广西速丰林产业优先发展规划大纲(2011-2015年).doc

广西速丰林产业优先发展规划大纲（2011-2015年）发布人：自治区经管总站 发布时间：2012-04-09广西是我国速生丰产用材林（以下简称“速丰林”）建设重点省区，发展林浆纸、林板一体化产业是广西的资源优势和区位优势。改革开放特别是2000年以来，广西的速丰林基地建设取得了令人瞩目的成就。2010年，全区速丰林面积达3500万亩，居全国第1位；活立木蓄积量9911万立方米，木材产量1260万立方米，占全国的六分之一。速丰林为广西国民经济建设，林产工业的振兴提供了大量的木材，作出了重要贡献，成为调整经济结构，优化农业产业结构，转变增长方式，增加农民收入，促进社会经济发展的一项基础产业。为了进一步推动速丰林发展，做大做强林浆纸、林板产业，促进林业优势产业加快发展、率先发展、协调发展，实现速丰林建设由“资源增长阶段”向“产业发展、效益提升阶段” 转变，实现建设林业产业强区的目标，更好地指导今后一段时期的速丰林产业发展工作，制定本规划大纲。一、产业发展现状（一）基本情况1.速丰林发展迅速，面积位居全国第一。“十五”时期，自治区党委、政府提出要把广西建设成为全国林业生态大省和产业强省的战略目标，全区围绕绿化美化广西、农业增效、农民增收，先后启动实施了速生丰产林基地、林浆纸一体化工程原料林基地、世行贷款项目造林等一批集约经营的商品林建设项目，结合林业重点生态工程建设如珠江防护林工程、退耕还林工程等发展速丰林，并与大面积的面上造林绿化相配套，点面结合，推进速丰林的发展，速丰林建设形成了国家、企业、集体、个人、外资等多元化投资，全社会广泛参与的建设局面，在短期内实现了森林面积、蓄积的快速增长。据统计，2000年至2010年，速丰林从965.3万亩增加到3500万亩，成为速丰林发展速度最快，面积位居全国第一的省区。2.基本建设不断完善，培育技术处于全国前列。经过多年的建设和发展，广西基本建立起林木良种培育、种苗生产、丰产栽培技术研发推广保障体系，良种选育、栽培技术水平不断提高。成功选育出杉木、松树、西南桦、桉树等通过国家或自治区林木品种审定委员会审（认）定的林木良种有52个，其中宁明桐棉松人工林每亩年生长量达到2.3立方米，是目前国内已知的马尾松最高生长量，融水杉木种源增产效益排全国第一；建设有亚洲最大的桉树种质基因库和全国最大的桉树良种繁育基地。建设了各类林木良种基地、采种基地面积20多万亩，苗圃育苗面积5.1万亩，年生产马尾松、湿地松、杉木、桉树等主要造林树种苗木达6亿株以上。速丰林造林良种综合使用率达65%，高于全国平均水平15个百分点，其中：桉树造林良种使用率达100%，松树50%、杉木在70%以上。3.林产业逐步壮大，产业链初步形成。近10年来，广西的林业工业得到了较快发展，初步建立形成了木竹浆造纸、人造板制造、木竹材加工、林产化工等5大支柱产业。到2010年，全区以森林资源为原料的工业企业13000多家，制浆造纸企业200多家，木材加工企业12600多家（人造板生产企业861家）。全区木材产量963.6万立方米，木材产量占全国产量的六分之一，竹材产量2273.6万株；人造板产量达871.8万立方米，锯材389.2万立方米，木片144.8万吨，纸及纸板产量238.7万吨；林业总产值881.8亿元，其中：第一产业390.5万元，第二产业460万元，第三产业31.3万元。林业产业已成为国民经济发展的一项重要支柱产业，林业在优化农村产业结构、增加农民收入中的重要地位与作用日益突出，林业建设正在逐步成为山区经济的新的增长点。（二）存在的主要问题1.经营水平较低，森林质量不高。