质量管理规程.doc

荣获ISO9001质量认证和ICCBM首选产品质量管理规程（汇编）安徽建晟纪元新材料科技有限公司二零一四年目 录1. 质量管理流程 1.质量管理流程图. .3 2.质量控制流程图.32. 总则 .43. 目的和意义 1.目的.4 2.意义.44. 质量管理体系 1.质量管理领导小组.4 2.质量管理控制.4 3.质量管理制度.9 4.质量管理责任制.125. 附则 .15 6. 附件 .16安徽建晟纪元新材料科技有限公司质量管理流程图 质管部 质量信息反馈 次品处理 生产技术部 申购计划 市场供应部 次 品 合格品 原辅材料 成品仓库 不合格 检 验 （实验室） 合 格 生产工艺控制（生产技术部） （质管部） 成品检验 （实验室） 领 用（生产技术部） 入 库质量控制流程图 磨浆浓密度 石灰细度予养时间、温度 浇筑、振动 配 比 原辅材料 网 笼 压 制 蒸养时限 给压控制 包 装 养 护 规 格 成品检验 运 输 客户服务安徽建晟纪元新材料科技有限公司质量管理规程1、 总则质量是企业生存基石。为保证产品质量、降低生产成本、增强企业竞争力，结合公司实际制订本规程。2、 目的和意义1. 目的实现产品优质化和产品质量监管制度化。2. 意义2.1 让员工有操作规范，有章可循、有法可依。2.2 提高员工产品质量意识，减少工作失误和责任事故，提高工作效率。2.3 实现产品合格率的上升，降低成本。2.4 强化质量管理，落实质量管理责任，将不合格品消灭在生产过程中。2.5 提高竞争力、增强顾客满意、增加市场竞争力。2.6 在市场和顾客中建立信心，提升公司品牌形象，争取更多的市场份额，为公司实现品牌化战略与发展作基础铺垫和准备。3、 质量管理规程1. 质量管理领导小组由公司主要领导挂帅，质管、技术、生产、销售等相关部门和责任人组成公司质量管理小组。组 长：金光衡（总经理助理）副组长：程鹏（生产技术部副经理、工艺师）、唐进（生产技术部副经理、车间主任）、麻建东（市场供应部经理）。组 员：胡娇（车间副主任）、凤玉宝（车间副主任）、高瑞丰（化验室主任）、 符小四（化验员）、（质检员）、各班组组长。职 责：组 长：全面负责公司质量管理工作的运作、指导与监督。副组长：落实公司质量管理在本部门的具体工作。组 员：负责本单位、班组、岗位质量管理规定的具体实施。2. 质量管理控制机制2.1 工艺控制 质检员（QC）对生产过程进行全程监控。2.1.1 原辅材料质量控制公司所有购进的生产用原辅材料必须经化验室按国家或地方质量标准进行检验，未经检验或检验不合格的原辅材料一律不准使用。主要原辅材料检验标准：. 砂：JCT622-1996 硅酸盐建筑制品用砂. 水泥：GB175-2007通用硅酸盐水泥（散装水泥必须附生产厂家产品质量检测报告和质量保证书）. 石灰：JCT 621-2009 硅酸盐建筑制品用生石灰. 磷石膏：见附件石膏检验指导书. 铝粉：见附件铝粉检验指导书2.1.2 破碎、制浆质量控制2.1.2.1 破碎控制. 块状生石灰必须经颚式破碎机破碎后再入球磨。. 球磨后的石灰细度在0.08mm方孔筛余量小于10%，方可用于生产。. 做好生产和检测记录（不得丢失或损坏）。球磨工段石灰质量控制表班次时间 年 月 日 时至 时处理量（吨)细 度%150目球磨工检验人备注：2.1.2.2 制浆控制. 球磨工段制浆过程中，必须严格按生产工艺和要求进行，控制浆液的浓密度。浆液的浓密度应保持在 1.531.60 之间。依据实际制浆情况，可每小时测定一次。遇到浆液不稳定的情况下，必须缩短浓密度的检测间隔时间。. 做好生产和检测记录（不得丢失或损坏）。