质量管理手册范本【非常好的一份专业资料】.pdf

1 质量管理手册质量管理手册 目录目录 0 1 发布令 2 0 2 企业简介 3 0 3 质量手册说明 4 1 范围 6 2 引用标准 6 3 术语和定义 6 4 质量管理体系 7 4 1 总要求 7 4 2 文件要求 8 4 2 34 2 3 文件控制程序文件控制程序 9 4 2 44 2 4 记录控制程序记录控制程序 13 5 管理职责 15 5 1 管理承诺 15 5 2 以顾客为关注焦点 15 5 3 质量方针 16 5 4 策划 16 5 5 职责权限与沟通 17 5 6 管理评审 21 6资源管理 22 6 1 资源提供 22 6 2 人力资源 22 6 3 基础设施 24 6 4 工作环境 25 7 产品实现 25 7 1 产品实现的策划 25 7 27 2 与顾客有关的过程控制程序与顾客有关的过程控制程序 27 7 4 采购控制程序 29 7 5 生产和服务提供 31 7 6 监视和测量设备的控制 35 8 测量 分析和改进 36 8 1 总则 36 8 2 监视和测量 37 8 2 1 顾客满意度调查 37 8 2 28 2 2 内部审核控制程序内部审核控制程序 38 8 2 3 过程的监视和测量 41 8 2 4 产品的监视和测量 41 8 38 3 不合格品控制程序不合格品控制程序 43 8 4 数据分析 46 8 5 改进 46 2 8 5 28 5 2 纠正措施控制程序纠正措施控制程序 48 8 5 38 5 3 预防措施控制程序预防措施控制程序 50 公司组织机构图 51 公司质量管理体系职能分配表 52 0 10 10 10 1 发布令发布令 为提高本公司的质量管理水平 促进质量管理体系的改进和完善 持续稳 定地提供顾客满意的产品 依据 GB T19001 2008 idtISO9001 2008 标准的 要求和本公司的实际 编制了第 1 版 质量手册 现予以发布 本 质量手册 是本公司建立和实施质量管理体系的纲领性文件 是我 公司质量活动的准则 要求全体员工必须认真贯彻执行 赵文暑为本公司的管理者代表 行使其规定的职责和权利 负责建立 实 施 保持和改进质量管理体系 向总经理报告质量管理体系业绩和任何改进 的需求 对员工进行质量意识教育 提高满足顾客要求的意识 负责就质量 管理体系有关事宜与外部联络 总经理 批准日期 2010 年 6 月 20日 3 0 30 3 质量手册说明质量手册说明 1 质量手册由综合部组织编写 管理者代表审核 总经理批准后发布实施 2 质量手册由综合部负责发放 修改 回收 确保公司内部所有部门均持 有有效版本 3 质量手册的解释权归总经理或其授权的综合部 4 质量手册的发放由综合部提出 管理者代表批准后实施 质量手册持 有者应对手册妥善保管 不得丢失 损坏 涂改 未经批准不得提供给 公司以外的人员 调离岗位时 将手册交综合部 5 质量手册封面必须带有 受控 或 非受控 标识 受控 为公司内 部使用的有效版本 当质量手册更改时 必须对其进行相应的换版 换 页或局部更改 经总经理批准 非受控 可发给有关单位参阅 本公司 不负责跟踪修改 6 质量手册的管理执行 文件控制程序 有关规定 7 质量手册的更改章节 条款 日期等应登记在 质量手册更改页 中 8 质量手册的适宜性 充分性 有效性的评审由总经理主持 每年至少进 行一次 编制 审核 批准 4 章节号章节号修改条款修改条款修改日期修改日期修改人修改人审核审核 5 质量手册更改质量手册更改 1 1 范围范围 1 11 1总则总则 本公司遵照质量管理八项原则 依据 GB T19001 2008 标准制定本 质量 手册 该手册对本公司质量活动和方法做出了规定 对影响质量的因素予 以控制 是全体员工必须执行的准则 是满足顾客要求和运用法律法规的基础 性文件 通过质量管理体系有效运行 坚持持续改进 旨在提高产品质量 增 强顾客满意 1 1 2 2 应用应用 本公司 质量手册 所描述的质量管理体系覆盖范围 应用于铝铸件的生 产 适用于本公司销售部 技质部 生产部 铸造车间 和综合部 本公司生产的产品图纸均由顾客提供 产品的生产采用相同的工艺 不涉 及对产品的设计和开发 故删减 7 3 设计和开发条款 2 2 引用标准引用标准 a GB T19000 2008 质量管理体系基础术语 b GB T19001 2008 质量管理体系要求 3 3 术语和定义术语和定义 3 1本 质量手册 采用 GB T19000 2008 质量管理体系基础术语 中给出 的术语和定义 6 4 4 4 4 质量管理体系质量管理体系 4 14 14 14 1 总要求总要求 4 1 1 范围 适用于本公司建立 实施 保持和改进质量管理体系总要求的 控制 4 1 2 目的 明确按照 GB T19001 2008 标准建立 实施 保持和持续改进质 量管理体系的总要求 确保体系的有效运行 4 1 3 职责 a 总经理负责批准质量手册 质量方针和目标及有关质量文件 b 总经理负责建立 实施和保持公司的质量管理体系 c 综合部负责编制质量管理体系文件 对质量管理体系文件的审核和日常 管理 对质量管理体系达到总要求负责组织实施和监督检查并负责体系文 d 各职能部门确保质量管理体系在本部门的有效运行 4 1 4 要求 4 1 4 1 本公司按 GB T19001 2008idtISO9001 