广西的速丰林已有一定规模，但经营水平较低，管理较为粗放，单位面积蓄积量偏低，全区林分平均每亩活立木蓄积量仅有3.8 立方米，为全国平均水平的72.8%、世界平均水平的51%。同时，木材生产多以中小径材为主，很少有大径材，材种结构不合理，资源储备后劲不足。2.林业基本建设投入不足。经过几十年的努力，林业基础设施建设不断完善，但与建设比较发达林产业的高要求，还有相当大的差距。由于林业基本建设投入不足，林木种苗基地、林业“三防”体系建设以及林业科研、技术推广、资源与环境的监测和保护等设备和手段还比较落后，基础研究停滞不前，技术服务推广和宣传不到位，林业信息化建设才刚刚起步，难以适应新形势下林业发展的要求。3.木材精深加工发展滞后。广西林浆纸、人造板、细木加工、家具制作等产业有一定的发展，但发展相对滞后，拉动力不够强。从林业总产值构成比例看，一二三产业的产值比例为44:52:4，发达国家第一产业产值一般在30%以下，林业第一产业比例过大。从林产品结构看，木竹材的利用大多是锯材、木片类初级加工品，用于制浆造纸木竹材仅为18%。由于木浆造纸能力低、木竹材精深加工品、拳头产品少，制约了优势产品和著名品牌的创立及市场开发力，产业的带动作用还没有真正形成。二、产业发展的形势分析（一）市场需求分析1.国内木材消耗量将大幅增加。我国是森林资源匮乏国家，也是木材消耗大国，国产木材远不能满足林浆纸、林板、家具制造、建筑装修业等产业的发展需求。据中国林业及木材加工业发展分析报告（2009年），我国的人造板、纸浆及纸张的消费居世界第二位，年木材消耗量在1.9亿立方米以上，而我国的商品材采伐量仅为1亿立方米左右。国家林业局预测，预计到2015年我国木材消费量将达到3.3-3.4亿立方米，国内可供应量约1.95亿立方米，需求缺口达1.4-1.5亿立方米。2.广西林产工业需要大量木材。“十五”以来，广西林产工业快速发展。2010年，全区纸及纸板产量238.7万吨，人造板产量871.8万立方米，锯材389.2万立方米，木片144.8万吨。根据广西林产工业振兴规划，到2015年，造纸工业利用木（竹）浆、蔗渣浆、废纸浆占造纸总量的比重将由现在23:44:33调整为55:25:20。木竹纸浆生产能力达到350万吨，人造板产量1500万立方米，按生产每吨纸浆消耗木材4.0立方米，生产每立方米人造板消耗木材1.6立方米计，两项木材消费量将达到3800万立方米；到2020年纸浆产能增加到440万吨，人造板产量1800万立方米，产能的增加，木材消耗量将大幅增长，从现有资源拥有量看，木材生产供应量难以满足制浆造纸、人造板等林产工业发展的需求。（二）有利因素1.有良好的投资政策环境。2002年以来，广西出台了桂政发200222号、桂政发200514号等多项鼓励速丰林发展的政策措施，在税费、采伐管理、投资等方面，实行非公有林和公有林一视同仁，对速丰林造林项目的林木采伐指标实行单列、专项安排；减半征收林业“两金”，山地造林免收农业特产税；允许速丰林项目所产木材直接进入流通；对获得国家政策性贷款的速丰林造林项目，按年利息额的30予以贴息等。同时，各级政府还成立了专门管理机构，为速丰林发展提供服务、指导和协调。2.自然资源条件优越。广西地处低纬度地区，年均气温16.4-23，10的年活动积温5000-8000，年均降雨量1100-2800毫米，无霜期310天以上，属热带、亚热带湿润季风气候区。光、水、热条件优越，林木资源种类比较丰富，全区具有材质优良、用途广泛、生长适应性强的优良树种430种，其中：松、杉、桉、竹子、红锥、西南桦等优良树种在全国占有十分重要的地位。同时，广西是我国南方重点林业省区，全区商品林地面积11710.1万亩，适宜营造速丰林的林地面积有6885.7万亩，当前全区现有速丰林面积达3370.9万亩，占适宜营造速丰林林地的49.0%，进一步建设速丰林尚具有发展潜力。