环境职业健康和安全管理体系自2004年4月28日运行以来基本有效，各部门要再接再励，自查自纠，将内审发现的问题及内审未发现但本身存在的问题全部整改，进一步做好一切工作，才能迎接正式审核。组长：唐国福 管理者代表：丁加荣日期：2006.3.25. 日 期：2006.3.25内 审 检 查 表 BG8.2.2-02-A 审核部门：总经理、管代 审核员：武立坤 杨 飞 徐庆安 审核日期：2006.3.24.要求审核内容及方法审 核 记 录判定Q:4.1E:4.1O4.11.2Q:4.2.14.2.2E/O:4.4.45.1Q:5.1E:4.3.2O:4.3.25.2Q:5.3E:4.2O:4.21.询问总经理为何要在公司内贯彻三个标准？在按照三个标准建立体系过程中识别了哪些过程？公司有哪些外包过程？2.询问总经理、管代公司质量环境职业健康和安全管理体系认证覆盖的产品范围是什么？3.询问管代公司质量环境职业健康和安全管理体系文件包括哪些？质量环境职业健康和安全手册如何管理？4.询问总经理的管理承诺是什么？通过哪些活动证实履行了总经理的管理承诺？5.公司需遵守的法律法规有哪些？通过哪些方式向员工传达满足法律法规的重要性？6.询问总经理公司如何以顾客为关注焦点？7.询问总经理在制定公司质量环境安全方针时作了哪些考虑？公司的质量环境安全方针是什么？如何理解？贯标目的：加强企业管理，提高企业形象，适应市场需求。过程：产品策划确定、评审产品要求采购施工策划现场施工、生产和服务提供（包装）交付售后服务回访外包过程：材料的试验、劳务外包、专项工程房屋建筑工程的施工和服务。文件包括：质量环境职业健康和安全手册（含质量环境安全方针、质量目标）；质量环境职业健康和安全管理体系程序文件；作业指导书、规范、国家标准、法律法规、上级来文等外来文件；表格和记录。a)不断加强自身质量意识，采取培训、宣传资料或会议等方式，向本企业全体员工传达满足顾客及相关法律法规要求的重要性；b)制定本企业的质量环境安全方针和质量目标；c)为体系的建立、实施和改进提供必要的资源；d)主持管理评审。 产品质量法。各类强制性施工和验收规范。通过会议宣传。环境保护法、及环境相关污染防治法职业健康法、及强制性的技术法规。理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求，并争取超越顾客期望，使顾客满意科学管理，优质高效，环保施工，风险控制，遵章守法，健康安全，诚信服务，开拓进取。内 审 检 查 表 BG8.2.2-02-A 审核部门：总经理、管代 审核员：武立坤 杨 飞 徐庆安 审核日期：2006.3.24.要求审核内容及方法审 核 记 录判定Q:5.4.1E:4.3.3O4.3.35.4.25.5.1Q:5.5.2E/O:4.4.1Q:5.5.3E/O:4.4.1Q:5.6E/O:4.68.询问总经理根据质量环境安全方针制定的全公司质量目标是什么？有无分解到各部门？环境目标是什么？安全目标是什么？完成情况如何？9.询问管代公司质量环境职业健康和安全管理体系策划的过程和结果？10.询问总经理的职责？有无制定各部门的职责？11.询问管代的职责？12.询问总经理公司内部沟通的方式和内容？沟通的效果如何？13.询问总经理管理评审何时进行？谁主持？评审的输入是什么？各部门提了哪些改进建议？针对每个改进建议作出的决定和措施是什么？管评的结论是什么？Q:1、分项工程一次交验合格率90%；2、顾客满意率95%， 3、工程完工一次交验合格率85%。有部门目标。E: 提高公司全体员工的环境意识等7项O: 提高公司全体员工的职业健康安全意识等8项目标基本完成。a)确定本企业QEOMS相关的过程及对应的活动，b)确定为实现质量目标要求需要投入的总体资源；c)不断提高QEOM的有效性，定期评审质量环境安全目标的实现状况，寻找差距和改进机会，保持质量环境职业健康和安全管理体系的持续改进；总经理：制定公司的质量环境安全方针、明确各部门的职责、配备足够的资源保证体系运行、任命管理者代表、做管理评审。