2008标准建立了质量管理体系 加以实施和保持 并持续改进其有效性 为确保质量管理体系的有效运行 达到 顾客满意 在进行策划时 运用质量管理体系方法和过程方法 并充分考虑了 下列因素 a 确保质量管理体系的充分性 公司应对质量管理体系所需的过程及其在 组织中的应用进行识别 这包括管理职责 资源管理 产品实现及测量 分析和改进有关的过程 应根据这些过程对产品质量的影响程度进行相应 的控制 b 明确过程之间的接口 确定过程之间的相互关系和相互作用 确定影响 产品质量的关键过程 c 为使过程在受控状态下有效运行 本公司根据过程的要求制定相应的准则 和方法 d 确保获得必要的资源和信息 以支持这些过程的运行和对这些过程的监视 和测量 e 本公司制定相应文件和方法 配备必要的资源 监视 测量和分析这些 7 过程 了解过程运行趋势及实现策划结果的程度 并根据分析采取必要 的措施 以实现持续改进 f 本公司铸造模具由顾客提供 本公司只负责修复 无法修复的 报顾客 做报废处理 4 1 4 2 质量管理体系是通过文件的形式进行表述 即按照 GB T19001 2008 标准的要求建立质量管理体系 作为质量管理体系运行的依据 4 1 4 3 质量管理体系总要求的控制 由综合部归口管理 负责过程识别和管 理的协调及监督检查工作 各职能部门分工组织实施 4 1 4 4 各职能部门按照要求 管理好本部门的有关过程 外包过程由技质技质部部 识别 4 1 4 5 综合部通过内部审核的方式开展对质量管理体系过程的评价 以评定 质量管理体系实施的效果 评价体系的有效性 不断地实施持续改进 4 24 24 24 2 文件要求文件要求 4 2 14 2 14 2 14 2 1 总则总则 本公司质量管理体系文件包括 a 质量手册 包括质量方针 质量目标及 7 个程序文件 4 2 3 4 2 4 7 2 8 2 2 8 3 8 5 2 8 5 3 b 质量作业文件 工艺规程 作业指导书等 管理类 管理制度 c 外来文件 包括有关国家 行业标准 规范 适用的法律法规及各级政府 下发有关质量方面的文件 d 与质量管理体系有关的质量记录 4 2 24 2 24 2 24 2 2 质量手册质量手册 本公司按照 GB T19001 2008 标准要求 对质量管理体系进行策划 策划 的结果形成 质量手册 经总经理批准后作为法规性文件下发至全体员工 并遵照执行 质量手册 包括 a 质量管理体系的范围 b 质量方针和质量目标 c 程序文件 d 质量管理体系过程之间相互作用的表述在本手册各有关章节中展开 质量手册 按 文件控制程序 的规定进行管理 8 XKF CX 4 2 3XKF CX 4 2 3XKF CX 4 2 3XKF CX 4 2 3 文件控制程序 文件控制程序 1 范围 适用于与质量管理体系运行有关的所有文件的控制 2 目的 确保公司质量管理体系覆盖的所有部门获得现行有效的文件 3 职责 3 1 总经理负责制定公司质量方针和质量总目标 确保全公司相关职能和 层次上质量目标的制定 3 2 综合部负责质量手册 程序文件及主要过程所需文件的控制和管理 负 责体系文件的编制和体系运行过程的组织和协调工作 3 3 技质部负责技术类文件的编制 控制和外来标准的归档管理 3 4 综合部负责行政 管理 类文件的控制和归档管理 3 5 各有关部门负责本部门有关过程所需文件的编制 控制和管理 4要求 4 1 文件的分类及编号方法 4 1 1 质量手册 包括公司质量管理体系的范围 质量方针和质量目标 程 序文件 质量手册用代号 SC 表示 程序文件用 XKXK表示 4 1 2 质量作业文件 包括以下文件 a 管理类文件 包括适用的法律法规及政府文件 管理制度 规定 办 法等 以及标准中有关体系运行 过程控制要求的其它管理类文件 b 技术类文件 工艺规程 操作规程 作业指导书及其它有关产品实现 过程中的技术文件 标准 规范 c 外来文件 国家 行业标准 保持原编号 d 质量记录 是阐明所取得结果或提供所完成活动证据的文件 见记 录控制程序 记录文件代号 涉及的章节号及序号表示 XKFXKF SCSC 20092009 年代号年代号 质量手册质量手册 9 公司代号公司代号 XKFXKF CXCX 4 2 34 2 3 程序文件章节号程序文件章节号 程序文件程序文件 公司代号公司代号 4 2 文件的编制 4 2 1 总经理负责制定公司的质量方针和总质量目标 质量目标应是可测量 的 4 2 2 综合部负责组织质量手册的编写 4 2 3 管理类文件由综合部负责编制 4 2 4 技术类文件由技质部负责编制 4 2 5 外来文件包括法律 法规 国际标准 国家标准 行业标准等 根据其 类型分别由技质部 综合部负责识别其有效性 加盖受控标识后分发到相关 使用部门 并将旧文件收回 4 3 文件审批 4 3 1 质量方针 质量目标由总经理审批 4 3 2 质量手册 程序文件 由管理者代表审核 总经理批准 4 3 3 管理性文件由综合部负责人审核 管理者代表批准 4 3 4 技术文件技质部编写 相关人员审核 部长批准 4 3 5 仅涉及本部门使用的文件由本部门审核 本部门负责人批准 4 3 6 外来文件的适用性 由技质部或综合部负责确认 4 4 文件的标识 4 4 1 文件分为 受控 和 非受控 两大类 凡与质量管理体系紧密相关 的受控质量管理体系文件 经批准后 