3.有成熟的丰产栽培技术。经过多年的生产实践，广西成功选育出杉木、松树、西南桦、桉树等通过国家或自治区林木品种审定委员会审（认）定的林木良种有52个，总结出一系列与之相配套的丰产栽培技术应用于生产实践中，良种选育技术、经营水平在全国各省区的排位处于前列。4.林浆纸、林板一体化产业建设进程加快。近年来，为了加快林产工业发展，通过利用外资，在沿海地区实施林浆纸一体化项目建设，通过资产重组和股份制改造，建立形成了一批以发展人造板和强化地板等附加值高的林产品的加工企业。为广西挤身于林浆纸、林板产业大省和强省夯实基础。同时，由于有了龙头加工企业，使以速丰林为主的工业原料材的销路有根本的保证，也为速丰林创造良好市场发展条件。5.区位优势明显。广西地处华南经济圈结合部，连接着中、东、西，粤、港、澳，是西南省区出海通道和泛北部湾经济合作区对外开放重要地区，又是速丰林发展最有潜力的省区之一。热带林产品在世界贸易中占据重要地位，是首先实现全面自由贸易的产品，发达国家在执行市场准入承诺时，中国-东盟自由贸易区的建立，更为林产品发展提供了机遇，带来了更大的市场空间。（三）不利因素1.林木采伐管理政策的制约。由于国家执行限额采伐，受采伐计划和控制，业主对自己所经营的速丰林不能按市场需求安排采伐，投资不能及时变现，实现最大的经济效益，在一定程度上影响了投资者的积极性，商业资本进入和投资渠道的拓宽。2.林业资源流转的矛盾纠纷。目前，林业资源的合理流转缺乏有效的法律、法规支持依据，森林、林木和林地流转后产生的矛盾纠纷处理起来困难重重。解决林地纠纷已成为制约林业发展软肋，需要解决的瓶颈问题之一。3.林业经营风险保障机制不完善。目前，森林、林木资源的保险制度尚未建立，缺少必要的转化和分散风险的保险机制，而林业生产周期长、涉及面广、经营管理困难，受自然灾害、人为因素造成的灾害机率远大于的一般种植业、养殖业等其他产业，一旦因灾造成损失，很难得到有效补偿，生产难于恢复，风险相对大，在一定程度上影响了社会资金投资造林的积极性。（四）风险分析1.市场风险。近年来，随着社会经济发展和人民生活水平的提高，木浆造纸业、人造板制造业、建筑业、家具制造业的快速发展，木材产品市场需求量保持良好增长态势。但木材是一种全球性资源型商品，销售市场遍及全世界，木材价格涨落随着世界经济的发展呈现周期性大幅波动，存在一定的市场风险。2.自然风险。一是森林火灾，森林火灾是森林资源的大敌，一旦发生将造成毁灭性的打击；二是病虫害，病虫害是威胁人工林可持续发展的重要潜在因素之一，若大面积发生，不仅会影响森林健康，还将可能侵害其它植物或植物群落生态系统，引发生态灾难，破坏环境生态；三是其它自然灾害，主要有雪灾、霜冻、干旱等。3.生产经营风险。林业工程建设具有建设周期长、涉及范围广、社会群体多、管理难度大的特点。营造速丰林周期虽然在营林的范畴内相对较短，但与一般种植业、养殖业等其他产业相比生产周期还是较长，短期内经济效益差，加上森林火灾、冰水雨雪灾害、病虫害等，缺少必要的转化和分散风险的保险体系，以及用材林生态、社会效益“外溢”等，缺少必要的社会补偿机制，使生产经营风险成倍增加。三、指导思想和目标任务（一）指导思想以科学发展观和党的十七届五中全会精神为指导，以支持林产工业发展，打造千亿元产业为目标，坚持“统一规划、合理布局、科学经营、积极发展”的方针，以森林分类经营为基础，资源培育为中心，市场为导向，科技为支撑，按照市场牵龙头、龙头带基地、基地联农户的发展思路，转变发展方式，完善经营管理体制和激励机制，充分调动社会各种资源的积极性，大力发展速丰林，实现森林面积和木材产量双增长，最大限度地满足国民经济建设与社会对木材产品日益增长的需求，使速丰林产业真正成为广西国民经济发展，全面小康社会建设的重要基础产业。