球磨工段砂浆质量控制表班次时间 年 月 日 时至 时检测时间砂浆细度砂浆浓密度责任人325目230目150目重量（g)体积(V)浓密度(g/v)制浆检测1# 2#当班处理量江砂（吨)黄砂（吨)尾矿砂（吨)粉煤灰（吨)磷石膏（吨)备注：2.1.3 配料和浇筑质量控制. 配料前，必须由技术部下达的当班生产产品的配料、配比单（下达人签章），配料员依据配料、配比单进行配比。. 配料员或生产主管等未经技术部书面同意，不得擅自变动配料的配比。配料工序质量控制表班次时间 年 月 日 时至 时产品名称规格型号B A方案（每模）砂浆（公斤)水泥（公斤)石灰（公斤)铝粉（公斤)责任人生产模数 （模）配料人备注：. 浇前做好模框涂油工作，根据配料时间和生产进程确定浇筑时间。. 留存配料工序质量控制表备查（不得丢失或损坏）。2.1.4 予养质量控制. 予养过程必须严格按照产品生产技术工艺要求的温度 50、静停时间 h、予养硬度 等指标进行予养。. 合理调配模框的前后秩序，认真填写浇筑数量，模框号、底板号要记录完整，确保产品予养的质量。. 认真填写予养记录表留存备查。予养记录表（主要内容）生产日期生产班次生产时间产品名称规格型号当班人予养模框号予养温度予养时间予养模框号予养温度予养时间备 注2.1.5 切割质量控制. 切割前，必须了解当日产品规格尺寸，检查切割刀具、钢丝定位是否准确，. 对切割好的半成品进行测量，发现误差及时纠正，认真填写切割记录表。. 留存切割记录表备查（不得丢失或损坏）。切割工序工作记录表（主要内容）生产日期生产班次生产时间产品名称规格型号工作状况处理结果备 注2.1.6 蒸养质量控制2.1.6.1 进釜前. 注意坯体有无倾斜,有无可能在蒸养过程中掉落的坯体碎块。 . 质检员检查进釜产品的规格和型号，做好尺寸达标产品的数量登记。 2.1.6.2 蒸养 蒸养过程必须保证正确的给压时间和压力： . 给压：不得快速给压，给压时间应保持在 2 h内缓慢升压至 12压力 。 . 蒸养：压力控制在 1112压力 范围，蒸养时间不能低于 7 h。 . 做好蒸养工作记录。 留存蒸养记录表和产品合格率登记表备查（不得丢失或损坏）。蒸养记录表 日期： 年 月 日 班次： 配气员： 釜号进釜时间抽真空-0.06MPa升温-0.06MPa1.2 MPa恒温1.2 MPa降温1.2 MPa0备注1时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 2时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 3时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 2.2 成品质量控制2.2.1 出釜和成品检验质量控制 . 成品出釜后，质检员必须对出釜成品再次进行规格尺寸的检测，对尺寸不合格的成品做好区别标识，清点合格尺寸成品的数量，统计出该班产品的合格率，通知实验室抽样检验。 . 化验室按抽样规定，对出釜的成品进行抽样检验，并将检验结果及时通知质管部、技术部和生产车间。产品合格率登记表（主要内容）生产日期生产班次生产时间产品名称规格型号浇筑数量切割数量进釜数量出釜成品量合格率统计人备 注2.2.2 成品仓储和出厂质量控制 . 根据实验室的产品检验报告，将合格品或次品分类码放在不同的区域，并做好产品的标识（合格证）。. 产品标识内容包括：公司名称、品名、规格型号、产品编号、生产日期等。 安徽建晟纪元新材料科技有限公司产品合格证执行标准： GB119682006 品 名： 蒸压砂加气砼砌块 型 号： B A 规 格： 数 量： m3 批 号： 检 验 员： 安徽建晟纪元新材料科技有限公司产品合格证执行标准： JC2392001 品 名： 蒸压粉煤灰砖 规 格： 等 级： MU 15 数 量： 块 批 号： 检 验 员： . 