由综合部给以文件编号并在文件封 面加盖 受控 标识 4 4 2 提供给公司以外相关部门或顾客参阅的文件盖 非受控 标识 本 公司不负责跟踪修改 4 4 3 作废文件在其首页加盖 作废 印章 10 4 5 文件的发放 使用 4 5 1 经批准执行的文件 由综合部确定发放范围 管理者代表批准 发放 前在 文件发放 回收登记表 上登记 原稿存档 下发文件为原稿复印件 4 5 2 各职能部门对接收的文件分类登记 对受控文件应建立 受控文件清 单 4 5 3 在文件发放时 负责发放的部门 对更改 换版或作废的文件及时回 并在 文件发放 回收登记表 上作好记录 确保使用文件均为有效版本 4 5 4 受控文件只允许在公司内部使用 任何部门和个人不得擅自复制和对 外提供 需向外提供文件时 须经管理者代表批准后才能发放 4 5 5 文件使用部门应妥善保管 不得丢失或损坏 不得涂改 确保文件清晰 易于识别 4 5 6 综合部收到上级文件 法律法规等 技质部收到技术标准等外来文件 应及时登记 并识别其适用性 按需分发 并跟踪其有效性 确保使用处均为 现行有效版本 4 5 7 文件应妥善保管 不得丢失或损坏 文件应贮存在干燥 干净 整洁 并易于检索的地方 4 6 文件的更改和换版 4 6 1 使用中的文件 包括技术文件 如需更改 按原文件审批程序进行审 批 4 6 2 文件更改批准后 由原文件发放部门按原文件发放范围进行更改 更改 的方式为 划改 贴改或换页 4 6 3 更改人在更改文件的同时 收回作废文件 并加盖 作废 章 确保使 用处及时获得适用的有效文件 4 6 4 文件经多次更改或需大幅度更改时 经原审批人审批后 可进行换版 按照 文件发放 回收登记表 的发放范围 发放新版本 收回作废版本 并 加盖 作废 标识 4 6 5 外来文件的有效性分别由技质部 国家 行业标准 和综合部 法律 法规等 进行跟踪 保证外来文件的有效性 新版本的外来文件经确认后 应及时发放 收回作废版本 并做好标识 11 4 7 文件的归档和贮存 4 7 1 质量文件统一由综合部归档管理 4 7 2 技术性文件由技质部负责整理 归档 4 7 3 管理类文件由综合部负责整理归档 4 7 4 各部门使用的文件 编写 受控文件清单 自行管理 4 7 5 文件存放应保持干燥 并应有防火 防盗 防潮的措施 4 7 6 所有失效或作废的文件由各主管部门负责收回 加盖 作废 章 隔 离保存 防止非预期使用 4 7 7 需销毁的作废文件 由各主管部门填写 文件销毁申请 经管理者代 表审批后 统一销毁 5 相关文件 5 1 质量记录控制程序 6 适用的质量记录 6 1 文件发放 回收记录表 6 2 受控文件清单 6 3 文件更改申请表 6 4 文件更改通知单 6 5 文件销毁申请表 12 XKFXKFXKFXKF CXCXCXCX 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 记录控制程记录控制程序序 1 范围 适用于本公司产品 过程和体系运行形成的各种记录的控制和管理 对质量记录的编制 标识 填写 贮存 保护 检索和处置作出了规定 包括供方 外包项目等外来的质量记录 2 目的 为产品 过程符合规定的要求及质量管理体系有效运行提供证据 为改 进和决策提供依据 3 职责 3 1 综合部负责质量记录的归口管理 并负责全公司质量记录统一协调和 监督检查 3 2 各部门负责本部门主管过程质量记录的控制和管理 负责本部门记录 的填写 储存和归档工作 3 3 各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式 4 程序 4 1 记录和标识 a 质量记录由各使用部门提出并编制 经综合部审核备案后给出编号 b 质量记录的编号方法 质 质 8 2 48 2 4 0101 记录顺序号 涉及 GB T19001 2008标准的条款 记录使用部门 4 2记录的填写 a 记录填写要准确 内容完整 字迹清晰 不得涂改 如因笔误需修改 原始数据的 应杠改 并在行间空白处写上更改后的数据 并签上更改 人的姓名或代号和日期 b 记录根据行业规定填写 记录人必须签名并注上日期 13 4 3质量记录的收集和检索 a 各部门对接收使用的质量记录应建立 受控记录清单 b 各部门对记录分类管理 根据记录的数量 按月 季或年装订成卷 成卷的记录应注明名称 日期等 以便于检索 c 质量记录仅供公司内部使用 除非得到主管部门负责人的允许原则 不得查阅和复制记录 d 各使用部门的记录应保持清洁 便于查阅 4 4 质量记录的贮存和保护 a 质量记录应贮存在通风良好 干燥防潮 防虫蛀的地方 严禁丢失 损坏 b 各部门应妥善保管本部门的记录 到保存期的记录按 4 5 条执行 c 质量记录的保存期见 受控记录清单 4 5记录的销毁 a 各部门收集到保存期的质量记录经各使用部门负责人确认 填写 文 件销毁申请 经管理者代表批准后销毁 b 文件销毁申请 中应注明销毁记录的名称和数量 留综合部备案 5相关文件 5 1 文件控制程序 6 适用质量记录 6 1 受控记录清单 14 5 5 管理职责管理职责 1 范围 适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据 2 目的 明确总经理的职责和任务 为质量管理体系的有效运行提供证据 5 15 1 管理承诺管理承诺 