（二）基本原则坚持产业发展与生态建设相协调，坚持基地建设与产业布局相适应，坚持政府指导与社会参与相结合，坚持深化改革与开放合作相结合。（三）目标任务1.总体目标规划到2015年，新增速丰林面积1000万亩以上，力争速丰林总面积达到4500万亩，木竹材产量3000万立方米以上，可提供支撑生产浆纸350万吨、人造板1500万立方米的80%的生产用材，松脂产量30万吨以上，木竹材精深加工率达50%。实现林业产业总产值达1000亿元，比2010年的470.6亿元，增加529.4亿元，增长112.5%。创造税费220亿元以上。2.产业目标任务（1）第一产业目标任务产值2015年实现产值284.0亿元，比2010年的132.4亿元，增加151.6亿元，增长114.6%。规模速丰林基地建设：2015年达到4500万亩，比2010年的3500万亩，增加1000万亩，增长28.6%。林木种苗工程： 2015年，林木育种和育苗达到24.6万亩，比2010年的14.6万亩，增加10万亩，增长68.3%。木材生产：2015年，林木年采伐面积447万亩，比2010年的206万亩，增加241万亩，增长116.4%。产量2015年，木材年产量3300万立方米，比2010年的963万立方米，增加2337万立方米，增长242.7%；竹材产量500万吨。（2）第二产业目标任务产值2015年实现产值达到690亿元，比2010年的307.8亿元，增加382.2亿元，增长124.2%。其中：木竹制浆造纸业产值200亿元，比2010年的85.3亿元，增加114.7亿元，增长134.6%；人造板制造业产值278亿元，比2010年的139.4亿元，增加138.6亿元，增长99.4%；木竹精深加工业及其它产品加工产值212亿元，比2010年的135.7亿元，增加76.3亿元，增长56.2%。产量木竹制浆造纸：2015年，木竹制浆生产能力达到350万吨；利用木竹浆造纸和纸板生产能力达到495万吨，比2010年造纸工业全部制纸及纸板产量的238.7万吨，增加256.3万吨，增长107.3%。人造板制造：2015年，人造板生产能力达到1500.0万立方米，比2010年的871.7万吨，增加628.3万吨，增长72.1%。（3）第三产业目标任务2015年产值达到26亿元，比2010年的15.7亿元，增加10.3亿元，增长65.6%。四、区域布局、产业链及其关键环节（一）区域布局1.速丰林基地根据全国和广西林业发展规划和农业地理分区以及规划造林树种的产区区划，以现有资源分布为基础，以市级行政区划为单位，充分考虑当地自然地理特点和社会经济条件，林地利用情况和传统种植习惯，按照“因地制宜、适地适树、重点突出、统筹兼顾”的原则，规划发展树种和建设规模，分松树、杉木、桉树、珍贵树种、竹子等5大造林树种进行布局。速丰林发展规划布局图见附图。（1）松树速丰林主要布局在梧州、贺州、桂林、河池、百色、防城港、崇左、来宾、玉林、贵港 10个市。重点县有：藤县、岑溪、兴宾、忻城、武宣、昭平、八步、环江、资源、全州、灵川、临桂、恭城、罗城、金城江、宜州、巴马、右江、田林、隆林、西林、宁明、上思、覃塘、港北平南、容县等。培育方向：桂北、桂东北、桂西北重点是培育中大径材、建筑材；桂中、桂南、桂东、桂西南重点培育浆纸纤维材、建筑材，兼顾培育脂材两用林和大径级用材林。（2）杉木速丰林主要布局在柳州、桂林、贺州、梧州、河池、百色6个市。重点布局县有：西林、隆林、田林、乐业、天峨、南丹、凤山、融水、融安、三江、龙胜、资源、全州、平乐、富川、钟山、岑溪、苍梧等。