产品外包装内容包括：公司名称、公司地址、业务联系方式、产品名称、产品规格型号、质量体系认证标识和绿色低碳产品认证标识。要求包装完整、字迹清晰。 3. 质量管理制度3.1 质量检验制度3.1.1 原材料进厂检验3.1.1.1 凡进厂原材料须附有合格证或质保书，检验人员按规定进行检验并将检验结果通知市场供应部。检验合格的原辅材料，方可入库并作好入库记录。原辅材料送检通知单材料名称生产厂家送检日期报告时限年 月 日日 时前送检项目送检单位 （签章）备 注3.1.1.2 凡不具有合格证的原辅材料，或经检验不合格的原辅材料，检验人员应拒签入库单，财务处则不予结算。3.1.1.3 凡检验不合格的原辅材料，市场供应部应向供货单位做退货处理。已付款则予以索赔。若因特殊原因必须使用的，须办理由公司主要领导和相关部门出具的使用手续，在未办妥手续前任何人不得擅自动用。3.1.1.4 原辅材料的使用，应由质管部负责人在检验合格报告单签字加盖质管部签章后，仓库方可准予生产领用。原辅材料检验报告单（主要内容） 检品名称生产厂家送检日期年 月 日送检单位送检项目检验标准检验结果备 注检验员复核人质管部 报告日期： 年 月 日3.1.2 生产过程的质量检验3.1.2.1 车间质检员及各生产环节的生产人员，应按技术标准和工艺规程的要求对本工段产品进行检验，坚决杜绝不合格产品流入下一工序。质检员工作记录（主要内容） 生产品名规格型号班 次年 月 日 班检验员质量情况处理意见及结果3.1.2.2 各生产环节的检验，均须加强“巡检”，严格“完工检”。3.1.2.3 质检员在生产过程中反复进行质量监督，做好记录，并对巡检结果负责。3.1.2.4 发现生产过程违反工艺规程，检验员应及时劝阻，若该行为为严重影响产品质量且劝阻无效，检验人员有权予以制止并立即报告相关领导。3.1.3 成品管理3.1.3.1 成品经实验室检验合格并出具检验合格报告后方可办理入库手续。3.1.3.2 产品入库必须按规定要求入库，库管员做好入库登记。3.1.3.3 需要养护的产品，养护时间必须满足产品质量要求。3.1.3.4 需要包装的产成品，必须在出厂前完整打包：产品合格证、外包装、带等。成品入库登记（主要内容） 产品名称规格型号产品批号入库数量入库时间年 月 日码放区域3.1.4 废品处理规定3.1.4.1 废品不准出售，废品须在废品上打上明显的废品标志或破坏，由生产车间统一处理，否则，由此而产生的质量诉讼和索赔事故，均由市场供应部负责。3.1.4.2 凡属隐瞒废品或有意逃避责任者，给予严重的经济处罚。3.1.5 新产品试制检验3.1.5.1 新产品试制过程所需的原辅材料材质由生产技术部门提出具体要求，实验室负责检验。3.1.5.2 新产品试制过程的有关试验、检测数据和试验记录由实验室负责。3.1.5.3 实验室提出新产品鉴定的质量检验报告对能否符合包装作出明确意见。3.1.5.4 未经鉴定的新产品不得批量投产，如有特殊需要、须经总经理批准。批准后生产的产品，生产技术部开具“试制产品出厂合格证”。3.6 检验对比制度3.6.1 为确保检验数据的准确性，定期按对比项目对检验员进行抽查性考核，并将考核结果作为绩效考核的一部分。3.6.2 每年向国家建材局硅酸盐建筑制品质检中心（以下简称质检中心）寄样一次进行对比试验。3.6.3 检验对比项目及允许误差必须符合国家相关规定。3.7 计量器具管理制度3.7.1 计量器具的配备必须满足生产、工艺、检验要求，符合配套系列化和标准化要求、准确度比要求。3.7.2 关键 / 特殊过程控制用计量器具，其配备要求的准确度比至少应保证满足1/3 1/10的要求。3.7.3 非关键 / 特殊过程操作工自检或自控用的计量器具和一般过程监视用的计量器具允许使用准确度较低的（如准确度比 1/3）计量器具，但应满足自检或工艺控制的最低要求。