总经理通过以下活动对建立 实施质量管理体系并持续改进其有效性的承 诺提供证据 a 向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性 树立以顾客为 关注焦点的意识 实现持续改进 b 树立质量意识 清楚了解顾客满意是最基本的要求 d 组织制定公司的质量方针和质量总目标 确保相关职能和层次上制定 分目标 e 按策划的时间间隔主持管理评审 评价质量管理体系的适宜性 充分 性和有效性 识别改进的机会 f 确保本公司质量管理体系运行获得必要的资源 以支持质量管理体系 的有效运行 5 25 2以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点 顾客是本公司生存和发展的基础 以 顾客为关注焦点 是公司的方向和 目标 为满足顾客的要求和期望 总经理采取以下措施 a 通过市场预测或与顾客的沟通 识别顾客的需求 将这种需求转化为 产品要求 形成产品提供给顾客 以满足顾客的需求和期望 b 总经理要把 以顾客为关注焦点 的原则作为本公司建立 实施 保 持和改进质量管理体系的基本指导思想 c 总经理应宣传以 顾客为关注焦点 的思想 由总经理具体组织实施 使员工能充分参与实现以 顾客为关注焦点 为目标的内部环境 d 技质部负责收集 识别和了解顾客明示和隐含的需求和期望 负责把 顾客的需求和期望转化为对产品的要求 生产部负责组织生产 形成 产品 技质部通过检验 使产品达到规定的要求 15 e 销售部加强 顾客满意度 调查 把调查的结果作为反馈信息 有针对 性地实施改进措施 f 本公司的质量目标应体现顾客的需求和期望 并通过实现质量目标来 满足顾客的要求 g 加强以 顾客为关注焦点 的监视和测量 应用数据分析 按质量目标 要求考核其有效性 不断实施质量改进 以满足和超越顾客的期望 5 35 3质量方针质量方针 为明确本公司质量工作的宗旨和方向 推动实施和改进质量管理体系 本 公司的质量方针为 持续改进是追求持续改进是追求 质量管理是目标质量管理是目标 客户满意是宗旨客户满意是宗旨 5 3 1 本方针与公司总的经营方针相适应 体现了满足顾客要求和持续改进 的承诺 5 3 2 本方针为制定和评审质量目标提供框架 各部门在此基础上制定相应 的质量目标 5 3 3 各部门应将质量方针传达到各层面 使全体员工理解质量方针的重要意 义 5 3 4 总经理在每年的管理评审中对质量方针的适宜性 充分性和有效性进 行评审 必要时可对其修改 以适应内 外环境的变化 5 45 4策划策划 5 4 15 4 1质量目标质量目标 合同履行率合同履行率 100 100 顾客满意率顾客满意率 90 90 产品出厂合格率产品出厂合格率 100 100 5 4 1 1 本公司质量总目标由总经理主持制定 各部门依据总目标制定本部门 的质量目标 由管理者代表批准并形成文件 见 质量目标展开表 16 5 4 1 2 质量目标的制定要与质量方针相一致 应可测量 定量 定性 具有可 操作性 可实现性 可检查性 5 4 1 3 各职能部门要加强对质量目标实施的检查 每季度应统计质量目标的 实施情况 由综合部进行综合分析 报总经理做为决策和持续改进的依据 5 4 1 4 在管理评审时 应评价质量目标的适宜性 如果要修改质量目标应按 文件控制程序 执行 5 4 25 4 2质量管理体系的策划质量管理体系的策划 5 4 2 1 总经理负责对质量管理体系进行策划 以满足质量目标及质量管理体 系的总要求 5 4 2 2 总经理对需达到的质量目标及相应的管理过程进行策划 策划的结果 形成 质量手册 程序文件 及相关的 作业文件 5 4 2 3 当发生下列情况而导致质量管理体系变更时 应及时对这种变更进行 策划 以保持质量管理体系的完整性 a 本公司的质量方针 质量目标 组织机构发生重大变化时 b 本公司的资源配置 市场情况发生重大变化时 c 现有体系文件未能涵盖的特殊事项时 5 55 5 职责 权限与沟通职责 权限与沟通 5 5 15 5 1 职责和权限职责和权限 5 5 1 2 职责 权限与沟通是总经理的职责 5 5 1 1 明确与质量有关的各级领导 各职能部门及有关人员的职责 权限 及相互关系 加强内部沟通 实施全员参与 为质量管理体系运行 实现有效 的持续改进提供组织保证 有关组织机构见 质量管理体系机构图 及 职能分配表 A A A A 总经理的职责总经理的职责 1 制定企业质量方针 确定相应的质量目标 以文件形式批准正式颁 布 并坚持贯彻执行 2 负责建立与质量管理体系相适应的组织机构 用文件规定其职责和 权限以其相互关系 3 为质量管理体系的有效运行提供充足的资源 4 任命管理者代表为其有效地开展工作提供必要的条件 17 5 按期主持管理评审 实现持续改进 6 满足顾客的要求 并按照有关法规性文件对产品质量全面负责 B 管理者代表 1 对公司质量管理体系的建立 实施和持续负主要领导责任 2 组织相关部门对质量管理体系过程进行测量 分析和改进的策划工 作 并对质量管理体系过程进行监控 3 领导公司进行内部审核 并任命审核组长 4 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进需求 5 负责就质量管理体系有关事宜的外部联络 6 