a) 确保质量环境职业健康和安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 向总经理及时报告质量环境职业健康和安全管理体系的业绩和任何改进的需求；c) 确保在整个场部提高满足顾客要求的的意识；d) 负责就质量环境职业健康和安全管理体系相关事宜外部联络。内容：有关质量环境安全方针、目标及其完成情况以及实施的有效性等信息；重要环境因素、重大危险源的控制等；方式：公告栏、文件发放传递、会议记录等05年开展。由最高管理者总经理主持，输入有10项，相关部门提供了改进的建议，建议有措施并落实到人，管理评审的结论为：体系是符合的、有效的。内 审 检 查 表 BG8.2.2-02-A 审核部门：总经理、管代 审核员：武立坤 杨 飞 徐庆安 审核日期：2006.3.24.要求审核内容及方法审 核 记 录判定6.17.1Q:8.1E/O:4.5.1Q:8.2.2E:4.5.5O:4.5.414.询问总经理为公司质量环境职业健康和安全管理体系有效运行提供了哪些资源？现有资源是否满足需要？15.询问管代产品实现的策划过程和结果？16.询问管代公司对质量环境职业健康和安全管理体系进行测量分析和改进的过程有哪些？17.询问管代何时进行的内审？开具几项不合格报告？内审结论是什么？18索取年度内审计划，查内审实施计划，内审是否覆盖了质量环境职业健康和安全管理体系覆盖的部门和活动？19抽23个部门的内审检查表查是否覆盖内审实施计划的安排、审核记录是否具有可重查性？20抽内审不合格报告，查不合格事实是否准确、判标是否准确，原因分析、纠正措施及跟踪验证情况。21查内审报告及内审结论。22查内审员资格及独立性。为了实施和改进质量环境职业健康和安全管理体系的各个过程，满足顾客的要求，达到顾客满意，总经理确定并提供所需的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境等方面。现在资源满足需要。在每次接到新工程时，由公司项目经理组成项目部完成工程的策划过程最终形成施工组织设计。顾客满意度的调查分析，内部质量环境职业健康和安全管理体系审核，过程的监视和测量，产品的监视和测量环境安全管理的日常检查/环境安全管理的方案检查/环境安全管理的方案检查等/重要环境因素重大危险源的控制情况检查或监测等等04年、05年分别进行了2次内审各开具了2项不符合项，结论是体系是符合标准的、有效运行的。有年度内审计划，有内审实施计划，覆盖了公司各部门，无漏条款。查工程技术部、质量安全部有覆盖计划的安排，审核记录具有一定的可重查性。查2项05年的内审不符合报告，事实准确，判标准确，有原因分析、纠正措施，并实施了验证。有内审报告结论为体系符合标准并有效实施。内审员有培训证书，内审正在实施。内 审 检 查 表 BG8.2.2-02-A 审核部门：总经理、管代 审核员：武立坤 杨 飞 徐庆安 审核日期：2006.3.24.要求审核内容及方法审 核 记 录判定8.2.38.5.1E/O:4.3.1E/O:4.3.3E/O:4.4.6E/O:4.6.7E/O:4.5.1E/O:4.5.223询问部长公司采取哪些方法对质量环境职业健康和安全管理体系各过程进行监视和测量？24询问总经理贯标以来作了哪些改进？取得了哪些成效？今后准备做那些改进？25询问总经理管代，在环境、安全管理体系中，是否识别了公司的环境因素和危险源？26询问管代环境因素和危险源是如何评价的？有无重要环境因素和重大危险源清单？27根据公司调查评价出的重要环境因素和重大危险源是否制定了目标指标和管理方案？28目前公司的重要环境因素和重大危险源控制情况如何？29目前公司的紧急情况有哪些？有无应急措施？30查监测报告和员工体检报告31查合规性评价报告采取内部审核、上下级工作检查、管理评审、质量目标考核等方式进行。贯标以来，我们加强可设备管理，加强施工过程的控制，进一步明确了现场关键/特殊过程的控制。加强对规范了的理解，加强了现场管理等。提供了环境因素调查登记表/危险源登记表，并进行了汇总。有评价方法。根据评价方法进行了评价，评价结果形成重要环境因素清单和重大危险源清单。并发放到各岗位。评价方法较为科学。