工厂五年发展规划.doc

工厂五年发展规划（2014年2018年）*厂建厂近40年来，经过几代人努力，每年都有新的进步和发展，在*行业生产领域享有一定的知名度。从最初作坊式的小企业，逐步发展到现在具备一定规模；从早期单纯生产抛丸机配件，发展到为钢厂、电厂、水泥厂、搅拌机、矿山机械等较多领域提供配件；从为国内客户提供配件，发展到一半以上产品出口到国外。对*行业有使用需求的相关行业存在与发展，为*厂的生存和发展带来良好的市场环境。提出“一个巩固，两个深化，三个继续保持、实现三个突破”工作目标，特别提出*厂未来3-5年应“做大做强，实现新跨越，力争实现销售收入1个亿” 的具体工作目标，也为*厂实现新跨越、新突破，带来强大的动力和良好的发展机遇。为此，特制定本规划，明确更加具体的工作目标和发展措施，以便指导*厂未来的发展。一、总体目标以市场为导向，结合工厂自身特点，加大新品开发力度，拓展新领域，不断扩大市场占有率；加强市场调研，不断更新和提高设备能力，努力提高机械化水平；改进制作工艺，不断提高产品质量，强化生产工艺的针对性；加强内部管理，挖掘潜能，不断提高经济效益；坚持以人为本，不断提高员工素质，营造良好的企业文化。二、具体经济目标为确保经济指标每年达到一个新高度，努力实现持续发展，力争利用5年时间，实现销售收入1个亿。结合工厂实际情况，现将未来5年主要经济指标分解如下：年份主营业务其它业务收入（万元）合 计利润 （万元）产量（吨）收入 （万元）产量（吨）收入 （万元）201419002850650190035002802015230034501550230050003402016270040502450270065004202017300045003500300080005002018340051004900340010000600三、现状分析按照市场情况分析，上述经济指标的实现不是高不可攀，毕竟我们主要客户只有10多家，和我厂有正常业务往来的企业也就50家左右，而需要使用*行业的企业数以万计，我们所涉及的只是*行业行业的冰山一角。但是，按照企业的现状，要实现这样的目标确实困难重重，主要受制于以下几个方面：1、人力资源是主要制约因素。*行业因苦、脏、累让许多工人望而却步，工厂现有一线工人年龄老化，多有劳疾；大丰周边地区*企业密集，用工竞争激烈，导致该行业用工十分紧缺；现80后年轻人，多为独生子女，甚为娇贵，少有愿意在该行业从事一线操作，目前机械化程度低的*企业从业人员年龄普遍偏大。这些因素在不久的将来，必定会导致这类繁重体力劳动一线操作工人出现断层和缺失。同时，技术人员也严重匮乏，现有从事技术工作的人员都已接近退休年龄，欲加大新品研发力度，技术保障能力薄弱。2、现有硬件条件的制约。工厂目前熔炼设备满负荷年熔炼能力为4500吨，实际产品生产能力为2500吨左右，按照主要经济指标中的目标产量，两年以后，熔炼设备将制约工厂进一步发展；厂房条件也有很大的局限性，现有*车间的生产现场有3种生产工艺聚集在其中，现场十分拥挤，管理非常困难，安全保障能力很差，更不利于日后产能的扩大。3、生产工艺制约因素。工厂现有潮模砂、自硬砂、树脂砂、石蜡*、消失模*等5种*工艺，而其中的潮模砂和自硬砂为这5种生产工艺中生产量最大的部分，在全年生产铸件总量中，这两种工艺生产占75%左右，达到1100吨（潮模砂720吨，自硬砂350吨），且这两种生产工艺的机械化程度低、生产效率低、劳动强度高、环境压力大，按照现有订单，目前已经处于满负荷生产状态，产品的按期交付已经产生较大困难，迫使部分产品不得不寻求外协加工。四、发展措施广阔的市场空间给工厂发展提供了良好的外部环境，党委对工厂未来的期待和发展的支持给工厂创造了优越的发展机遇，不发展就是退步、守摊子就是待亡的现实给工厂发展产生强大的内在动力。要做到高效、持续发展，切实实现未来5年具体经济目标，还需落实好以下几方面的工作：1、努力提高潮模砂机械化程度。只有实行机械化，才能将员工从大量的、繁重的体力劳动中解放出来；只有实行机械化，才能使工厂的发展摆脱对人力资源的严重依赖，克服人力资源紧张的困难；也只有实行机械化，才能为员工提供适宜的劳动环境，留得住员工、引得进人才。无论从人力资源的现状和未来的趋势来看，还是从人力资源匮乏的发达国家的生产组织形式来看，不断提高机械化水平，是重体力劳动企业发展趋势和必然，谁抓住了机械化装备水平提高的先机，谁就取得了发展的主动。潮模砂生产总量大、生产成本低、产品对象宽，应当予以保留与发展，而现有手工造型工艺劳动强度大、生产效率低，通过机械化设备的应用，可以降低劳动强度、提高生产效率、扩大生产能力。计划在5年内逐步、分阶段投入400万元，用于提高潮模砂生产工艺机械化装备水平，做大主营业务总量。2、改进*自硬砂生产工艺。现有*自硬砂生产工艺，工人摏型、混砂等工序劳动强度大，而且型砂一次性使用，再生性能差，不能回收重复使用，每月有150吨左右的型砂因此而淘汰，不到1年就将近150米长的沟渠填满，环境压力很大。计划在2年内投入80万元将自硬砂生产工艺改造为树脂砂生产工艺，该生产工艺可以大量的降低工人劳动强度，而且树脂砂再生性能好，便于回收使用，环境压力小。另外，现有铸铁树脂砂生产工艺，因地坑防漏措施不到位，渗水严重，对日常生产带来很大影响，可以以*树脂砂工艺的实施为契机，统一规划，一并予以完善。3、加强员工培训，提高业务能力，人尽其用。部分长期在从事一线生产劳动的优秀员工，已经具备了丰富的实践经验。随着机械化程度的提高和生产工艺的改进，可以进行有针对性的组织相关岗位理论知识的培训，从中选拔培训部分技术人员，以改善技术人员匮乏的现状，还要加强机械化设备操作技能、设备的维护保养等方面培训，以进一步提高员工的实际操作能力，提高生产效率，提升产品质量，加强管理水平。4、抓住磨片研发契机，拓展新的领域，推进覆膜砂项目的尽快实施。磨片项目对*厂而言，是*行业的新领域；对外商而言，涉及该客户在本土的产业转移。这是我们拓展新领域、研发新产品的大好契机。就目前所做的工作情况看来，样品已经得到客户的认可和较高的评价，已经初步形成合作意向，并着手签订合作协议书。该项目已经列入2014年新产品开发项目，计划投资50万元。如果该项目能形成年生产500吨的规模，将会新增销售收入2000万元。该项目计划在4月上旬对覆膜砂生产设备进行市场调研和考察，力争在5月上旬将覆膜砂生产的前道设备初步到位。5、培养配套合作单位，减轻生产压力，扩大销售总量。工厂本部集中精力和力量做好新品研发、高端产品和出口产品的日常生产组织，将部分通用产品委外加工，严格做好委外产品的质量控制，协助合作单位完善工艺，努力提高产品质量。6、加强营销队伍建设，加大市场开拓能力，做大销售总量。随着机械化程度提高后，生产能力有了