绩效考核指标表.xls

各各部部门门20112011年年5 5 1212月月预预算算 试试行行 部部门门指指标标5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合计计 集集团团公公司司 营业利润 营业收入 贸贸易易事事业业部部 销售量 万吨 24 5 销售费用率 物物流流事事业业部部 营业利润 单位 万元 117122 7128 5 128 6129 2139 5139 5141 5 1046 5 营业收入 产产品品事事业业部部 天衣营业利润 营业收入 美佳营业利润 营业收入 喜爱农 营业利润 营业收入 华怛营业利润 营业收入 大晴营业利润 营业收入 华翔营业利润 营业收入 合计营业利润 营业收入 行行政政部部 取暖费 水电费 车辆费用 办公用品费用 食堂费用 超市费用 浴池费用 合计 人人力力资资源源部部 贸易事业部人力成本 产品事业部人力成本 制造事业部人力成本 其中 天衣 美佳 喜爱农 华怛 大晴 华翔 物流事业部人力成本 行政部人力成本 人力资源部人力成本 财务管理一部人力成本 财务管理二部人力成本 融资管理部人力成本 资金管理部人力成本 总裁办人力成本 信息部人力成本 投资管理部人力成本 2 各各部部门门绩绩效效考考核核指指标标 贸贸易易事事业业部部 指指标标名名称称权权重重比比例例预预算算指指标标 一一 财财务务类类指指标标 1 贸易部分销售量50 2 贸易部分销售费用率10 二二 非非财财务务类类指指标标 1 客户投诉5 2 风险控制5 3 业务履约5 4 公司政策制度执行情况5 5 核心员工保有率 有此指标先 要确定核心员工 5 6 培训计划完成情况 各部门需 报各月培训计划 5 7 综合管理能力 5 8 档案管理情况5 备选 老客户维护率 新客户开发户数 9 建议采纳情况 1 资金占用按延期付款时间计算为销售费用 2 此办法适用于贸易事业部部长 副部长 经理级不按销售量提成人员 3 公司由专门部门受理外部和内部投诉 现按总裁办或行政部设计 下同 物物流流事事业业部部 指指标标名名称称权权重重比比例例预预算算指指标标 3 一一 财财务务类类指指标标 1 物流营业利润50 2 物流营业收入20 二二 非非财财务务类类指指标标 1 客户投诉5 2 风险控制5 3 运输事故发生及运输设备完好 情况 5 4 公司政策制度执行情况5 5 核心员工保有率2 6 培训计划完成情况3 7 综合管理能力 3 8 档案管理情况2 9 建议采纳情况 1 行政部定期对物流事业部运输设备状况进行检查 2 此办法适用于物流事业部部长 兴贸物流总经理 副总经理 兴贸物流公司部门经理及以下人员的绩效考核办法由兴贸物流公司根据本办法制定并提交集团公司人力资源部审核后执行 4 3 总裁办不受理内部 外部投诉部门 制制造造事事业业部部部部长长 各各子子公公司司总总经经理理 指指标标名名称称权权重重比比例例预预算算指指标标 一一 财财务务类类指指标标 1 产品部分营业利润30 2 产品部分营业收入20 二二 非非财财务务类类指指标标 1 客户投诉10 2 风险控制5 3 设备完好情况5 4 安全生产情况5 5 生产作业环境及后勤卫生5 6 产品合格率 或废品率 3 7 公司政策制度执行情况5 8 核心员工保有率3 9 培训计划完成情况2 10 综合管理能力 4 11 档案管理情况3 12 建议采纳情况 1 制造事业部定期对各子公司设备状况进行检查 人力资源部定期对子公司操作工人技术熟练程度进行检查 2 此办法适用于制造事业部部长 制造事业部各子公司总经理 制造事业部各部门总经理及以下人员 