根据重要环境因素和重大危险源制定了目标指标和管理方案。方案可行。重要环境因素和重大危险源控制良好。体现在目标基本完成，无重大污染和安全事故发生。紧急情况主要指火灾和人身伤害事故、坍塌、倾覆等。编制了应急予案。并于5月进行了演练。已经同环保部门签订了合同，并已经实施。结果符合要求。提供合规性评价报告。内 审 检 查 表 BG8.2.2-02-A 审核部门：计划经营部/网络中心部 审核员：武立坤 杨 飞 徐庆安 审核日期：2006.3.24要求审核内容及方法审 核 记 录判定Q:5.5.1E/O:4.4.1Q:5.3E/O:4.25.4.17.2.17.2.21.询问部门领导你部门在质量环境职业健康和安全管理体系中的职责是什么？2.询问公司的质量环境安全方针是什么？如何理解？3.询问公司的质量目标是什么？你部门的质量目标是什么？实现情况如何？4.询问部长公司从哪几方面确定与产品有关的要求？通过哪些形式体现？5.询问部长合同评审的时机？6.询问部长公司与产品有关要求的评审的形式和分类，如何进行评审？7.抽23份投标书的评审记录8.抽23份施工合同的评审记录。9.询问部长有无发生合同更改情况？查合同更改的实施、评审和信息传递。负责顾客要求识别，组织要求的评审，与顾客的沟通和联络；负责组织对顾客满意率的调查。负责：4.3.1环境因素4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.3.1对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划科学管理，优质高效，环保施工，风险控制，遵章守法，健康安全，诚信服务，开拓进取。1.顾客满意率95%2.顾客投诉处理率100%3.主要工程质量回访率不小于60%1.网络资源共享率 80%以上以上目标有统计记录，基本完成。了解客户明示的要求；客户隐含的要求；法律法规的要求；企业自身要求。体现形式：标准、合同。投标前、签定合同前。投标书的评审和施工合同的评审。招标资格的评审，有投标资格审查和投标文件作为评审记录，提供标前评审记录。施工合同以总经理或授权签字人为评审记录，提供合同评审记录，合同有授权签字人签名。暂未发生。内 审 检 查 表 BG8.2.2-02-A 审核部门：计划经营部/网络中心部 审核员：武立坤 杨 飞 徐庆安 审核日期：2006.3.24要求审核内容及方法审 核 记 录判定7.2.3 8.2.1E/O:4.3.1E/O:4.4.6E/O:4.4.7 10查与顾客售前沟通的方式和内容；11抽工作联系单查对顾客问讯和咨询的处理；12查对顾客意见或投诉的处理。查售后的顾客沟通13询问部长顾客满意度测量的方法，公司有几个主要顾客？发放了几份“顾客满意度调查表”？14索取“顾客满意度调查表”和“顾客满意度评估报告”，查看顾客满意情况以及对顾客意见的处理。是否识别了本部门的环境因素和危险源？与本部门有关的重要环境因素和重大危险源有那些？与本部门有关的重要环境因素和重大危险源是如何控制的？现场观察其控制情况！与本部门有关的紧急情况有哪些？有无应急预案？有无演练？效果如何？电话、传真、产品信息等。为产品有关的信息，主要为施工方面介绍等，提供网络收集信息记录工程有联系单，记录登记了客户对施工的要求。暂未发生投诉现象。项目交付后年有回访，提供回访记录。顾客满意度测量的方法为：向顾客发放调查表调查顾客满意的情况。公司主要顾客有10位，这次调查发放了10份调查表，回收了8分。调查有效。提供南京城市开发集团有限公司等8家顾客满意调查表。并进行了汇总分析。评价结果为95。提供了办公区域（含计划经营部/网络中心部）的环境因素登记表和危险源识别表。识别基本齐全，与本部门有关的的重要环境因素和重大危险源主要为潜在火灾发生、纸张消耗。主要是潜在火灾发生、纸张消耗。现场观察，有消防栓。其余纸张消耗控制良好。紧急情况是潜在火灾发生。编制了应急预案，并于05年下半年进行了演练。并评价了效果。内 审 检 查 表 BG8.2.2-02-A 审核部门：行政办公室 审核员：唐国福 朱六海 陈义华 审核日期：2006.3.24.