培育方向：桂北、桂东北、桂西北等杉木中心产区重点是培育杉木中大径材、建筑材；桂中、桂南、桂东南和边缘产区定向培育木线条、杉指接材等小径材。 （3）桉树速丰林主要布局在北海、钦州、防城港、南宁、崇左、来宾、贵港、玉林、梧州、贺州、百色、河池等12个市；重点县有：合浦、钦北、钦南、浦北、灵山、上思、邕宁、良庆、横县、武鸣、隆安、马山、上林、江洲、右江、田阳、田东、平果、宜州、兴宾、忻城、合山、象州、琴塘、玉林、博白、兴业、陆川、北流、柳江、鹿寨、昭平、八步等县区。培育方向：桂南、桂东南地区主要是培育浆纸纤维材、人造板材等短轮伐期工业原料及建筑材。桂北、桂西北地区主要是培育中、大径材原料林。（4）珍贵用材树种速丰林布局范围为全区14个市。重点布局县有：宾阳、横县、武鸣、三江、融水、龙胜、资源、兴安、八步、富川、苍梧、藤县、岑溪、陆川、博白、兴业、灵山、浦北、合浦、凭祥、宁明、大新、田林、隆林、西林、那坡、环江、罗城、天峨、都安、大化等。培育方向：培育大径级珍贵用材，调整树种结构和林分径级结构，维持树种多样性，为木材精深加工业发展提供原料支撑。（5）竹子速丰林主要布局在桂林、柳州、百色、河池、南宁、梧州等6个市。重点布局县有：龙胜、资源、全州、兴安、灵川、融水、融安、右江、隆林、西林、田林、田阳、田东、马山、上林、横县、藤县、岑溪、苍梧等。培育方向：桂北重点发展毛竹，培育建筑用材、竹产业加工用材；桂中、桂南、桂西等主要发展丛生竹工业原料林。2.林木种苗产业林木良种培育是以国家和自治区的优良品种种源区、母树林及良种繁育基地、示范苗圃为主体，通过新（扩）建，建设形成具有区域优势的林木良种生产基地，通过加强良种选育繁殖，提高林木良种优选率和贡献率，辐射带动全区种苗产业的升级。良种基地建设总体布局是： （1）桉树：主要布局以南宁和钦州为主；（2）松树：布局在南宁、崇左、梧州、贵港和玉林市；（3）杉木：布局在柳州、桂林、河池和百色市；（4）阔叶树：布局在玉林、钦州、百色、河池及区直国有林场。3.林产工业产业（1）林浆纸一体化大力推进林（竹）浆纸一体化生产。在南宁、钦州、北海重点推进北部湾经济区沿海林浆纸产业集群。加快柳州、崇左、南宁等地的竹浆项目建设，在玉林、梧州等竹浆资源丰富的市、县择优布局一些竹浆项目，形成竹浆造纸企业群。（2）木材综合利用中国-东盟(南宁)林产品加工物流园区。依托南宁资源和区位优势，建成规模大、水平高、辐射带动功能强的人造板、家具、林化、景观苗木、林业机械等林产品物流中心、信息交流中心、加工贸易中心、产品展示和交易中心。速丰桉产品生产流通区。依托南宁、贵港、玉林、贺州资源和区位优势，重点发展胶合板、单板层积材、定向刨花板、实木复合地板，引导桉木旋切单板入园集中发展。家具制造产业集群。在南宁、柳州市分别建设大型家具工业园区，培育一批家具龙头企业，建成实木、板式家具出口加工基地，拉动五金配件、环保涂料、印刷包装等配套产业的发展，全力推进广西家具业的发展壮大。木衣架生产基地。巩固和扩大以荔浦为中心的“中国木衣架生产基地”。异型胶合板生产基地。巩固和扩大以容县为中心的异型胶合板生产基地，打造中国特型家具加工产业区。桂北杉木细木工板产业带。以柳州、桂林、河池杉木产区现有细木工板企业为基础，促使企业向杉木集成材、杉木家具等深加工产品延伸，建成体系完备的杉木加工产业区。建设国际家具及木制工艺品产业区。以凭祥、东兴为核心，打造广西特色木材加工产品国际家具城，辐射东南亚。（二）产业链速丰林产业链包括林木种苗、速丰林基地建设及各类以森林资源为原料的林产工业等。其产业链构架图如下：（三）关键环节1.第一产业第一产业包括速丰林基地建设、林木种苗培育生产等2个方面。关键环节是林地落实、林木良种培育生产及经营水平的提高。（1）林地落实。