TS认证 换证 压力管道元件制造过程标识追踪溯源作业指导书.doc

杭州东辰热力辅机有限公司第B版 第0次修改Q/HDC-ZD1204 压力管道元件制造过程标识追踪溯源作业指导书第1页 共9页1目的为清晰表述压力管道元件制造过程中每台（件）产品的材料、零部件质量、过程质量、实体标记编号能追踪溯源、确保压力管道元件产品质量的可靠性，特制定本作业指导书。本指导书规定了特种设备制造许可标记（以下简称“TS” 标记）作业的基本方法，适用于本公司获得国家质量监督检验检疫总局颁发的压力管道元件制造许可的阀门和减温减压装置。2适用范围适用于公司材料、零部件、半成品、成品的标识；适用于压力管道元件制造关键环节和重要过程，均可追溯到每一台（件）产品的编号标记，追溯到质量检验依据，脉络清楚。适用于本公司获得国家质量监督检验检疫总局颁发的压力管道元件制造许可的阀门和减温减压装置标记的使用。3. 职责3.1销售部负责确定生产令号、产品编号；3.2技术部负责设计“TS” 标记的字体式样和使用方法；3.3质管部负责实施与检验原材料、外协件、零部件加工、管道焊接、阀门总装、压力试验至产品出厂的检验标识、编号及“TS” 标记；3.4仓库负责原材料、外协件、半成品、成品入库后的入库编号的标识；3.5 各质量责任人负责监督原材料、外协件、零部件加工、管道焊接、阀门总装、压力试验至产品出厂的检验标识、编号及“TS” 标记的执行情况。3.6质保工程师对“TS” 标记的使用过程进行监管检查。4. 原材料的标识4.1仓库贮放区域的标识仓库划分不同区域，在醒目处设置固定的标牌。4.1.1原材料标识的内容包括：名称、规格型号、产地、材质、数量（重量）、入库编号等。4.1.2 半成品、成品标识的内容包括：名称、规格型号、材质、数量、入库编号等。杭州东辰热力辅机有限公司第B版 第0次修改Q/HDC-ZD1204 压力管道元件制造过程标识追踪溯源作业指导书第2页 共9页4.1.3原材料、半成品、成品入库时应按标识区域分别归类存放。4.2 原材料的标识有原包装标识、库存标识和检验状态标识，可以互相印证不至于发生差错。4.2.1原包装标识：原材料存放时，要使原包装标识向外醒目，便于识别和验证。4.2.2库存标识内容为名称、规格型号、产地、材质、数量（重量）、检验批号。标牌可以移动，数量可以改动，便于知道库存。4.2.3检验状态标识可以随状态的变化而更换移走，放在原材料的正前方。检验状态标识分别为：a) 待检；b) 合格；c) 不合格；4.3备品配件的标识采用物资标识卡将各类备品配件加以标识。标识卡内容为：名称、规格型号、产地、材质、数量、检验批号等。挂在各类备品配件的存放处。4.4零部件的标识生产过程中检验员须对零部件的检验状态加以标识。在零部件的醒目位置加以标注。零部件的检验状态标识分别为：a) 首检合格为绿色“”；b) 合格品贴“合格”标签；c) 不合格品贴“不合格”标签；d) 返工品贴“返工”标签。4.5 成品标识合格成品都应挂上合格证。合格证上应标注：产品名称、规格型号、性能数据、出厂编号、出厂日期、公司地址等。凡已取得压力管道元件制造许可的产品还必须标注“TS”标记和许可证书编号。5控制内容5.1 关键内容：产品主体件编号（与质量证明书编号配合协调）。5.1.1 减温减压装置主体件指焊接蒸汽管道;阀门主体件指阀门承压壳体、阀盖等部位；杭州东辰热力辅机有限公司第B版 第0次修改Q/HDC-ZD1204 压力管道元件制造过程标识追踪溯源作业指导书第3页 共9页5.1.2 在制造流转过程中，有关蒸汽管道焊接、壳体加工记录、检验记录等制造过程检验记录上与产品实体上的标记、标识标号应一致，并能相互追溯核对。5.2 产品批次与产品主体材料编号标识的追溯路线顺畅清楚；5.3 产品批次与主体材料编号在下列见证资料上均能得到印证：5.3.1 原材料、外购件、外协件检验记录上具有质保书编号或工厂对质保书的自编号；5.3.2 外购法兰入库编号应用钢印移植到法兰外圆上；5.3.3 外协铸件入库编号、锻件入库编号和材质先用记号笔写在毛坯上。加工后再用钢印将产品编号或生产令号敲到外圆上；阀盖敲在大法兰前面外圆上，阀体敲在出口法兰外圆右上方。要求字迹清晰整齐。