要求审核内容及方法审 核 记 录判定Q:5.5.1E/O:4.4.1Q:5.3E/O:4.25.4.1Q:4.2.3E/O:4.4.51.询问部门领导你部门在质量环境职业健康和安全管理体系中的职责是什么？2.询问公司的质量环境安全方针是什么？如何理解？3.询问公司的质量目标是什么？你部门的质量目标是什么？实现情况如何？4.询问行政办公室主任公司质量环境职业健康和安全管理体系文件包括哪些？5.索取“受控文件清单”，抽23份文件查文件编制、批准、发放情况以及文件的现行修订状态。6.询问行政办公室主任何时对文件进行评审？评审后如需更新办理什么手续？7.索取外来文件的“受控文件清单”，查外来文件的识别和发放。8.询问主任自7月1日以来有无发生文件更改和文件作废的情况？如何控制？a)负责归口文件的控制；b)负责归口质量记录的控制；c)负责归口人力资源的管理；负责：4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.4.3信息交流4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.3.1对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划科学管理，优质高效，环保施工，风险控制，遵章守法，健康安全，诚信服务，开拓进取1.文件现行流向控制率100%目前均已完成。质量环境职业健康和安全手册（含质量环境安全方针、质量目标）；质量环境职业健康和安全管理体系程序文件（含在质量环境职业健康和安全手册中）；作业指导书、规范、国家标准、法律法规、上级来文等外来文件；表格和记录。提供了“有效文件清单”计质量环境职业健康和安全手册等60多份文件。查“部门质量目标”、检验计划等，有管代的批准。并发放到了武立坤等人，有文件发放记录。另：图纸工程技术部负责控制。每年结合管理评审时，对文件进行评审。如发生修改，填写“文件修改通知单”。有标准等10多份外来文件的“质量环境职业健康和安全管理体系适用法律、法规及其它要求清单”。外来文件识别充分，外来文件由行政办公室统一管理，需要时借阅，不做发放。没有发生文件的更改和作废的情况。如有需要填写“文件更改通知单”。内 审 检 查 表 BG8.2.2-02-A 审核部门：行政办公室 审核员：唐国福 朱六海 陈义华 审核日期：2006.3.24.要求审核内容及方法审 核 记 录判定Q:6.4E:4.4.6O:4.4.6E/O:4.3.1E/O:4.3.2E/O:4.4.3E/O:4.4.6E/O:4.4.79现场观察文件使用、保管情况，文件是否保持清晰、易于识别？10询问主任公司工作环境有哪些要求？查定期检查工作环境的记录。是否识别了本部门的环境因素和危险源？与本部门有关的重要环境因素和重大危险源有那些？是否收集了本公司有关的法律法规及其他要求？收集的渠道是什么？是如何向相关部门传达的？需要传达和沟通的内容有哪些？传达和沟通的的方式有哪些？目前沟通的效果如何？与本部门有关的重要环境因素和重大危险源是如何控制的？现场观察其控制情况！与本部门有关的紧急情况有哪些？有无应急预案？有无演练？效果如何？现场观看质量环境职业健康和安全手册和三级文件，文件保持清晰，无乱写现象。符合要求。办公、施工场所，应保持整洁，工作环境主要包括：1）施工现场文明施工等方面；2）对施工、施工质量有直接影响的环境条件,如气候、季节因素等；3）公司办公场所的工作环境。项目部在施工组织设计等项目施工策划方案中确定安全文明施工等工作环境各方面控制要求。提供了办公区域（含行政办公室）的环境因素登记表和危险源识别表。识别基本齐全，与本部门有关的的重要环境因素和重大危险源主要为潜在火灾发生。提供了环境有关的环境法律法规及其要求清单、安全有关的职业健康安全法律法规及其他要求清单和质量管理体系适用法律、法规及其它要求清单。收集渠道为网络和相关职能部门。收集到相关法规。如果需要相关部门执行的，立即复印一份传达到相关部门要求其执行。法规收集基本齐全。未能收集JGJ146法规。主要是公司的方针、目标、相关法规要求、以及有关环境因素和危险源控制等有关内容。