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识 C 综合部部长 a 负责组织质量手册 程序文件的编制 发放和归档 b 负责质量管理体系运行记录归口管理 c 负责对从事影响产品质量工作的人员的教育 培训 以确保他们能 胜任自己的岗位 d 在管代的领导下 组织企业质量管理体系的内部审核 e 监督检查落实质量管理体系运行情况 向总经理汇报质量管理体系运行 情况和改进的建议 D D 技质部部长 a 组织技术文件的制定 解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进 b 制定检验文件 负责对采购的产品 过程产品 成品进行检验 组织对 不合格品的评审 负责批准让步和放行 c 对生产中出现的不合格品进行评审 d 与顾客进行沟通 听取顾客对产品的意见 下达产品改进计划 e 负责公司监视和测量设备的管理 检定和校准工作 f 收集来自公司内 外的质量信息 进行数据分析 及时处理顾客抱怨 提出改进的建议 E E 生产部部长 a 定期召开生产会议 讨论和解决质量 生产 技术管理等方面的问题 b 下达生产计划 指挥调度生产全过程 组织生产 技术准备和质量控制 工作 确保保质保量的完成各项任务 c 负责产品运行过程的标识和可追溯性 18 d 确保生产现场清洁 通道畅通 做到安全生产 文明生产 e 负责企业的设备及其它基础设施的管理及日常维护保养工作 确保 其完好 以满足生产要求 按照对采购产品的要求 对供方进行评价并形成 合格供方名录 f 负责采购产品的供方质保能力调查 评审 对采购产品质量负责 g 负责物资采购工作 包括采购计划 采购物资的标识 储存 搬 运 发放工作 F F 销售部部长 a a 负责识别顾客的要求 对顾客的要求进行评审 签署与顾客的订单 b b 了解顾客的要求 并将信息传达到有关部门 c 负责与顾客沟通 建立顾客档案 妥善处理顾客意见 d 接受顾客的询问和对合同的修改 并将修改的内容传达到有关部门 e 负责产品的交付工作 包括成品防护 储存 搬运 发放 J 内审员 在管代领导下做好内审准备 认真负责地计划进行内审 对内审 中的不合格项进行跟踪和验证 H 检验员 严格按照检验规范对采购产品 过程产品和产品进行监视和测量 把好质量关 坚决做到不合格不投产 不转序 不合格成品不出厂 I 仓库保管员 执行仓库管理制度 做好存储物资的标识 搬运和防护 确保 储存质量 做到帐 物相符 J 操作工 严格按工艺卡 产品图纸 工艺要求进行作业 做好自检 接受检 验员的监督检查 按时完成生产任务 积极参加各类培训交流 不 断提高自身素质和操作技能 K 技术人员 负责编制产品的图纸 生产工艺等技术和质量的相关文件 负责产品 的工艺检查 了解质量管理体系的有关文件 并认真执行相关的规定 5 5 35 5 3内部沟通内部沟通 5 5 3 1综合部是内部沟通 信息传递的主管部门 应加强信息的统计和协 调工作 5 5 3 2总经理应确保在不同层次和职能之间 就质量方针 质量目标完成 19 情况及质量管理体系的有效性进行沟通 达到互相了解 协调行动 全员参与 的效果 5 5 3 3沟通采用生产例会 文件 报表 布告栏和口头的方式 5 5 3 4由总经理或其授权人定期召开公司例会 讨论生产 质量 顾客反 馈及市场各方面的情况 做为总经理决策的依据 5 5 3 5部门之间的沟通由总经理或总经理主持 可通过例会的形式进行沟 通或通过口头进行传达 5 5 3 6部门内部通过部门会议进行沟通 5 5 3 7各部门加强信息的收集 记录和数据统计 5 65 6管理评审管理评审 5 6 15 6 1 总则总则 总经理每年对质量管理体系进行至少一次管理评审 两次评审的间隔不 超过 12 个月 当发生下列情况时可增加评审的频次 a 公司组织结构 产品范围 资源配置发生重大变化时 b 发生重大质量事故或批量退货时 c 当法律法规或产品标准有变化时 d 市场需求发生重大变化时 e 即将进行第二 三方审核时 f 质量审核中发现严重不合格时 5 6 1 1 管理评审计划由综合部负责编制 经总经理批准后 由综合部组织 具体实施 5 6 1 2 管理评审以会议的形式进行 由总经理主持评审会议 各部门有关人 员参加 对评审输入做出评价 5 6 1 3 总经理对所涉及的评审内容作出结论 包括进一步调查 验证 5 6 1 4综合部负责会议记录并整理有关资料 形成管理评审报告 报总经 理审批后下发到有关部门 5 6 5 6 1 1 评审输入评审输入 5 6 1 1管理评审包括 以下有关当前的业绩和改进的机会 a 质量管理体系的适宜性 有效性及审核的结果 包括 一 二 三方质 20 量体系审核 由综合部提供 b 质量方针和质量目标的适宜性 由各部门提供 c 顾客反馈 包括 顾客满意度测量结果及顾客沟通的结果 由销售部提 供 d 最终产品与顾客要求的符合性 由销售部提供 e 顾客抱怨及重大不合格的处理 由销售部和技质部提供 f 过程业绩和产品的符合性 包括过程和产品的监测结果 由综合部提 供 g 以往管理评审跟踪措施及其有效性 由综合部提供 h 可能影响质量体系的变更 包括内 外环境的变化 法律法规的变化 新技术 新工艺 新设备的开发等 由各部门提供 i 改进 预防和纠正措施的状况 包括内审和日常管理中发现不合格项所 采取的措施及其有效性的监控结果 由各部门提供 j 改进的建议 各部门提供 5 6 5 