各子公司部门经理经及以下人员的绩效考核办法分别由制造事业部部长和子公司总经理根 据本办法制定并提交集团公司人力资源部审核后执行 产产品品事事业业部部 5 指指标标名名称称权权重重比比例例预预算算指指标标 一一 财财务务类类指指标标 1 产品部分营业利润50 2 产品部分营业收入20 二二 非非财财务务类类指指标标 1 客户投诉5 2 风险控制5 3 业务履约5 4 公司政策制度执行情况5 5 核心员工保有率3 6 培训计划完成情况2 7 综合管理能力 2 8 档案管理情况3 9 建议采纳情况 1 此办法适用于产品事业部部长 副部长 经理级不按销售量提成人员 6 行行政政管管理理部部 指指标标名名称称权权重重比比例例预预算算指指标标 一一 财财务务类类指指标标 1 集团公司营业利润20 2 集团公司营业收入20 3 行政费用控制10 二二 非非财财务务类类指指标标 1 客户投诉10 2 资产安全管理5 3 工作完成情况10 4 公司政策制度执行情况5 5 核心员工保有率5 6 培训计划完成情况5 7 综合管理能力 5 8 档案管理情况5 9 建议采纳情况 适用于行政管理部部长 人人力力资资源源部部 指指标标名名称称权权重重比比例例预预算算指指标标 一一 财财务务类类指指标标 1 集团公司营业利润20 2 集团公司营业收入20 3 人力成本总额10 7 二二 非非财财务务类类指指标标 1 客户投诉10 2 薪资管控5 3 工作完成情况10 4 公司政策制度执行情况5 5 核心员工保有率5 6 培训计划完成情况5 7 综合管理能力 5 8 档案管理情况5 9 建议采纳情况 适用于人力资源部部长 8 财财务务管管理理一一部部 二二部部 指指标标名名称称权权重重比比例例预预算算指指标标 一一 财财务务类类指指标标 1 集团公司营业利润20 2 集团公司营业收入20 二二 非非财财务务类类指指标标 1 客户投诉10 2 资产的管理10 3 工作完成情况15 4 公司政策制度执行情况5 5 核心员工保有率5 6 培训计划完成情况5 7 综合管理能力 5 8 档案管理情况5 9 建议采纳情况 适用于财务管理部部长 资资金金管管理理部部 指指标标名名称称权权重重比比例例预预算算指指标标 一一 财财务务类类指指标标 1 集团公司营业利润20 2 集团公司营业收入20 二二 非非财财务务类类指指标标 1 客户投诉10 9 2 资金的安全10 3 工作完成情况15 4 公司政策制度执行情况5 5 核心员工保有率5 6 培训计划完成情况5 7 综合管理能力 5 8 档案管理情况5 9 建议采纳情况 适用于资金管理部部长 10 总总裁裁办办 指指标标名名称称权权重重比比例例预预算算指指标标 一一 财财务务类类指指标标 1 集团公司营业利润20 2 集团公司营业收入20 二二 非非财财务务类类指指标标 1 客户投诉10 2 无形资产的管理10 3 工作完成情况15 4 公司政策制度执行情况5 5 核心员工保有率5 6 培训计划完成情况5 7 综合管理能力 5 8 档案管理情况5 9 建议采纳情况 信信息息部部 指指标标名名称称权权重重比比例例预预算算指指标标 一一 财财务务类类指指标标 1 集团公司营业利润20 2 集团公司营业收入20 二二 非非财财务务类类指指标标 1 客户投诉10 2 信息风险管理10 11 3 工作完成情况15 4 公司政策制度执行情况5 5 核心员工保有率5 6 培训计划完成情况5 7 综合管理能力 5 8 档案管理情况5 9 建议采纳情况 一 筹建期间的考核方式应简化 审审批批人人 12 2009年1月1日 12月31日 