电线电缆《内审表》.doc

内部审核计划表码：RD-11- 编号：001 审核目的：验证质量管理体系的实施是否符合文件要求，实施的效果是否有效，为质量体系的持续改进提供依据。审核范围：电线电缆产品的生产销售所涉及的部门和场所。审核依据：本公司质量管理体系文件、强制性认证实施规则审核组组长： 审核员： 日 程 安 排审查时间受审核部门（注明该部门的主责过程和相关过程）参加人员8：309:009：0010：0010：0011：0011：0012：0013：3014：3014：3015：3015：3016：0016：0016：3016：3017：00首次会议领导层/质量负责人（职责、资源）供销组（文件和记录、供应商的控制）办公室（资源、文件和记录、内部质量审核、顾客投诉和反馈）技质部（资源、文件和记录、关键元器件和材料的检验、生产过程控制和过程检验、例行检验和确认检验、检验试验仪器设备、运行检查、不合格品的控制、认证产品的一致性）车间（生产过程控制、不合格品的控制、认证产品的一致性）仓库（包装搬运和储存）审核员对审核结果进行总结整理末次会议 全体员工全体员工编制： 批准： 日期： 内部审核检查表 表码：RD-12- 编号：001受审部门：领导层/质量负责人部门负责人： 审核员：审核日期：200 年 月 日依据的标准：质量体系文件、认证实施细则审核的过程：职责、资源序号审核内容方式审核记录12345678质量管理体系建立情况质量负责人的指定情况质量手册包括内容的符合性职责的分配文件签署情况的符合性质量负责人的工作能力资源的配置情况质量意识交谈查阅查阅查阅查证面谈面谈交谈按实施规则建立质量体系,形成质量手册。 手册指定质量负责人，并规定其职责，该人员应能胜任。手册包括认证实施方面内容及相关程序，含质量方针和质量目标。规定相关部门的质量职责（手册第3章）质量手册、程序文件、质量方针、质量目标皆能由经理亲自签署。对整个体系的运行情况掌握，能处理体系的日常事务，建立标志使用规定和产品一致辞性控制规定，确保符合认证要求。已配备必需的生产设备和检验设备，对检验人员已实施培训，经考核合格后才上岗，资源配备基本满足。具有市场质量意识，并向管理人员要求层级贯彻。编制： 日期： 内部审核检查表 表码：RD-12- 编号：002受审部门：供销组部门负责人： 审核员：审核日期：200 年 月 日依据的标准：质量体系文件、认证实施细则审核的过程：文件和记录、供应商的控制序号审核内容方式审核记录12345了解采购过程的实施情况对关键元器件和材料的供应商的选择、评定、日常管理规定提问采购员，了解实际采购情况对供应商的日常控制情况质量记录控制情况面谈查阅查问面谈索阅查证已建立采购控制程序，过程为：调查评价纳入合格供方名录采购验证入库。对相关内容作出规定。采购员一般的做法是在合格名录中采购，对没列入名录的物资，一般采取“货比三家”采购，但不知道要向认证机构申请供应商变更后再作变更的规定。对供应商的物资采取验证接受，与供应商加强沟通，共同提高技术合作。抽相“合格供方名录”，“供方调查/评定记录表”，记录清晰完整。供应商：铜材： 揭西县凤江艺能铜材厂PVC料： 普宁市双宇塑料厂编制： 日期： 内部审核检查表 表码：RD-12- 编号：003受审部门：办公室部门负责人： 审核员：审核日期：200 年 月 日依据的标准：质量体系文件、认证实施细则审核的过程：资源、文件和记录、内审序号审核内容方式审核记录123456人力资源的配备培训实施情况培训记录文件和记录的控制规定规定的执行情况内部审核面谈索阅查阅索阅查证查阅 检验员、内审员都能经培训合格后再上岗。制定培训计划，并按计划实施培训。对实施的培训，基本能保留培训记录，对员工的培训建立登记一览表，记录清晰，保管状态良好。已建立文件和记录控制程序（PG-01-WY），对文件的编制、批准、发布、更改、状态识别等作出控制规定，记录也确定了填写要求、保存环境和年限等。文件在发布前能得到授权人的批准，文件的更改有申请，文件有“非受控”状态和“受控”状态，并有发放和回收记录。能外聘内审员如期实施内审，内审范围能覆盖手册范围。编制： 日期： 内部审核检查表 表码：RD-12- 编号：004受审部门：技质部部门负责人： 审核员：审核日期：200 年 月 日依据的标准：质量体系文件、认证实施细则审核的过程：资源、文件、记录、检验、计量、不合格品控制、认证产品一致性。序号审核内容方式审核记录123456789101112资源的确认文件制定的适宜性进货检验记录关键原材料的定期确认检验过程检验记录成品检验记录成品定期确认检验检验试验仪器设备设备运行检查不合格品控制认证产品的一致性规定投诉抽查查阅抽查提问 查阅抽查抽查提问查阅查阅巡视提问巡视查阅查阅查阅抽查一名检验员的实操，能符合操作要求，具有检验能力。