6 2 2 评审输出评审输出 5 6 2 1管理评审的输出 包括以下方面的措施 a 质量管理体系及其过程有效性的改进 包括质量方针 质量目标 组织 结构及过程控制的评价 b 顾客要求对产品质量的改进 对现有质量状况的评价 c 为确保质量管理体系有效运行和满足顾客需求 是否有资源的需求 d 会议结束后 由综合部根据管理评审的要求进行总结 编写 管理评 审报告 经总经理批准后 发至相关部门执行 e 如果评审结果引起的更改 应执行 文件控制程序 f 管理评审产生的相关记录由综合部按 记录控制程序 保管 g 对需采取的改进措施 只管不按 纠正措施控制程序 或 预防措 施控制程序 规定 并对其效果进行跟踪验证 21 6 6 资源管理资源管理 1 范围 适用于质量管理体系有关的人力资源 基础设施 工作环境 资源 的确定和提供的控制 2 目的 确定并及时提供资源 以实施和保持质量管理体系并持续改进其有 效性 达到顾客满意 6 16 1资源提供资源提供 总经理应根据公司的质量宗旨和产品特点 确保获得必要的资源 包括人 力资源 基础设施和工作环境 必要时可利用外部资源 以满足建立 实施 保持 改进质量管理体系 实现质量方针和目标 增强顾客满意 6 26 2人力资源人力资源 6 2 16 2 1总则总则 6 2 1 1 各部门负责人的聘用由总经理负责 其余岗位人员的招聘由综合部 负责 6 2 1 2 人员配备本着精干高效的原则 由职能部门提出申请 综合部根据从 事影响质量工作的人员 在不同岗位上的能力需求 并从学历 专业 工作年 限和工作经验四个方面评价其能力 配备能胜任的人员从事本岗位的工作 6 2 1 3人员配备必须达到有关人员能力要求的规定 应采取择优录取的原 则录用 6 2 1 4应聘人员应进行岗前培训 经试用期考核合格后方可录用为正式员 工 并定岗定职 6 2 26 2 2能力 意识和培训能力 意识和培训 6 2 2 1 综合部确定人员能力要求 制定 岗位人员任职标准 按其职能规定 其应具备的能力 见 6 2 1 2 要求或由各用人部门提出的岗位要求 经总经 理批准后 作为招聘员工的条件 凡不能满足要求的应组织培训 6 2 2 2 制定培训计划 综合部在每年 12 月结合本公司人员实际情况制定下 一年度 年度培训计划 6 2 2 3 培训方式和对象 22 a 培训方式可采用讲座 集中培训或实际操作的方式 b 培训由公司内部技术人员或聘请外部有关专业人员在公司内部培训 必要时安排员工参加公司以外的相关培训 c 培训对象为 管理人员 技术人员 关键岗位的操作人员 6 2 2 4 培训的实施 a 公司内部培训由综合部统一组织安排 在培训计划中规定培训范围 内 容和时间 b 每次培训应填写 培训签到表 及 培训记录表 记录培训人员 时 间 地点 教师 内容及考试成绩或考核结果等 培训结束后将有关记 录 试卷或操作考核记录等存档 c 参加公司以外的培训 由主管领导批准后实施 培训结束后 被培训人 将考试 考核 成绩或证书复印件交管理部备案 6 2 2 6 员工培训后经过笔试 实际操作等方式评价培训的有效性 也可通 过工作业绩进行评估 当未达到培训效果时 应再培训 经多次培训 仍不 能胜任本职工作的 应离岗 转岗或采取其他相应的措施 使其能力与其从 事的工作相适应 6 2 2 7 建立员工教育 培训 经验 技能的记录和档案 应记载和保存所 有参加过培训人员所接受培训的时间 内容 考核成绩和效果 6 36 3基础设施基础设施 公司根据现有的基础设施 为达到产品符合要求需增加设施时 使用部门 提出申请 报主管经理批准后 由生产部负责实施 6 3 1 基础设施的范围 a 工作场所 办公室 生产场地 和相关配套设施 b 过程设备 熔炼炉 浇铸压力机 模具等 c 支持性服务 交通工具 通讯设施等 6 3 2 设施的提供 各部门根据产品质量 产量等要求 提出所需的基础设施的要求 报总 经理批准后 由生产部或指定专人负责采购或自制的设施经安装调试确认满 足要求后 使用部门在设备验收单上签字验收 验收记录生产部保管并纳入 23 设备台帐 6 3 3 设施的使用 维护和管理 a 设施管理由生产部和管理部分别负责生产设备和建筑物 对于关键 特殊过程所用的设备应有操作规程 相关操作人员应经培训后持证上 岗 技质部应组织编写相应的操作规程 b 设备日常维护和保养由使用班组负责 生产部门负责监督执行情况 c 对于关键过程所用的设施根据其状况应定期进行维护保养 生产部于 每年 12月制定下一年度 设施保养检修计划 发至使用部门执行 d 日常生产中操作者无法排除的故障 由维修人员负责修理 并填写设 施维修记录 e 现场使用的生产设备应建立 设备台帐 f 生产部保存设施维护 维修 保养的记录 6 46 4工作环境工作环境 a 综合部应确保所需的办公环境 为质量管理体系有效运行提供支持 b 负责管理通风 保温 照明 卫生 安全防护和厂区绿化等的工作环 境 c 生产部负责生产现场的卫生 定置等管理 d 各部门负责管理本部门的工作环境 7 17 1 产品实现产品实现的策划的策划 7 1 1 策划的时机 a 对有特殊要求的产品 项目 合同或活动 b 现有文件未能涵盖的特殊事项 c 对新产品 应进行工艺验证 7 1 2 质量策划的内容 a 针对特定产品 项目或合同确定质量目标和要求 b 针对特定产品 项目或合同确定工艺参数 文件和资源 模具 要求 