内部质量审核程序 (2).doc

众 大 科 技 有 限 公 司ZTC Science & Technology Lighting Co.,Ltd程 序 文 件内部质量审核控制程序文件编号：QP-0802制 定： 审 核： 管理者代表： 批 准： 序号制/修订部门版本/次修订页次生效日期1文控中心A/0新制订2002/06/25众大科技有限公司ZTC Science &Technology Lighting Co.,Ltd程序文件版本/次A/0内部质量审核控制程序页次2/5一、目的1.1 验证公司内部质量活动是否符合规定的要求，保证质量体系有效运行及不断得到完善提供依据。二、适用范围 2.1 适用于公司内部质量体系运行情况的审核。三、职责3.1 总经理核准公司年度内审计划及内审报告。3.2 管理者代表3.2.1负责制定内部体系年度审核计划。3.2.2负责指定审核组长及审核员，并审核细部，实施审核计划。3.3 审核组3.3.1负责制定并执行审核实施计划，提交审核报告，跟踪不合格项纠正措施的实施。3.4 受审部门3.4.1配合内部体系审核，并对审核中发现的问题及时进行改进。四、参考文件（无）五、定义（无）六、流程图（见5/5页）七、流程说明7.1 审核计划7.1.1管理者代表负责制定内部体系年度审核计划，于每年12月份制定，制定后并经总经理核准完成。7.1.2内部体系年度审核计划的内容：7.1.2.1审核的目的、范围和依据7.1.2.2受审核部门及审核时间众大科技有限公司ZTC Science &Technology Lighting Co.,Ltd程序文件版本/次A/0内部质量审核控制程序页次3/57.1.3计划的制定应考虑：涉及对象的重要性及其影响和以往审核的结果，对各个部门所开展的质量活动每年定期进行二次内部体系审核。7.1.4在以下几种情况，必要时应进行计划外的临时审核：7.1.4.1法律、法规及其它外部要求变更。7.1.4.2发生重大质量事故。7.1.4.3质量管理体系大幅变更。7.1.5计划外的审核由管理者代表临时组织。7.2 审核前的准备7.2.1审核组的组成7.2.1.1审核组成员必须与被审核部门无直接关系。7.2.1.2审核人员必须是受过内审员培训并经管理者代表任命的内审员。7.2.1.3管理者代表指定具有内审员资格、并具有较强独立工作能力的审核人员任组长。7.2.2在审核内一周，由审核组长召开一次审核小组会议，明确内部质量审核计划并进行任务分工。7.2.3内部质量审核计划的内容：7.2.3.1审核的目的、范围和依据7.2.3.2审核组成人员7.2.3.3审核日期、日程7.2.3.4受审核部门及审核内容7.2.4审核组应提前三天将内部质量审核计划以书面形式下达到受审核部门。7.2.5审核组长根据审核实施计划组织内审员编制内部体系审核检查表。7.3 审核过程7.3.1审核开始时，审核员于受审核部门简要说明本次审核的目的和范围，并确定配合人员。7.3.2审核员参照内部体系审核检查表中具体内容对受审部门进行文件和资料及现场检查。众大科技有限公司ZTC Science &Technology Lighting Co.,Ltd程序文件版本/次A/0内部质量审核控制程序页次4/57.4 审核报告7.4.1现场审核后审核组长负责召开审核组会议，综合分析，评审检查结果，按照所依据的标准、手册、程序文件等相应条款的要求确认不合格项，并发出不合格报告给相关部门，由相关部门进行原因分析，提出纠正措施并经审核员确认后，实施纠正，审核员负责对实施结果进行检查验证。7.4.2审核组需于不合格报告执行情况一览表中记录不合格项分布情况及改善结果。7.4.3内审后一周内审核组长负责编制内部体系审核报告交管理者代表批准后，发放至相关部门。7.4.4内部体系审核报告需提交总经理，作为管理评审的依据，内审相关记录由管理者代表负责保存。八、质量记录8.1内部体系年度审核计划8.2内部质量审核计划8.3内部体系审核检查表8.4不合格报告8.5不合格报告执行情况一览表8.6内部体系审核报告众大科技有限公司ZTC Science &Technology Lighting Co.,Ltd程序文件版本/次A/0内部质量审核控制程序页次5/5权责单位作业流程相关表单、记录管理者代表审核组审核组审核组审核组审核组审核组缺失单位审核组总经理管理者代表不合格报告内部体系审核报告NOYESYES结案核 准报告提交管理审查跟踪、验证不合格纠正及预防不合格报告抽样实地审核编制查检表发出审核通知审核实施计划内部体系年度审核计划内部体系年度审核计划内部体系审核检查表不合格报告不合格报告内部体系审核报告众大科技有限公司内部体系年度审核计划审核目的：审核范围：审核依据： 月份部门123456789101112批准： 审核： 编表： FM08003A众大科技有限公司内部质量审核计划审核日期：审核目的审核范围审核依据受审核部门审核组组长审核员审 核 安 排审核日期时间审核部门审核要素审核员部门负责人确认FM08004A众大科技有限公司内部体系审核检查表表单编号：受审核部门计划审核时间受审核区域代表实际审核时间审查标准审核员要素核查内容核查状况备注满足需改进缺要素管理者代表：审核员：FM08005A众大科技有限公司不合格报告报告编号： 受审核部门：部门负责人：审核员：审核日期：不合格事实描述：不符合要素：不合格类型：1 2 3(审核员)签名：日期：原因分析及采取纠正措施：(部门负责人)签名：(审核员)确认：日期：纠正措施的验证：(审核员)确认：日期：注：不合格类型有：1 严重不合格；2 轻微不合格；3 建议项FM08006A内部体系审核报告审核目的：审核范围：审核依据：审核日期：受审核部门：部门负责人：审核组组长：审核员：审核计划实施情况：存在的主要问题：体系运行情况总