制定“质量计划”、“检验标准”、有认证产品标志使用和一致性控制规定与文件，基本满足生产需要。检验项目基本符合检验标准，记录清楚。提问质检员，知道要定期向供应商索取合格的检验报告。查阅相关的检验报告与日期均符合要求。抽查记录清晰完整。抽查成品的例行检验记录，检验项目与标准要求一致，记录清晰完整。向质检员提问，能说出成品确认检验的定义和要求的项目，并能提供检验报告，符合要求。有耐压测试仪、火花机、电阻测试仪、夹具、投影仪等必需的仪器，有仪器设备台账，记录清楚。抽查记录清晰完整。制定不全格品的控制程序，规定不合格品的处置方式，现场检验出现的不合格品未作出标记。有认证产品一致性控制规定和强制性认证产品标志使用规定，规定符合认证实施规则要求，能提供一致性检查记录。暂无投诉出现，无记录。编制： 日期： 内部审核检查表 表码：RD-12- 编号：005受审部门：生产车间部门负责人： 审核员：审核日期：200 年 月 日依据的标准：质量体系文件、认证实施细则审核的过程：生产过程控制、不合格品控制，认证产品的一致性。序号审核内容方式审核记录123456生产过程控制情况过程参数和产品特征监控生产设备的维护保养现场检验情况不合格品控制认证产品的一致性检查查阅查阅巡视查阅巡视查验生产工序基本能编制作业指导书，现场操作能符合作业指导书规定，生产过程基本受控。有过程检验的指导文件，对生产过程参数和产品特征有严格要求和监控。现场设备基本清洁，有生产设备维护保养记录。抽查成品，在包装前能按标准实施例行检验。生产线上检验工序的不合格品没按规定标识。抽查已包装的电线电缆成品，按要求进行确认，基本与型式试验报告一致，符合认证要求，能提供认证产品一致性检查表。编制： 日期：内部审核检查表 表码：RD-12- 编号：006受审部门：仓库部门负责人： 审核员：审核日期：200 年 月 日依据的标准：质量体系文件、认证实施细则审核的过程：包装、搬运和储存序号审核内容方式审核记录1234包装环境符合性搬运操作储存环境物资储放巡视巡视巡视巡视包装工序所处的环境清洁，不影响产品质量，符合标准要求。产品的搬运能避免出现损坏的现象，符合要求。物资环境整洁，不会造成物资受潮等现象。仓库物资基本能分类堆放，物资进出有登记，物资摆事实放整齐，有标识存在。编制： 日期：不合格报告 表码：RD-13- 编号：001受审核部门：供销组部门负责人：审核员：审核日期：200 年 月 日不合格事实描述：采购员对如变更认证机构已确认的分供方时，不知道在先向认证机构申请，获批后才可变更的程序。 不符合依据： 强制性产品认证工厂质量保证能力要求。 （受审核方确认）签名： 不合格类型：轻微不合格 严重不合格 日期： 原因分析及采取的纠正措施及实施人：原因：采购员对文件理解不透彻。 纠正措施： 要求采购员学习文件。 （部门负责人）签名： 实施人： （审核员）确认： 日期： 纠正措施计划于 200 年 月 日前完成纠正措施的验证：已实施培训，对另一采购员提出类似问题，回答满意，该纠正措施有效，不合格项关闭。（审核员）签名： 日期： 不合格报告 表码：RD-13- 编号：002受审核部门： 生产车间部门负责人：审核员：审核日期：200 年 月 日不合格事实描述：生产线上检验工序的不合格品，没有按规定标识。 不符合依据： 不合格品控制程序的要求。 （受审核方确认）签名： 不合格类型：轻微不合格 严重不合格 日期： 原因分析及采取的纠正措施及实施人：原因： 生产线上没设置不合格品存放点，“不合格”牌不足。纠正措施： 设置不合格品存放点，在存放点上挂“不合格”牌。实施人： （部门负责人）签名： （审核员）确认： 日期： 纠正措施计划于 200 年 月 日前完成纠正措施的验证： 在生产线上已设置不合格品存放点，现场基本消除没标识的不合格品，该不合格项关闭。（审核员）签名： 日期： 内部质量审核报告表码：RD-14- 编号：001受审部门：领导层、供销组、办公室、技质部、车间、仓库审核日期： 审核性质：集中审核审核目的：为验证质量管理体系的符合性和有效性提供依据审核范围：电线电缆的生产所涉及的部门和过程审核依据：本公司的质量体系文件、法律法规文件、强制性产品认证实施细则审核组 组长： 审核员：审核综述： 本次审核能按内审计划如期进行，审核中对6个职能级别10个大过程进行了全面审核，通过内审可看到，公司全员的质量意识较高，资源配备适宜，质量管理体系的建立与运行基本有效，体系文件基本能指导质量体系的实施要求。但在审核中同时发现2个轻微不合格项：1.采购员对文件不熟悉，不了解分供方变更的程序。2.生产现场检验中出现的不合格品没标识。（具体见“RD-15 不合格项分布表”）。由于这次审核是抽查的，具有一定的审核风险，这次审核只对抽样样品的符合性负责，希各职能级别能“举一反三”引以重视，纠正现场的不合