传达和沟通的方式为会议、文件、电话、报栏等。目前沟通渠道畅通。效果良好。主要是潜在火灾发生。现场观察，有消防栓，但缺少灭火器。其余控制良好。紧急情况是潜在火灾发生。编制了应急预案，并于05年进行了演练。N1/1内 审 检 查 表 BG8.2.2-02-A 审核部门：材料设备部 审核员：武立坤 杨 飞 徐庆安 审核日期：2006.3.24.要求审核内容及方法审 核 记 录判定Q:5.5.1E/O:4.4.1Q:5.3E/O:4.25.4.16.31.询问部门领导你部门在质量环境职业健康和安全管理体系中的职责是什么？2.询问公司的质量环境安全方针是什么？如何理解？3.询问公司的质量目标是什么？你部门的质量目标是什么？实现情况如何？4索取设备管理办法和设备台帐。5抽2-3份“设备日常维修记录”查设备的维修情况。6抽2-3份设备维护保养记录查设备保养情况。7查新购设备的管理和报废设备的处置负责基础设施的归口管理控制；负责采购的归口管理实施。负责：4.3.1环境因素4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.3.1对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划科学管理，优质高效，环保施工，风险控制，遵章守法，健康安全，诚信服务，开拓进取1.设备完好率98%2.原材料一次交验合格率90%。以上以上目标有统计记录，基本完成。提供设备管理办法和设备台帐。有计31台设备。有设备日常预防性维修计划，2.1有塔吊维修记录，3.13月有电焊机维修记录，有结果和验收。符合要求。1-5月每月有设备保养记录。3月电焊机保养，4月有电转保养。暂未发生。内 审 检 查 表 BG8.2.2-02-A 审核部门：材料设备部 审核员：武立坤 杨 飞 徐庆安 审核日期：2006.3.24.要求审核内容及方法审 核 记 录判定7.4.17.4.27.4.3E/O:4.3.1E/O:4.4.6E/O:4.4.78.查现场有无“合格供方名单”？9索取“供方选择评定控制准则”，询问部长采购产品的分类及评价方法。10索取“合格供方名单”，抽23家合格供方查供方评价资料。11查对合格供方的控制。12抽23份“采购单”，查内容是否符合要求，有无经过批准，是否在合格供方内实施采购。13询问部长采购产品验证的方式及控制方法是否识别了本部门的环境因素和危险源？与本部门有关的重要环境因素和重大危险源有那些？与本部门有关的重要环境因素和重大危险源是如何控制的？现场观察其控制情况！查特种设备的安检与本部门有关的紧急情况有哪些？有无应急预案？有无演练？效果如何？现场提供“合格供方名单”；计11家合格供方。提供有合法的营业执照；生产能力/供货能力满足项目采购要求、供货及时；产品质量好（提供样品检验报告、合格证明材料等证明资料）社会信誉良好，与同类商家相比，价格合适、售后服务良好与本公司有过长期合作关系，且履约高的企业优先选择由顾客指定或推荐的企业优先选择。B类试用合格即可。提供“合格供方名单”。其中钢筋、水泥、沙、石建筑主材的供应商均有调查资料，有营业执照、检验报告等资料。有调查评价合格。合格供方每年评价一次，进货质量稳定的给以表扬，并增加订货份额。提供每月采购单，内容符合要求，有批准。都在合格供方中实施了采购。采购产品验证采用进货验证的方式进行。提供了办公区域（含材料设备部）的环境因素登记表和危险源识别表。识别基本齐全，与本部门有关的的重要环境因素和重大危险源主要为潜在火灾发生。主要是潜在火灾发生。现场观察，有消防栓。其余控制良好。提供塔吊的检测报告。紧急情况是潜在火灾发生。编制了应急预案，并于05年进行了演练。内 审 检 查 表 BG8.2.2-02-A 审核部门：人力资源部 审核员：唐国福 朱六海 陈义华 审核日期：2006.3.24.要求审核内容及方法审 核 记 录判定Q:5.5.1E/O:4.4.1Q:5.3E/O:4.25.4.1Q:6.2E/O4.4.2Q:6.2E/O4.4.21.询问部门领导你部门在质量环境职业健康和安全管理体系中的职责是什么？