考考核核标标准准考考核核数数据据提提供供部部门门 年度按实际销售量与预算销售量的比率发放绩效工资财务 年度按实际发生与预算的降低比率发放工资财务 本部门发生一次经确认属实的因质量 服务等方面原因出现的客户投诉扣当月2 累计最高5 总裁办 行政部 因本部门管理不到位 给公司造成损失的 除按公司规定处理外 按损失额的1 扣除绩效工资 最高至当月工 资的5 财务部 总裁办 由于客户违约而增加存货积压的 按资金占用成本的1 扣除绩效工资 最高至当月工资的5 财务 公司召开的会议连续三次迟到 一次无故不出席 公司安排的工作不执行 违反公司制度规定的 一次扣当月 1 累计最高至5 总裁办 行政部 本月核心员工保有率在90 95 含95 的扣1 在85 90 含90 的扣2 80 85 含85 的扣3 75 80 含80 的扣4 75 含75 以下的扣5 人力资源部 未能完成本部门培训计划的 扣除本月绩效奖金的1 3 人力资源部 不能根据本部门的情况提出合理的工作方案 包括制度完善和流程改善方面等方面 或提出计划方案没有有效 组织落实 不能调动本部门员工的工作积极性 不能培养有凝聚力的团队 扣除当月绩效奖金的1 5 绩效考核小组 应当建立的档案没有建立并及时归档 扣当月的1 5 绩效考核小组 能为公司发展提供合理性建议并被采纳 按贡献大小给予奖励董事会 2011年5月1日 12月31日 考考核核标标准准考考核核数数据据提提供供部部门门 各各部部门门绩绩效效考考核核指指标标 2 此办法适用于贸易事业部部长 副部长 经理级不按销售量提成人员 3 公司由专门部门受理外部和内部投诉 现按总裁办或行政部设计 下同 13 按实际利润额与预算的比率发放绩效工资财务 按实际营业收入与预算的比率发放绩效工资财务 本部门发生一次经确认属实的因质量 服务等方面原因出现的客户投诉扣当月5 总裁办 因本部门管理不到位 给公司造成损失的 除按公司规定处理外 按损失额的1 扣除绩效工资 最高至当月工 资的5 包括接私活不上报公司 财务部 本部门发生安全运输安全事故 确系我方责任的 除按公司规定处理外 扣除当月绩效工资的1 3 运输设 备保养不善 造成安全隐患的 扣除当月绩效工资的1 2 总裁办 公司召开的会议连续三次迟到 一次无故不出席 公司安排的工作不执行 违反公司制度规定的 一次扣当月 1 累计最高至5 总裁办 本月核心员工保有率在80 90 含90 的扣1 在80 含80 以下的扣2 人力资源部 未能完成本部门培训计划的 扣除本月绩效奖金的1 3 人力资源部 不能根据本部门的情况提出合理的工作方案 包括制度完善和流程改善方面等方面 或提出计划方案没有有效 组织落实 不能调动本部门员工的工作积极性 不能培养有凝聚力的团队 扣除当月绩效奖金的1 3 绩效考核小组 应当建立的档案没有建立并及时归档 扣当月的1 2 绩效考核小组 能为公司发展提供合理性建议并被采纳 按贡献大小给予奖励董事会 1 行政部定期对物流事业部运输设备状况进行检查 2 此办法适用于物流事业部部长 兴贸物流总经理 副总经理 兴贸物流公司部门经理及以下人员的绩效考核办法由兴贸物流公司根据本办法制定并提交集团公司人力资源部审核后执行 14 2011年5月1日 12月31日 考考核核标标准准 考考核核数数据据提提供供部部门门 事事 业业部部部部长长 考考核核数数据据提提供供部部门门 子子 公公司司总总经经理理 按实际利润额与预算的比率发放绩效工资财务财务 按实际营业收入与预算的比率发放绩效工资财务财务 本部门发生一次经确认属实的因质量等方面原因出现的客户投诉扣当月5 能够及时完成但没有及时完成产品 事业部安排的生产计划 