即应识别关键过程 特殊过程和活动 对过程的活动规定途径 并进行 评审和形成文件 确认所需的资源 包括人力 物力 财力和信息等 c 运做阶段的划分 人员的职责权限和相互关系 24 d 确定过程涉及的验证 确认 监视 检验和试验活动以及产品接收准 则 e 建立并保存证明产品满足要求的质量记录 7 1 3 质量策划的输出 a 策划的输出可以是文件或实物形式 b 若本公司生产的产品属于常规性的 且顾客未提出特殊性要求时 则 产品实现策划的输出为 质量手册 程序文件 工艺文件 等文件 c 对于特定产品的质量特性与现有产品的工艺方式不同时 对其特定部 分应制定质量计划 7 1 4 质量计划的编制和审批 a 质量计划应符合质量方针 质量目标 并与质量管理体系文件中 的内容协调一致 b 可引用已有的质量文件中的内容 并根据特殊的要求编制新的内容 c 根据实际情况 可编写总体质量计划 如工艺设计计划 也可针对某 一过程 d 质量计划可以作为独立的文件 也可以根据需要作为其他文件的一部 分 e 质量计划由技质部组织编写 经审核和部长批准后以受控文件的形式 发放到使用部门或相关部门 并填写 文件发放 回收登记表 f 质量计划的封面应写明项目名称 编号 编制人 审核人 批准人及 发布日期 g 当质量计划需要修改时 由修改部门填写 文件更改申请 经部长 批准后 按 文件控制程序 执行 h 质量计划完成后 与计划相关的文件由技质部收回 归档保存 25 XKF CX 7 2XKF CX 7 2XKF CX 7 2XKF CX 7 2 与顾客有关的过程控制程序 与顾客有关的过程控制程序 1 范围 适用于本公司铝铸件要求的确定 产品要求的评审及顾客沟通的控 制 2 目的 充分了解顾客的要求 并转化为公司对产品质量 交货期的要求 确 保满足顾客的要求和期望 3 职责 3 1 销售部负责识别顾客的需求和期望 组织各部门对订单的有关要求进行评 审 并负责与顾客沟通 3 2 技质部评审订单的有关技术要求 工艺要求等 3 3 生产部评审生产能力和交货期的要求 3 4 技质部负责评审检验技术和检验能力的要求 4 程序 4 1 确定产品要求 a 顾客对产品的要求 以及交货期的要求 b 顾客虽未作出规定 但规定用途或已知预期用途所必须的要求 c 与产品有关法律法规的要求 d 公司确定的任何附加的要求 公司主动承诺的要求 4 2 对产品有关要求的评审 a 评审与产品有关的要求 评审应在订单签订之前进行 b 产品要求得到确定 确保本公司能按顾客要求提供产品 c 技质部评审订单对产品是否有特殊要求 工艺要求等 d 生产部评审是否能按顾客的要求 如期提供保质保量的产品 e 当订单与以前表述不一致时 如 对产品的特殊要求 交货期 双方 应达到共识 并对不一致的要求得到解决 f 确保本公司有能力满足顾客对产品要求 g 顾客要求是口头的 没有形成文件 订单 公司在接受顾客要求前 应对顾客要求进行确认并形成记录 必要时经顾客确认 26 h 评审的结果及评审引起措施的记录应予以保持 4 3 产品要求的变更 当产品要求发生变更时 如交货期 应与顾客等进行沟通 在修订合 同时 应对修订的内容重新进性评审 并将更改的信息传达到有关部门 确 保有关人员获悉已变更的要求 有关文件也应得到相应的修改 执行 文件 控制程序 的有关规定 4 4 合同 订单 的签定和实施 a 产品要求评审后 由销售部代表公司与顾客签定项目合同 订单 b 在合同 订单 的执行过程中 根据需要及时将信息与顾客沟通 4 5 顾客沟通 a 销售部通过各种形式向顾客介绍本公司的能力 与顾客进行联系 回 答顾客的咨询 充分了解顾客的要求 b 在产品加工过程中 应及时回答顾客的问询 通过电话等方式向顾客 提供生产过程的信息 包括合同或定单的修改 c 产品交付后 要收集顾客的反馈信息 妥善处理顾客投诉 采取纠正 措施 做为持续改进质量管理体系的依据 5 相关文件 5 1 文件控制程序 5 2 记录控制程序 5 3 顾客满意度测量 6 适用记录 6 1 产品要求评审表 27 7 37 3 设计和开发设计和开发 本公司生产的产品图纸均由顾客提供 产品的生产采用相同的工艺 不 涉及对产品的设计和开发 故删减 7 3 设计和开发条款 7 47 4采购采购 1 范围 适用于对体系覆盖产品范围的采购 供方控制 采购信息及采购产 品验证的控制 2 目的 对采购产品或外包项目实施有效的控制 确保最终产品满足顾客的 要求 3 职责 3 1 生产部负责对提供采购产品的供方进行评价 编制 合格供方名录 负 责制定采购计划及物资的采购和贮存 3 2 技质部负责制定采购物资的技术要求 3 3 技质部 生产部负责外包方的评价 如 模具的设计和制造 3 4 管理者代表负责 合格供方名录 的批准 4 4 要求要求 4 14 1采购采购 4 1 14 1 1采购过程采购过程 4 1 1 1 采购产品的对象主要是构成产品的原辅材料 模具的设计和制造也 应进行进行控制 4 1 1 2 生产部根据采购产品对最终产品的影响对供方实施分类管理 可分 为 a A 类 重要物资 如 铝锭 模具等应重点控制 a B 类 一般物资 如芯砂 固化剂 树脂等 4 1 1 3 选择 评价和重新评价的准则 4 1 1 3 1 对于 A 类采购的物资需进行评价 评价方法如下 a 通过质量管理体系 ISO9000 认证的供方 要求其提供认证证书复印件 即可直接纳入 