2.询问公司的质量环境安全方针是什么？如何理解？3.询问公司的质量目标是什么？你部门的质量目标是什么？实现情况如何？4询问部长从哪些方面各岗位人员的基本要求？索取，查各岗位能力基本要求规定的是否全面？是否覆盖与体系有关的各岗位？5询问部长如何确定培训需求或采取其他措施的需求？6索取“年度培训计划”，有无经过批准？抽23项培训查、“培训实施及考核记录”、考试卷等培训记录及有效性评价记录。7查特殊工作人员资格证书。a)负责人力资源的控制；负责：4.3.1环境因素4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.3.1对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划科学管理，优质高效，环保施工，风险控制，遵章守法，健康安全，诚信服务，开拓进取1.培训人数为公司员工的 30%2.培训一次合格率90%目前均已完成。确定要求：教育、培训、技能、经验。提供了岗位能力基本要求，规定了公司各有关岗位的能力要求。覆盖了与体系有关的各岗位。根据岗位能力基本要求对各有关人员进行评价，根据公司发展的需要，确定需求。提供了05年和06年的年度培训计划，有丁加荣等批准，抽管理知识和文件要求有培训实施记录。附试题等，并进行了有效性的评价。查电焊工和内审员的资格证书，都为有效期内的证书。内 审 检 查 表 BG8.2.2-02-A 审核部门：人力资源部 审核员：唐国福 朱六海 陈义华 审核日期：2006.3.24.要求审核内容及方法审 核 记 录判定E/O:4.3.1E/O:4.3.2E/O:4.4.3E/O:4.4.6E/O:4.4.7是否识别了本部门的环境因素和危险源？与本部门有关的重要环境因素和重大危险源有那些？是否收集了本公司有关的法律法规及其他要求？收集的渠道是什么？是如何向相关部门传达的？需要传达和沟通的内容有哪些？传达和沟通的的方式有哪些？目前沟通的效果如何？与本部门有关的重要环境因素和重大危险源是如何控制的？现场观察其控制情况！与本部门有关的紧急情况有哪些？有无应急预案？有无演练？效果如何？提供了办公区域（含人力资源部）的环境因素登记表和危险源识别表。识别基本齐全，与本部门有关的的重要环境因素和重大危险源主要为潜在火灾发生。提供了环境有关的环境法律法规及其要求清单、安全有关的职业健康安全法律法规及其他要求清单和质量管理体系适用法律、法规及其它要求清单。收集渠道为网络和相关职能部门。收集到相关法规。如果需要相关部门执行的，立即复印一份传达到相关部门要求其执行。法规收集基本齐全。主要是公司的方针、目标、相关法规要求、以及有关环境因素和危险源控制等有关内容。传达和沟通的方式为会议、文件、电话、报栏等。目前沟通渠道畅通。效果良好。主要是潜在火灾发生。现场观察，有消防栓，有少灭火器。其余控制良好。紧急情况是潜在火灾发生。编制了应急预案，并于05年进行了演练。内 审 检 查 表 BG8.2.2-02-A 审核部门：财务审计部 审核员：武立坤 杨 飞 徐庆安 审核日期：2006.3.24.要求审核内容及方法审 核 记 录判定Q:5.5.1E/O:4.4.1Q:5.3E/O:4.2E/O:4.4.61.询问部门领导你部门在质量环境职业健康和安全管理体系中的职责是什么？2.询问公司的质量环境安全方针是什么？如何理解？3.查职业健康安全和环境的资金落实情况。负责财务工作。科学管理，优质高效，环保施工，风险控制，遵章守法，健康安全，诚信服务，开拓进取提供资金计划和资金落实报告。内 审 检 查 表 BG8.2.2-02-A 审核部门：工程技术部（项目部） 审核员：武立坤 杨 飞 徐庆安 审核日期：2006.3.25.要求审核内容及方法审 核 记 录判定Q:5.5.1E/O:4.4.1Q:5.3E/O:4.25.4.14.2.36.47.11.询问部门领导你部门在质量环境职业健康和安全管理体系中的职责是什么？2.询问公司的质量环境安全方针是什么？如何理解？3.询问公司的质量目标是什么？你部门的质量目标是什么？实现情况如何？