通过立法，规范森林、林木、林地的流转行为，加强组织协调，解决好林业经营各类纠纷矛盾；全面推广“公司+基地+农户”合作造林经营方式，探索林业生产经营新模式，保障农民利益，确保林地流转后长期稳定。（2）林木良种生产。通过政策和财政资金支持，搞好林木良种培育技术研发、良种基地、种子园、母树林及示范苗圃等基础支撑体系建设，提高良种生产水平和科技贡献。（3）抓好优质高产示范林基地建设，全面推广先进实用技术，做到良种良法，以点带面，带动生产经营水平的提高，提高林地产出。2.第二产业主要是壮大企业规模及林产品精深加工。关键环节的产能的提高和产品附加值的增加，这是实现产业目标产值的关键。（1）壮大企业规模。以重点骨干企业为龙头，鼓励兼并重组，进一步扩大企业规模；选择成长好、效益高的企业作为强优企业培育对象给予重点支持。充分发挥优势企业的支撑和带头作用，不断提高林产品产量。（2）发展精深加工业。鼓励引进国外先进技术装备与自主创新相结合，不断优化产业产品结构，发展高、精、深产品，不断的提高产品附加值，延长产业链，提高市场竞争力。五、重大项目（一）速丰林基地建设项目根据广西林浆纸一体化工程建设布局和产业发展需要，以市场为导向，实行产业化经营，定向发展桉树、松类、竹子等为重点的纸浆原料林。以北海、钦州、梧州、贺州、柳州、南宁的大中型浆纸企业为轴心，在合理半径范围内建设，为浆纸企业生产提供原料基础保障。浆纸原料林建设范围主要分布在桂南、桂东、桂中和西部百色市，建设总规模650万亩。（二）林产工业项目1.林浆纸项目继续推进南宁、钦州、北海、梧州、贺州5市的浆纸项目建设，扶持现有重点浆纸企业通过资产重组（或技改）进行改扩建，提高产能和质量。新（扩）建总规模：木竹纸浆生产能力560万吨（新增建设项目400万吨、改扩建项目165万吨），纸和纸板生产能力500万吨（新增建设项目420万吨、改扩建项目70万吨。 重点发展高得率的化学木浆、机械木浆、竹浆等浆，改善纸品结构，增加纸品种类，提高纸和纸板中高档产品比重。促进印刷文化用纸、包装纸板产品升级换代，发展液体包装纸、高档生活纸、轻量涂布纸、高档信息用纸、高档办公用纸、食品包装、商品包装装璜用纸、涂布纸和纸板、中高档生活系列用纸等产品。2.木竹材综合利用项目加快推进各类木竹材精深加工产业建设，重点发展异型胶合板、贴面胶合板、覆膜混凝土模板、建筑模板、实木复合地板、单板层积材以及胶合梁、胶合木、科技木等产品。发展低甲醛或无甲醛板、阻燃板、防潮板等贴面、强化木地板和装饰材使用的中/高密度纤维板。发展珍贵树种木皮加工、实木玩具、木制工艺品等产品。发展以木衣架、橱柜、木门等为重点的木制品和装饰材料制品。 3.龙头企业培育（1）浆纸业：培育1家年产值达100亿元以上的大型浆纸龙头企业，1-2家年产值50亿元的浆纸龙头企业。 （2）木材加工业：培育1家年销售额达到50-100亿元的特大型企业，3-5家年销售额5-10亿元的龙头企业；培育2-3家上市公司。六、政策措施（一）深化林业生产经营改革。一是继续深化森林采伐管理改革，加快制定出台广西商品林采伐管理办法，建立适应发展定向培育原料林基地的新的管理体制和运行机制，逐步放手企业建设原料林的采伐限额管理，实行林木采伐总量控制。二是把森林、林木和林地使用权的合理流转作为集体林权制度改革的一项重要配套措施，抓紧出台广西森林资源转让条例，森林、林木、林地的流转行为。鼓励林浆纸企业、林板企业、林场等造林主体，在充分尊重群众意愿，确保农民利益的基础上，通过联营、租赁、承包、转让等形式取得林地经营权，使林地流转做到有法可依，确保林地流转后稳定经营。（二）加大政策扶持力度。执行好国家已经出台的各项林业税费改革政策，坚决取消对林农和林业生产经营者的各种不合理收费。完善林业投资信