3.7.4 在用计量器具发生故障时，应立即停止使用并及时与计量管理人员联系，及时修理，并请相关专职单位予以校正。3.7.5 所有计量检测器具必须经质量技术监督局校正合格后方可使用。3.7.6 搞好工作场所清洁卫生工作，避免引起计量器具剧烈震动，定期检查计量器具灵敏度，检查其是否处于完好状态，以保证检验工作的正常开展。3.8 质量技术档案管理制度3.8.1 各主要生产工序必须建立生产质量记录。3.8.2 实验室对产品进行检验必须填写原始记录、检验台账和出具检验报告，并建立分类台帐。3.8.3 实验室原始记录及分类台帐的填写必须清晰，不得涂改，当笔误时应在错数字中央用笔划“”，再在错数字上方写上正确的数字并加盖改写人的印章。3.8.4 质管部每月要有产品质量月报和分析报告，全年要有年报和质量工作总结。3.8.5 技术质量档案必须由专人妥善保管。3.9 业务培训和考核制度 制订和落实培训计划，选送检验人员参加相关技术培训，或到专业质检单位进行培训，并考核其掌握的检验知识和操作技能，考核的成绩作为绩效考核的一部分。3.10 质量奖惩制度3.10.1 对提高公司产品质量有成绩或贡献者，予以奖励。按成绩或贡献的大小给予表彰、加薪、晋级等奖励。3.10.2 对弄虚作假及质量事故责任者予以惩处。惩处按事故大小、责任程度给予当事人罚款、降级、撤职，直至开除等处分。4. 质量管理责任制2.3.1 质管部工作职责2.3.1.1 质管部工作职责. 在公司总经理直接领导小组开展全公司质量管理工作。. 负责公司生产用材料包括外协件、半成品、成品的质量验收工作。. 负责确定生产用原辅材料包括外协件的质量验收、抽样标准。. 负责公司产品技术工艺标准的管理包括编制、讨论、审核批准。. 负责公司产品批生产记录的管理。. 负责收集与公司质量管理相关的法律法规与标准规范并整理标识存档。. 协助生产技术部组织公司产品技术工艺改进工作。. 代表公司与质量管理相关部门的联络沟通协调以及解决落实有关产品质量事项。. 负责公司计量器具的管理工作包括标识、校准、操作培训、登记建帐等. 负责组织开展生产过程质量与工艺执行情况监控、实施与总结分析. 负责组织召开质量分析例会，为下步改进生产质量提供依据和跟进落实会后的有关改进事项，结果反馈。. 处理市场供应部客户反馈的质量方面信息包括解答、原因调查、改进措施制定与落实等。. 定期分析产品质量状况包括来料、外协件、半成品、成品，为改进产品质量提供依据。. 协助市场供应部制定与供应商之间的品质保证协议。. 配合企管部开展员工质量意识方面的培训工作。. 负责不合格品的处理措施的制定，包括市场退货。. 协助市场供应部、生产技术部处理解决有关产品质量安全事故. 公司内部贯彻实施质量管理体系。2.3.1.2 质管部经理工作职责. 贯彻公司的质量管理决策，执行国家质量法规。. 在公司总经理的领导下，负责组织、统筹企业产品生产全过程的质量把关；对产品生产和质量管理中的实际问题作出正确的判断和处理。 . 负责组织制订修订、审核、审批各项质量管理制度。 . 组织公司按月、季、半年及年终召开质量分析会，统计产品质量情况，形成综合质量分析报告。 . 负责组织检查生产过程中的各项记录，对产品进行质量审核。 . 对公司有关技术和质量管理人员、检验人员的工作职责负责监督，及时阻止和改正其工作中的差错。 . 对公司所有原辅料、包装材料、中间产品、待包装产品和成品的质量做出批准或否定的决定，组织审查批生产记录，做出成品可否出厂的结论。 . 组织检查生产现场情况，以掌握和控制所有影响产品质量的因素。. 监督原辅料、包装材料、中间产品和成品质量、贮存条件和状态标志。. 对不合格的产品提出处理方法及处理意见。. 对不执行质量法规的人、事，有权提出处理意见。 . 处理用户来信、来访中有关的质量问题，并及时向总经理汇报。 . 对于不执行权限而造成的质量事故应负全责。 . 对疏忽检查造成质量事故，使不合格产品流入市场，负领导不力责任。2.3.1.3 质检员工作职责. 在质管部主管的直接领导下，负责车间生产过程中的具体质量检验工作。. 要求熟悉和掌握产品质量标准和检验方法。. 熟悉生产工艺流程。. 对生产过程的产品质量情况进行全程监控。. 对生产过程中出现的质量问题必须及时反馈给相关责任人加以纠正，. 有权制止违反质量规定的任何行为。. 要努力做好“三员”（质量宣传员、质量检验员、质量分析员）协助生产车间检查工艺操作规程贯彻执行情况，遇到违反操作规程情况应及时劝阻，必要时向生产负责人反映，迅速采取措施。. 因玩忽职守造成的产品质量问题，依据问题性质的轻重给予5001000元/次的处罚。. 做好当班质检记录。2.3.2 实验室工作职责2.3.2.1 实验室工作职责. 实验室的基本职责. 负责外购原辅材料、半成品，直至成品出厂整个生产过程的质量检验工作。. 执行不合格产品不出厂的原则，保证出厂产品符合规定的标准和技术要求，负责签发产品出厂质量检验合格证。. 检验基本要求. 检验工作应严格贯彻质量标准、严格执行检验制度，检验人员应按产品国家标准进行检验，做出正确判断。. 检验工作做到“预防为主”，重视原料和半成品的检验，实行专群结合，充分发挥各工序操作者自检的积极作用。加强关键工序的质量检验。. 检验人员要努力做好“三员”（质量宣传员、质量检验员、质量分析员）协助生产车间检查工艺操作规程贯彻执行情况，遇到违反操作规程情况应及时劝阻，必要时向生产负责人反映，迅速采取措施。. 不定期组织抽查原辅料、生产中的半成品、成品、考查检验工作质量。. 做好计量管理工作，周期检定、维修，保证量具准确。. 参加新产品试制鉴定工作，参与新产品的设计工艺审核，对新产品能否正式投产提出意见。. 积极配合开展全面质量管理，定期地组织人员进行技术业务学习和国家有关检验（质量）文件的学习。2.3.2.2 实验室主任工作职责. 在质管部的直接领导下,负责试验室的全面工作。. 贯彻执行国家行业在标准、规范及规程。认真执行公司有关管理规定，提高思想意识。. 制定试验室工作计划，并组织实施。. 组织专人对试验室资料进行整理、归档。. 负责组织建立本部门工作体系。建立工作制度、作业指导书，并监督执行。. 负责试验仪器设备事故及原因分析，并将分析报告递交质管部。试验仪器资料的整理归档。. 负责编制试验室设备操作规程。对试验设备按仪器修理周期要求进行检修，发现异常情况，要及时汇报。. 协助质管部对产品质量事故进行处理解决。. 及时解决生产中出现的产品质量技术问题。. 贯彻公司质量目标，分解试验室质量目标，并监督实施。. 对试验人员进行业务培训、业务考核，不断提高试验人员的业务水平。并配合生产部门的技术培训。. 因工作失误给公司造成的质量事故负有管理责任，依据事故轻重给予10002000元/次的处罚。. 完成领导交办的其他工作。2.3.2.3 检验员工作职责. 在实验室主任的领导下,听从分配,工作积极主动,认真负责。. 贯彻执行国家行业标准、规范及规程。认真执行公司有关管理规定，提高思想意识。. 依据下达的任务通知按标准向实验室提供完整、有效、可靠的检验资料。. 做试验要严格按操作规程进行，确保试验准确无误。. 发现原材料异常时，要及时报告实验室主任，并通知相关部门。. 按原材料各项指标要求，对原材料进行检验。认真填写实验报告并加盖检验章。. 对所用试验仪器定期保养。. 有义务配合值班人员整理资料。. 配合实验室主任进行各项实验、检验。. 值班时要坚守岗位，不得擅离职守，试验完毕，仪器设备要清洁干净，做好值班检验记录。. 因工作失误给公司造成质量事故，依据事故轻重给予15001000元/次的处罚。. 完成领导交办的其他工作。