4查图纸的总清单、批准、修改、发放的控制。5询问主任公司工作环境有哪些要求？查定期检查工作环境的记录。6询问项目部产品实现的策划过程和结果？Q:负责图纸的归口管理；负责现场工作环境的控制管理，负责产品实现的策划的归口管理；负责项目的施工的实施，负责信息交流E/O: 环境因素; 运行控制; 应急准备和响应; 对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划; 事故、事件、不符合、纠正与预防措施科学管理，优质高效，环保施工，风险控制，遵章守法，健康安全，诚信服务，开拓进取1工程按期完工率99%2.工程完工一次交验合格率85%有目标统计，均已完成。提供文件一览表，文件图纸有批准，有发放记录等。施工场所，应保持整洁，工作环境主要包括：1）施工现场文明施工等方面；2）对施工、施工质量有直接影响的环境条件,如气候、季节因素等；项目部在施工组织设计等项目施工策划方案中确定安全文明施工等工作环境各方面控制要求。和公司行政办公室有组织检查和记录。本公司对所承建的房屋建筑工程项目策划时通常以施工组织设计等文件形式表现，其与本公司质量环境职业健康和安全管理体系其他文件要求相一致。在进行产品实现过程的策划时，应确定以下方面的内容：1）施工项目的质量目标和要求；2）针对具体施工项目和新产品确定过程、文件和资源的需求；3）施工项目及开发的新产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及工程项目及新产品的接收准则；4）为实现过程及产品满足要求提供证据所需的记录。 提供项目施工组织设计以上要求明确，符合要求。内 审 检 查 表 BG8.2.2-02-A 审核部门：工程技术部（项目部） 审核员：武立坤 杨 飞 徐庆安 审核日期：2006.3.25.要求审核内容及方法审 核 记 录判定7.5.17查是否按策划要求组织施工1) 如何获得施工信息,是否充分全面2) 是否获得相关作业指导书3) 查现场是否根据施工要求使用适宜的设备，操作人员是否按规程操作。4）查是否获得适宜的计量设备。5）查是否按策划要求对施工过程进行控制，特别对关健/特殊过程控制情况。6）查获是否按策划的要求进行监视测量。提供合同复印件施工图纸设计变更等资料,符合要求.。提供钢筋焊接作业指导书、施工方案、技术交底等，经查，全面，符合手册要求，能较好指导施工。经现场检查，符合要求提供的“计量设备台账”包括塌落度筒、钢卷尺等，能确保监测需要。现场检查计量设备检定校准情况及检定标识情况，经查，所有计量设备均在检定有效期内且均有检定标识，符合要求。能提供经纬仪的检定报告。经查施工日记、电焊操作监控记录、砼搅拌记录，均按施工方案、作业要求等策划要求进行。现场检查正在施工过程中的钢筋绑扎施工情况，经查，按作业要求加工，符合要求。 查测量放线记录符合 查沉降观测记录、垂直度检测记录符合 查砼塌落度检测记录在施工日记中注明，符合内 审 检 查 表 BG8.2.2-02-A 审核部门：工程技术部（项目部） 审核员：武立坤 杨 飞 徐庆安 审核日期：2006.3.25.要求审核内容及方法审 核 记 录判定7.5.27.5.37.5.47.5.58查特殊过程确认情况9现场检查产品标识情况10现场检查施工图纸等顾客资料保管情况11现场检查产品防护控制情况提供”特殊过程确认表”3份,分别针对项目部工程钢筋闪光对焊”钢筋电渣压力焊”“电弧焊”等特殊过程对人员设备工艺操作要求及材料等进行了确认,并通过试样对过程能力进行确认.确认结论为过程能力满足要求.确认人签名；经查,过程确认符合要求.现场堆放水泥、钢材等材料均挂牌标识，注明：名称、规格、产地、进场日期、检验状态等，符合要求。现场标高点等均按要求设置，标识清楚，符合要求。提供的施工日记、验收记录等，注明施工位置等施工过程情况，具有可追溯性。经查，有顾客财产清单，保管符合要求。经查，现场材料堆放整齐，水泥等有防潮措施，贮存、搬运等符合要求；对已完成分项工程按要求进行养护等防护措施，符合要求。查库存台账与实际相符情况，抽钢材18，库存10T，实际10T。经查，账物相符。内