5.3.4 外购无缝钢管入库编号先用油漆写在两端外圆上，焊加工后再用钢印将产品编号敲在距焊缝50mm平行处，与焊工号并排。5.3.5 加工过程工序检验记录上具有生产令号和主体件编号；5.3.6 总装工序卡上能反映产品编号；5.3.7 试压记录上能反映产品编号；5.3.8 产品出厂资料（合格证）与存档资料上能反映产品编号和主体件入库编号。注：物料在生产加工前主要追溯入库编号，生产加工后追溯产品编号和生产令号。6 执行、检查与监督6.1原材料、外购件、外协件检验状态标识，由质管部检验员负责，检验责任人监督检查；6.2加工件、总装、压力试验及相应产品实物的产品编号或生产令号标识，由制造部负责，检验责任人抽查监督：6.3成品入库应具有产品编号、TS标记标志、产品合格铭牌、有专责检验员负责，检验责任人监督检查。6.4每台（套）减温减压装置、阀门制造应有产品编号，并能以此追溯到产品技术档案资料和交付顾客（用户）名称，生产令号，确保每台（套）减温减压装置、阀门溯源清楚，标识唯一，对质量保证，安全使用有据可查。6.5减温减压装置、阀门产品资料归类存档。 杭州东辰热力辅机有限公司第B版 第0次修改Q/HDC-ZD1204 压力管道元件制造过程标识追踪溯源作业指导书第4页 共9页7. 产品过程质量追溯路线途径：采购材料生产令号输入进货检验发料信息进货质量证明 文件验证性试验报告标识移植生产令号 进货及验证性检验批号零件材料质量情况标识进货检验批号 验证性试验批号炉号追踪依据入库单领料单追溯零部件加工、焊接工序出厂交货标识移植 植生产令号 进货及验证性检验批号输出发货单标识移植追踪依据 零件检验报表焊接检验报表无损检测报告铭牌合格证追踪依据机加工、焊接质量情况追溯装配工序工序最终检验生产令号试压检验报表标识移植标识移植生产令号零件及验证性检验批号装配检验报表追踪依据追踪依据阀门最终检验报告减温减压装置检验卡产品质量证明书成品质量情况装配质量情况试压检验追溯 追溯成品试压生产令号焊接、装配及验证性检验批号标识移植试压质量情况追踪依据试压检验报表 追溯 杭州东辰热力辅机有限公司第B版 第0次修改Q/HDC-ZD1204 压力管道元件制造过程标识追踪溯源作业指导书第5页 共9页8. 减温减压装置产品编号编制方法WY 顺序号 生产年号 减温减压装置型号 减温减压装置 WY 减 温 装 置 W减 压 装 置 Y 9. 材料进货检验批号编制方法GB 检验批号 采购年号 材料品种代号铸 件 ZJ 锻 件 DJ焊 条 HT 紧 固 件（螺栓，垫片等） JJ钢 板 GB 钢 管 GG圆 钢 YG 密 封 件 MJ法 兰 FL 管 件 GJ杭州东辰热力辅机有限公司第B版 第0次修改Q/HDC-ZD1204 压力管道元件制造过程标识追踪溯源作业指导书第6页 共9页10. 阀门制造产品编号编制方法：FWY 顺序号 生产年号 阀门型号 阀门代号 减温减压阀 WY 减压阀 Y 调节阀 T 安全阀 AQ 节流阀 JL 截止阀 JZ 止回阀 ZH 闸阀 Z杭州东辰热力辅机有限公司第B版 第0次修改Q/HDC-ZD1204 压力管道元件制造过程标识追踪溯源作业指导书第7页 共9页11. “TS” 标记样式及规格11.1 阀体铸件上铸“TS” 标记经认证批准的阀门阀体上可以铸造“TS” 标记，大小位置应按产品图纸的规定执行（如下图）。12 “TS” 标记铭牌12.1“TS” 标记 铭牌样式（如下图），大小可根据产品铭牌的一定比例确定，但字体最小直径不小于5mm，且工整、清晰； 杭州东辰热力辅机有限公司第B版 第0次修改Q/HDC-ZD1204 压力管道元件制造过程标识追踪溯源作业指导书第8页 共9页12.1.2为确保公司取得压力管道元件制造许可的阀门和减温减压装置“TS” 标记铭牌的唯一性，“TS” 标记铭牌应由质管部检验员凭“产品试验记录”合格成品数经质保工程师签字批准后方可领取；12.1.3 “TS” 标记铭牌应用铆钉铆牢在产品规定的位置。13 “TS” 标记合格证13.1“TS” 标记合格证样式（如下图），大小可根据产品合格证的一定比例确定，但字体最小直径不小于5mm，且工整、清晰，同时标明特种设备制造许可证书编号；杭州东辰热力辅机有限公司第B版 第0次修改Q/HDC-ZD1204 压力管道元件制造过程标识追踪溯源作业指导书第9页 共