甲供材料管理制度.doc

汕湛高速揭博项目第X2标项目部规章制度汇编甲供材料管理制度第一章 总则第一条 遵照公司、分公司的相关管理办法，为提高项目部的运营效率，结合本项目部的实际情况，制定本管理制度。第二条 本制度是项目部机材室与施工班组的具体行为准则，从材料的计划申报、收货、验收、保管、材料领用、结算对帐等一系列规范和统一，是一种行之有效实用的管理制度。第三条 本制度所指的材料指甲供材料（包括钢筋、钢绞线、散装水泥、袋装水泥）。第四条 本制度的制定是为了实现项目部材料管理规范化、标准化。要求项目部机材室与施工班组严格按本制度的要求执行。第二章 甲供材料计划的申报第五条 为规范、高效管理，甲供材料的进场数量，必须根据实际施工进度进行计划，由施工班组技术负责人填写甲供材料计划表，交项目部工程室审核，把审核后的材料计划表提交项目部机材室。第六条 材料计划上报时间为当月的3日-6日，要求各施工班组在此时间内把各自经工程室审核的下月材料计划报至机材部，包含月度计划、批次计划。再由项目部材料主管按照材料类型规格进行分类、汇总，于10日前上报至业主单位及材料供应商，以便供应商根据下月的材料数量进行备料。第七条 材料计划必须明确填写材料名称、规格型号、数量、到货日期、施工班组接货联系人、拟使用部位等。第八条 对有些使用变化比较频繁、需求大的材料，如水泥、钢筋，班组材料员必须与机材室、供应商保持经常联系，尽可能的考虑各种客观因素影响，现场储备一定数量的材料，避免因材料供应不及时而影响施工进度。第三章 收货、验收 第九条 施工班组须指定一名材料员及联系电话，授权该材料员就汕湛高速揭博项目第X2标项目经理部的进场材料验收、材料领用、结算对帐等进行签字确认。第十条 班组材料员必须熟悉材料质量要求，了解验收方式，在货到现场提前准备验收工具与项目部试验人员共同验收。第十一条 材料到达现场后由项目部试验人员和班组材料员首先对该材料进行外观检验，如：包装、品牌、质量、钢筋是否生锈、水泥有没结块等，其次要查看随车材料合格证、产品质量检验报告是否齐全。不合格品不准入场、入库。第十二条 外观检查合格，相关资料完善后，再进行验收，按照合同的要求进行过磅或点数验收。第十三条 过磅验收按照国家规定标准3的误差范围验收。如果实际过磅重量比送货单重量超过3这个范围的，以现场过磅重量为准。如果在3的范围内，以送货单验收。当实际过磅重量比送货单重量超过3这个范围，且施工班组与材料供应商对过磅重量有异议时，施工班组应在货到工地半小时内安排复磅，复磅磅站必须具备由广东省技术监督局核准的CMA计量认证资格，且距离卸货地最近，交通方便。若复磅重量与送货单重量之差不超过国家规定标准（3范围内），以送货单重量为准，复磅费用由施工班组负担；若超过国家规定标准（3范围内），当为负差时，则以复磅重量为准，复磅费用由供应商负担；当为正差时，以复磅重量为准，复磅费用由施工班组负担。第十四条 根据材料规格、用途，班组材料员在验收时须随身带相关的验收工具，如：卷尺、计算机等。第十五条 因为本项目部为盘山道路，便道复杂，班组材料员接到机材部到货通知后应在三十分钟内到指定地点带领运输车辆到卸货地点，并协调配合送货车辆安全、顺利到达卸货地点。第十六条 对于钢筋、水泥等贵重、实用材料，施工班组材料员必须全程跟踪验收。第四章 发放、领用第十七条 甲供材料到达卸货点后，施工班组材料员应及时验收及组织卸货。在甲供材料到达卸货点后，若出现超过一小时班组材料员仍未组织卸货的，项目部将对施工班组处于每批次1000元的罚款。第十八条 材料的堆放，严格按照规范要求执行。钢筋必须按规格区分堆放且须用方木或水泥砖垫高30CM，水泥堆放高度不宜超过10袋，最高不超过12袋。所有材料均须作防雨防护，或用遮雨帆布或搭设仓库。第十九条 领用手续办理：对材料进行外观验收合格后，现场进行三方确认。项目部材料员、施工班组材料员、供应商三方在送货单上确认签字，并填写材料领用单，由领用班组签字，领用单领用班组执一联、项目部执二联。第二十条 领料单的书写规范：须完整地写明领料单位、时间、材料名称、规格、数量，且须写清楚使用部位。第二十一条 材料发放完毕后，项目部材料员及时对送货单、过磅单以及领料单进行归档并进行台帐登记。各单据的归档按照月份、材料分类进行。第二十二条 材料进场后，项目部材料员必须把合格证书、产品质量检验报告提供给试验室，并通知试验人员同监理至现场验收、取样，对该批次材料的各项技术指标进行检验。第五章 不合格材料处理第二十三条 如试验室对某批次材料检验不合格时，须立刻通知使用班组停止使用并进行封存。第十二四条 以口头、发文两种形式通知供应商，由供应商到现场进行确认该批材料，组织供应商、试验室、施工班组三方之间商讨，尽可能地协调退货更换。第二十五条 供应商对项目部试验结果有异议时，应协调供应商、监理三方到现场取样，送往省级相关公证检测单位进行复检，复检结果证明合格后，开封此批材料，并继续使用。第二十六条 如供应商不配合进行退货处理或复检不合格，严格按照合同进行处理，并追究供应商的经济、法律责任。第六章 材料使用管理第二十七条 所有进场材料在现场均须作垫高防浸、遮盖防雨、防晒处理，并作标识。第二十八条 材料堆放必须严格区分原材料区、加工区、半成品区、成品区、废料区。第二十九条 材料标识牌采用业主提供的统一格式，由项目部统一定做、发放一次，并由施工班组材料员负责管理和维护、材料进场后及时标识，在使用中损坏的由使用班组负责增补费用。第三十条 甲供材料，禁止私自挪用于非本项目工程，如有此类现象将予以2倍金额的罚款。第三十一条 施工班组材料员每月须对现场材料进行盘点，了解材料的使用情况，减少浪费。第七章 对帐管理第三十二条 按照公司的规定、合同结算周期的约定、项目部其他部门统计周期进行统计，核算、对帐。第三十三条 每月1日前后进行三大甲供材料的对帐工作，周期为自然月。第三十四条 三大主要材料的对帐工作由业主组织实施，材料主管参加。班组领用材料对帐由项目部材料主管组织，每月月底通知各施工班组材料员到项目部机材