扣当月绩效工资的5 总裁办 行政部总裁办 产品事业部 因本部门管理不到位 给公司造成损失的 除按公司规定处理外 按损失额的1 扣除绩效工资 最高至当月绩 效工资的5 包括生产过程中的跑 冒 滴 漏 财务部 总裁办财务部 总裁办 设备维护保养不善 造成安全生产隐患的 扣除当月绩效工资的1 5 制造事业部制造事业部 本部门发生安全生产事故的 按严重程度扣当月绩效工资的1 5 总裁办 行政部总裁办 制造事业部 车间作业环境不好 现场管理混乱 员工宿舍卫生不合格 经提示未及时整改的 一次扣当月绩效工资的1 累计最高为5 总裁办 行政部总裁办 制造事业部 产品合格率达不到要求的 或废品率高于标准的 扣当月的1 3 行政部行政部 公司召开的会议连续三次迟到 一次无故不出席 公司安排的工作不执行 违反公司制度规定的 一次扣当月 1 没有及时客观的提出对各部门的考核结果一次扣当月2 累计最高至5 总裁办 行政部总裁办 行政部 本月核心员工保有率在90 95 含95 的扣1 在85 90 含90 的扣2 85 含85 以下的扣3 人力资源部人力资源部 未能完成本部门培训计划的 或培训后员工不熟悉操作流程的 扣除本月绩效奖金的1 2 人力资源部制造事业部 人力资源部 不能根据本部门的情况提出合理的工作方案 包括制度完善和流程改善方面等方面 或提出计划方案没有有效 组织落实 不能调动本部门员工的工作积极性 不能培养有凝聚力的团队 扣除当月绩效奖金的1 4 绩效考核小组绩效考核小组 应当建立的档案没有建立并及时归档 扣当月的1 3 绩效考核小组绩效考核小组 能为公司发展提供合理性建议并被采纳 按贡献大小给予奖励董事会董事会 2011年5月1日 12月31日 1 制造事业部定期对各子公司设备状况进行检查 人力资源部定期对子公司操作工人技术熟练程度进行检查 2 此办法适用于制造事业部部长 制造事业部各子公司总经理 制造事业部各部门总经理及以下人员 各子公司部门经理经及以下人员的绩效考核办法分别由制造事业部部长和子公司总经理根 据本办法制定并提交集团公司人力资源部审核后执行 15 考考核核标标准准考考核核数数据据提提供供部部门门 按实际营业利润与预算的比率发放绩效工资财务 按实际营业收入与预算比率发放绩效工资财务 本部门发生一次经确认属实的因质量 服务等方面原因出现的客户投诉扣当月5 总裁办 行政部 因本部门管理不到位 给公司造成损失的 除按公司规定处理外 按损失额的1 扣除绩效工资 最高至当月工 资的5 财务部 总裁办 由于客户违约而增加存货积压的 按资金占用成本的1 扣除绩效工资 最高至当月工资的5 财务 公司召开的会议连续三次迟到 一次无故不出席 公司安排的工作不执行 违反公司制度规定的 一次扣当月 1 没有及时客观的提出对各部门的考核结果一次扣当月2 累计最高至5 总裁办 行政部 本月核心员工保有率在90 95 含95 的扣1 在85 90 含90 的扣2 85 含85 以下的扣3 人力资源部 未能完成本部门培训计划的 扣除本月绩效奖金的1 3 人力资源部 不能根据本部门的情况提出合理的工作方案 包括制度完善和流程改善方面等方面 或提出计划方案没有有效 组织落实 不能调动本部门员工的工作积极性 不能培养有凝聚力的团队 扣除当月绩效奖金的1 4 绩效考核小组 应当建立的档案没有建立并及时归档 扣当月的1 5 绩效考核小组 能为公司发展提供合理性建议并被采纳 按贡献大小给予奖励董事会 1 此办法适用于产品事业部部长 副部长 经理级不按销售量提成人员 16 2011年5月1日 12月31日 考考核核标标准准考考核核数数据据提提供供部部门门 