2.3.3 技术部质量管理职责. 负责制订公司技术质量进步计划。. 协助质管部制订研发新产品的质量标准方案。. 保障公司生产技术和生产工艺满足国家规定的产品质量标准的技术要求。. 负责制订生产各工序、岗位操作规程，并负责监督执行。 . 负责生产原材料、配方和工艺的优化和创新。. 因生产技术和生产工艺原因给公司造成质量事故，依据事故轻重予以主要技术负责人15001000元/次的处罚。2.3.3 生产部质量管理职责. 根据生产计划提前向市场供应部提出原辅材料、外购件的供应计划。. 在配料时，必须按照生产工艺规程规定的原料配比进行配料。. 负责做好半成品、在制品的工艺指标控制、做好生产记录。. 合理制订生产计划，组织生产作业，确保生产过程产品合格率不断提高。. 加强设备的维修和保养，确保设备处于完好状态生产合格产品。. 所有生产记录不得丢失或损坏，不得撕页和涂改。. 因车间生产管理原因造成产品质量事故予以如下处罚：. 质检员指出质量问题而一意孤行的，车间副主管以上人员给予15002000元/次的处罚。当事人给予10001500元/次的处罚。. 未经主管部门或主管领导批准，擅自改变生产工艺造成产品质量事故的，给予主要责任人2000元/次以上，直至扣罚全月工资的处罚。. 操作工玩忽职守造成质量事故的，给予当事人5001000元/次的处罚。. 因设备维护保养不力，造成产品质量事故的，给予班组长15002000元/次的处罚。维修保养人员给予10001500元/次的处罚。. 生产控制记录必须备份交质管部存档备查。2.3.4 市场供应部质量管理职责. 供应. 依据生产技术部（生产车间）上报的原辅材料、外协件的需求计划，组织采购。. 保证所采购的原辅材料或外协件的供应厂家为正规企业。. 提供所采购的原辅材料或外协件的产品质保书或合格证。. 所有原辅材料购进，必须第一时间通知质管部或实验室进行检验。不合格的原辅材料或外协件一律不得入库、入账。. 个别不合格的原辅材料因特殊原因需要入库使用的，必须有公司总经理（或代理人）、质管部、市场供应部签名，方可准以入库使用。. 因项条款中不合格原辅材料或外协件造成产品质量事故的，生产部、实验室、质检员不予承担质量责任。. 市场. 只销售符合国家质量标准的产品。. 客户使用中出现的产品质量问题，必须及时反馈。. 把高质量的服务作为营销的最高目标。4、 附则1. 本规程为安徽建晟纪元新材料科技有限公司质量管理细则。2. 本规程内容根据公司发展可做必要的修正和补充。3. 本规程的解释权归质管部。4. 本规程自发布之日起实施。5、 附件1. 相关标准2. 相关表格附件1. 石膏检验指导书0 目的进厂石膏质量检验,确保石膏符合要求.1 检验步骤1.1试样的取样与测定项目1.1.1 试样的封存：样品必须用密封的容器或袋子1.1.2 试样测定：在取样后5h内对样品的成分进行测定。1.1.3 测定项目：含水率、CaSO41.2、含水率的测定1.2.1试验仪器 天平：精确至0.01g 烘箱 干燥器1.2.2试验步骤1.2.2.1 准备称取20g试样G1，放于60的烘箱内。1.2.2.2 2小时后拿出，于干燥器中冷却，称量得G2。1.2.3计算 含水率：1.3、硫酸钙含量测定1.3.1试验仪器与试剂分析天平：精确至0.0001g电子万用炉实验室熔炉, 1000 干燥器100ml量筒200ml烧杯250ml 锥形瓶 滤纸, (无灰的定量滤纸, 毛孔大小1 -2 微米) 1:1HCL 10%氯化钡溶液1.3.2 检验步骤1.3.2.1 完全溶解0.1000g石膏粉末在40ml的蒸馏水中，并加入10ml稀释的盐酸，并煮沸再加入100 ml煮沸被去离子或蒸馏水，煮沸5分钟。1.3.2.2 用过滤器直接过滤，再与热去离子或蒸馏水洗涤1.3.2.3 将滤出液给煮沸