合格供方名录 28 b 对有多年往来关系的老供方 可根据其过去的供货业绩对其进行评价 对于外包方还应评价其资质 设备能力 人员能力和质量保证能力 填写 供方评定表 评价结论为合格者列入 合格供方名录 c 对未进行过合作的新供方可采用评价其供货能力 产品质量保证能力 以及随后生产过程中对采购产品的验证 4 1 1 4 对供方的选择和重新评价 a 根据供方按本公司要求提供产品的要求来评价 选择供方 生产部会同 物资使用部门通过对物资的质量 价格等的比较 选择合格的供方 填 写 供方评定表 应同时选择几家合格供方 b 生产部依据 供方评定表 编制 合格供方名录 由生产部负责人审 核 管理者代表批准 并建立 供方的业绩评定表 c 根据供方提供物资的情况填写 供方的业绩评定表 评价其供货业绩 如果供方未执行供货合同 产品出现严重质量问题或全年产品合格率低 于 80 应取消其供货资格 如因特殊原因留用 须经管理者代表批准 但 应加强对供货物资的控制 d 每年年初生产部根据上年年度供方的供货业绩 对其供方的供货能力 质量水平等重新评价确认 其审批手续按 a b e 本公司铸造 制芯金属模具的设计和制造为外包 按 4 1 1 3 条进行控 制 4 1 1 5 采购的实施 a 各部门根据需要提出采购申请并总经理批准后实施 b 生产部按照经批准的采购申请在 合格供方名录 中选取供方进行采购 c 对于临时采购的物资 相关部门填写 采购申请单 经批准后实施 4 24 2采购信息采购信息 4 2 1 生产部依据经批准的 采购计划 与供方签订供货合同或协议 在特殊 情况下可用电话进行口头订货 但应有 采购记录 采购文件包括以下内容 a 采购产品的名称 数量 规格 型号 b 采购产品的价格 交付期 c 采购产品的质量要求 可直接引用产品标准代号或技术要求 29 d 明确验证要求 发生质量问题的处置及纠纷的处理 e 包装 防护和运输的要求 4 2 2 如果外包对供方设备 人员等有要求时 应在外包合同中应明确这些 要求 同时提出本公司对外包项目的技术要求 4 34 3采购产品的验证采购产品的验证 4 3 1 技质部是采购产品验证的归口管理部门 负责统一组织实施和监督工 作 技质部和生产部负责对模具的验证 4 3 2 技质部负责或库房保管员负责对采购原材料的检验 验证 其方式有 a A 类原材料附带的材料化学成份 性能报告 检验的报告等 必要时 进行取样检验 符合要求的入库 否则应隔离存放 b 对 B类物资核验随产品附带的合格证及外观 使用部门未提出疑异时 即为合格 对新供方提供的材料 应跟踪使用情况 4 3 3 经检验或验证的产品 验证合格后方可入库 对不合格品要隔离存放 做出标识 由生产部向供货方反馈不合格信息 落实退货或让步处理 执行 不合格品控制程序 4 3 4 当顾客要求在供方现场对采购的产品进行验证时 公司应在采购文件中 规定验证的安排和产品放行的方法 顾客的验证并不能免除本公司向顾客提 供合格产品的责任 4 3 5 外包过程的验证 技质部和生产部负责对模具的验证 当验证发现问题时 可直接与外包方 进行沟通 反映模具存在的问题 提出解决的办法 7 57 5 生产和服务提供生产和服务提供 7 5 17 5 1生产和服务提供的控制生产和服务提供的控制 7 5 1 1 生产部根据订单的要求和库存情况向生产车间下达生产计划作为生 产的依据 7 5 1 2 生产部 车间 获得来自技质部关于产品特性的信息 并对生产提供 过程进行策划 使其在受控条件下进行 受控条件包括 a a 表达产品特性的 工艺规程 操作规程 作业指导书 验收规 范 等 30 b 技质部识别关键过程 熔炼 制定作业指导书或工艺规程并下发之 生产岗位 c 使用的设备应满足生产的需要 并在使用中进行维护保养 见 设备 管理制度 d 按工艺要求配备适宜的监视和测量设备 并按本手册 7 6 监视和测 量设备的控制 进行控制 以证明产品特性和工艺参数满足要求 e 各工序间由操作者和检验员对工序产品质量确认达到要求后 填写 产量 质量统计表 放行 最终成品经检验合格后 由授权的检验 员在检验报告上签字后放行 f 在产品交付给顾客前 由销售部负责对产品的防护 按其规格型号码 放 g 在产品交付给顾客后 销售部门积极与顾客沟通 听取顾客提出的意 见 积极寻求质量改进的建议 采取必要的措施 持续改进产品质量 7 5 27 5 2 生产和服务过程的确认生产和服务过程的确认 7 5 2 1 特殊过程是产品质量需进行破坏性试验或采用复杂 昂贵的方法才能 测量 以及产品使用之后不合格的质量特性才能暴露出来的过程 7 5 2 2 本公司的浇铸 砂芯烘干为特殊过程 为了确保这些过程的输出能 持续满足要求 通过下述方式对这些过程进行确认 a 由技质部组织生产部门对特殊过程进行工艺试验 证实所使用的方法和 工艺参数加工的产品符合要求后 由技质部制定作业指导书或工艺规程 经批准后实施 b 对设备能力进行确认 操作者有 2 年以上的工作经验 经考核合格后上 岗 c 操作者实施针对特殊过程的方法和程序 按 作业指导书 进行操作并 填写 生产监控记录 d 当生产条件发生变化 方法 材料 设施 人员的变化 应对上述过程 进行再确认 确保对影响过程能力的变化及时做出反应 根据需要对相应 的生产工艺和 作业指导书 进行更改 执行 文件控制程序 的规定 7 5 37 5 3 标识和可追溯性标识和可追溯性 31