按实际营业利润与预算的比率发放绩效工资财务 按实际营业收入与预算比率发放绩效工资财务 按实际发生与预算的降低比率发放工资财务 本部门发生一次经确认属实的因管理不善出现而受到外部消防 卫生和环保方面的处罚扣当月5 受到集团公 司内部部门的投诉一次扣当月1 累计最高为当月的10 总裁办 因本部门管理不到位 给公司造成损失的 除按公司规定处理外 按损失额的1 扣除绩效工资 最高至当月工 资的5 如被偷盗等 财务部 总裁办 没有完成按照年度计划落实的月度计划或应由本部门解决的问题不能及时 独立解决的 应当建立的管理控制 制度没有建立或建立不完善或没有有效执行 根据完成情况扣当月的1 10 总裁办 绩效考核小组 公司召开的会议连续三次迟到 一次无故不出席 公司安排的工作不执行 违反公司制度规定的 一次扣当月 1 没有及时客观的提出对各部门的考核结果一次扣当月2 累计最高至5 总裁办 本月核心员工保有率在90 95 含95 的扣1 在85 90 含90 的扣2 80 85 含85 的扣3 75 80 含80 的扣4 75 含75 以下的扣5 人力资源部 未能完成本部门培训计划的 扣除本月绩效奖金的1 5 人力资源部 不能根据本部门的情况提出合理的工作方案 包括制度完善和流程改善方面等方面 不能调动本部门员工的 工作积极性 不能培养有凝聚力的团队 扣除当月绩效奖金的1 5 绩效考核小组 应当建立的档案没有建立并及时归档 扣当月的1 5 绩效考核小组 能为公司发展提供合理性建议并被采纳 按贡献大小给予奖励董事会 2011年5月1日 12月31日 考考核核标标准准考考核核数数据据提提供供部部门门 按实际营业利润与预算的比率发放绩效工资财务 按实际营业收入与预算比率发放绩效工资财务 按实际发生与预算的降低比率发放工资财务 17 本部门发生一次经确认属实的因管理不善出现而受到外部劳动从事等部门的处罚扣当月5 受到集团公司内部 部门因人员招聘 培训 工资计算差错等引起的投诉一次扣当月1 累计最高为当月的10 总裁办 因本部门管理不到位 给公司造成损失的 除按公司规定处理外 按损失额的1 扣除绩效工资 最高至当月工 资的5 如虚报考勤 虚列员工工资或人为调整工资标准 人力资源部门没有审核出来 财务部 总裁办 没有完成按照年度计划落实的月度计划或应由本部门解决的问题不能及时 独立解决的 不能及时准确的提供 员工考勤报表 工资报表的 一次扣当月的5 累计最高为当月的5 总裁办 公司召开的会议连续三次迟到 一次无故不出席 公司安排的工作不执行 违反公司制度规定的 一次扣当月 1 没有及时客观的提出对各部门的考核结果一次扣当月2 累计最高至5 总裁办 本月核心员工保有率在90 95 含95 的扣1 在85 90 含90 的扣2 80 85 含85 的扣3 75 80 含80 的扣4 75 含75 以下的扣5 人力资源部 未能完成本部门培训计划的 扣除本月绩效奖金的1 5 人力资源部 不能根据本部门的情况提出合理的工作方案 包括制度完善和流程改善方面等方面 不能调动本部门员工的 工作积极性 不能培养有凝聚力的团队 扣除当月绩效奖金的1 5 绩效考核小组 应当建立的档案没有建立并及时归档 扣当月的1 5 绩效考核小组 能为公司发展提供合理性建议并被采纳 按贡献大小给予奖励董事会 18 2011年5月1日 12月31日 考考核核标标准准考考核核数数据据提提供供部部门门 按实际营业利润与预算的比率发放绩效工资财务 按实际营业收入与预算比率发放绩效工资财务 本部门发生一次经确认属实的因管理不规范而受到外部税务 财政等部门的处罚扣当月5 累计最高为当月的 10 总裁办 因本部门管理不到位 