过程流程图.doc

版本/修改号：1.0适用范围：新产品需求评审市场信息成本预估成本预算表市场价值分析立项审批表产品需求报告研讨会议评审会议存档 Y高层决策立项意向书存档可行性分析立项审批表产品需求报告 Y可行性报告开发流程说明：编制：刘卫国审核：批准：版本/修改号：1.0适用范围：功能更改评审更改需求系统升级分析需求分析成本预算存档Y更改建议书成本预算表高层决策可实现性分析存档影响度评估Y更改建议审批表可行性报告开发流程说明：编制：刘卫国审核：批准：版本/修改号：1.0适用范围：合同评审合同意向竞标意向工程意向书意向审批意向审批End产能评估工程能力评估再评审Y工程评估存档意向分析分析合同审批拒绝 小额合同大额合同 竞标正式合同、竞标计划财力预算签定合同工程、销售流程说明：编制：刘卫国审核：批准：版本/修改号：1.0适用范围：安规研讨新产品产品定性安规清单安规研讨会安规要求清单安规设计指导安规分析开发有要求确定安规标准开发查询安规标准流程说明：编制：刘卫国审核：批准：版本/修改号：1.0适用范围：安规设计工艺指导产品开发计划产品设计样机制作样机测试结果评审安规要求文件归档结果评审Y生产工艺设计阶段验证阶段评审Y安规文档Y流程说明：编制：刘卫国审核：批准：版本/修改号：1.0适用范围：输入评审产品需求系统识别开发分配评审说明书审批系统分解模块功能分配Y产品需求说明书流程说明：编制：刘卫国审核：批准：版本/修改号：1.0适用范围：开发计划需求说明书职责分配制定目标提交个人开发计划制定评价标准开发计划分配评审计划评审Y确定开发期限Y实施期限划分进度调配流程说明：编制：刘卫国审核：批准：版本/修改号：1.0适用范围：系统设计需求说明方案对比选定开发计划接口方案设计选定协议通信评审系统结构图Y系统方案系统说明书功能分配说明书软硬件开发阶段验证分解评审Y方案分析流程说明：编制：刘卫国审核：批准：版本/修改号：1.0适用范围：硬件设计需求说明PCB绘制样机制作结果评审开发计划测试评审Y生产工艺设计原理图设计阶段验证阶段评审Y技术文档工艺指导书Y文件归档资源分配流程说明：跟安规设计是重叠过程客户确认要不要？编制：刘卫国审核：批准：版本/修改号：1.0适用范围：软件设计需求说明编译、模拟单元测试集成测试开发计划结果评价Y提交文档系统测试阶段验证阶段评审BUG解决Y Y软件文档发布包等归档、发布编写代码流程说明：编制：刘卫国审核：批准：版本/修改号：1.0适用范围：系统测试计划开发计划确定测试手法预期结果设置开发文档职责分配进度调配评审周期调配测试项目清单阶段验证评审Y环境建设计划系统测试计划Y 测试选择系统环境流程说明：编制：刘卫国审核：批准：版本/修改号：1.0适用范围：系统测试开发计划BUG提交测试计划BUG定性BUG修正修正确认环境验收Y Y测试记录报告各种测试文档测试测试记录归档搭建测试环境流程说明：编制：刘卫国审核：批准：版本/修改号：1.0适用范围：设计更改BUG更改、设计更改建议文档输出安规识别调试评审职责分配Y设计报告测试文档确定标准更改计划归档流程说明：编制：刘卫国审核：批准：版本/修改号：1.0适用范围：产品发布测试报告设计文档编制发布材料发布活动计划归档确认高层审批开发充分性评审Y发布产品Y 产品说明书定型文档End部门评审Y流程说明：编制：刘卫国审核：批准：版本/修改号：1.0适用范围：供应商选定BOM供应商审验报告资格审批开发准供应商准供应商名单Y合格供应商名录样品测试End Y实用测试现场审验 流程说明：编制：刘卫国审核：批准：版本/修改号：1.0适用范围：采购End质量检验检验报告采购清单有无供应商供应商开发采购计划入库物料需求计划审批库存量 Y采购活动 N不合格处理N检验审核Y流程说明：编制：刘卫国审核：批准：版本/修改号：1.0适用范围：来料检验采购物料是否合格清点交接不合格处理 Y恢复包装提交检验标识入库记录批次质量检验检验报告审核Y流程说明：编制：刘卫国审核：批准：版本/修改号：1.0适用范围：不合格品处理不合格检验报告开发部意见质量部意见退回不合格品制定处理措施实施处理生产部意见质量检验检验审核Y完毕是否拒收N流程说明：编制：刘卫国审核：批准：版本/修改号：1.0适用范围：外协厂选择生产工艺外协厂评价开发准外协长资格分析准外协厂名单Y合格供应商名录获取基本信息End初步审核 Y现场审核现场审验流程说明：编制：刘卫国审核：批准：版本/修改号：1.0适用范围：生产过程生产计划选定外协厂备料生产指令发料、送料外协生产作业指导书质量检验检验审核生产定单Y标识、报表入库流程说明：编制：刘卫国审核：批准：版本/修改号：1.0适用范围：工程设计客户要求客户资料工程规划实施合同客户确认设计文件归档系统方案布线图纸工程图纸审核Y流程说明：编制：刘卫国审核：批准：版本/修改号：1.0适用范围：工程实施工程通知工程调试领取图纸工程验收系统布线Y客户验收验收Y验收报告Y验收报告归档工程安装流程说明：编制：刘卫国审核：批准：版本/修改号：1.0适用范围：工程验收流程工程施工安装质量检查工程计划系统还原工程验收报告归档工程功能检查系统性能检查工程评价Y流程说明：编制：刘卫国审核：批准：版本/修改号：1.0适用范围：工程交接流程预约客户节点检点验收合格工程改进内部改进验证预约客户功能演示客户确认工程交接报告归档工程验收报告Y客户意见反馈流程说明：编制：刘卫国审核：批准：版本/修改号：1.0适用范围：数据分析流程确定项目制定检查表过程目标数据汇总统计统计结果分析设置采集点制定对策实施对