给公司造成损失的 除按公司规定处理外 按损失额的1 扣除绩效工资 最高至当月工 资的5 如对由于财务控制制度不完善或执行不力 出现原材料 在产品 产成品等存货 固定资产等损失 财务部 总裁办 没有完成按照年度计划落实的月度计划或应由本部门解决的问题不能及时 独立解决的 不能及时准确提供财 务报表及财务分析报告的 一次扣当月的5 累计最高为当月的15 总裁办 公司召开的会议连续三次迟到 一次无故不出席 公司安排的工作不执行 违反公司制度规定的 一次扣当月 1 没有及时客观的提出对各部门的考核结果一次扣当月2 累计最高至5 总裁办 本月核心员工保有率在90 95 含95 的扣1 在85 90 含90 的扣2 80 85 含85 的扣3 75 80 含80 的扣4 75 含75 以下的扣5 人力资源部 未能完成本部门培训计划的 扣除本月绩效奖金的1 5 人力资源部 不能根据本部门的情况提出合理的工作方案 包括制度完善和流程改善方面等方面 不能调动本部门员工的 工作积极性 不能培养有凝聚力的团队 扣除当月绩效奖金的1 5 绩效考核小组 应当建立的档案没有建立并及时归档 扣当月的1 5 绩效考核小组 能为公司发展提供合理性建议并被采纳 按贡献大小给予奖励董事会 2011年5月1日 12月31日 考考核核标标准准考考核核数数据据提提供供部部门门 按实际营业利润与预算的比率发放绩效工资财务 按实际营业收入与预算比率发放绩效工资财务 本部门发生一次经确认属实的因管理不规范或部门人员不履行职责而受到外部客户及内部其他部门的投诉的一 次扣当月的2 累计最高为当月的10 总裁办 19 因本部门管理不到位 给公司造成损失的 除按公司规定处理外 按损失额的1 扣除绩效工资 最高至当月工 资的10 如货币资金的丢失等 财务部 总裁办 没有完成按照年度计划落实的月度计划或应由本部门解决的问题不能及时 独立解决的 不能及时准确提供资 金报表和资金使用报告的 不及时向财务管理部传递票据和对账的 一次扣当月的1 累计最高为当月的15 总裁办 公司召开的会议连续三次迟到 一次无故不出席 公司安排的工作不执行 违反公司制度规定的 一次扣当月 1 没有及时客观的提出对各部门的考核结果一次扣当月2 累计最高至5 总裁办 本月核心员工保有率在90 95 含95 的扣1 在85 90 含90 的扣2 80 85 含85 的扣3 75 80 含80 的扣4 75 含75 以下的扣5 人力资源部 未能完成本部门培训计划的 扣除本月绩效奖金的1 5 人力资源部 不能根据本部门的情况提出合理的工作方案 包括制度完善和流程改善方面等方面 不能调动本部门员工的 工作积极性 不能培养有凝聚力的团队 扣除当月绩效奖金的1 5 绩效考核小组 应当建立的档案没有建立并及时归档 扣当月的1 5 绩效考核小组 能为公司发展提供合理性建议并被采纳 按贡献大小给予奖励董事会 20 2011年5月1日 12月31日 考考核核标标准准考考核核数数据据提提供供部部门门 按实际营业利润与预算的比率发放绩效工资财务 按实际营业收入与预算比率发放绩效工资财务 本部门发生一次因态度不端正或服务不及时而受到公司内部部门投诉的一次扣当月1 累计最高为当月的10 总裁办 因本部门管理不到位 给公司造成损失的 除按公司规定处理外 按损失额的1 扣除绩效工资 最高至当月工 资的5 如不及时维护公司的品牌致使被其他企业侵权等 财务部 总裁办 没有完成按照年度计划落实的月度计划或应由本部门解决的问题不能及时 独立解决的 不能及时完成应由总 裁办督促 检查的工作 一次扣当月的1 累计最高为当月的15 总裁办 公司召开的会议连续三次迟到