三重项目监督检查 调查表.doc

2010年全市“三重”项目监督检查情况调 查 表 被检查单位： 项目指挥部检查日期： 年 月 日济宁市“三重”项目建设监督检查工作领导小组办公室表一市级领导包保联系重大项目和重点工程指挥部建设调查表指挥部、领导小组办公室职责履行情况主办单位主动参与情况协办单位配合情况办公地点办公条件人员组成签订责任书内部督导（次数）情况说明：调查员签名： 调查日期：2010年 月 日表二“三重”项目指挥部贯彻落实市委、市政府决策部署情况调查表研究落实意见制定落实措施措施到位情况会议类型会议次数 （看会议记录）措施种类制定时间做了哪些工作取得的成绩情况说明：调查员签名： 调查日期：2010年 月 日表三“三重”项目审批和建设程序依法合规情况检 查 项 目检 查 结 果情 况 说 明项目可行性论证项目预可研究报告可研报告可行性研究报告设计院 2鞍钢设计院 2007、10申请报告的申报、批复文件登记备案证明编号：0900000005工程公开招投标分项招投标文件齐全项目中标通知书齐全其他相关资料齐全项目审计审计部门出据的审计报告问题整改情况的报告土地征用手续和环评手续土地报件的批复文件土地证（2009年659号）项目环境影响报告书、报告表环境影响报告书焦炉和 煤焦油（两本）项目环境影响登记表的申报、批复文件环境影响报告书的批复文件鲁环审（2008）6号和170号规划设计规划设计文本建设工程规划许可证建字第3708282009033号规划设计批复文件项目其他建设手续的申报、批复文件调查员签名： 调查日期：2010年 月 日表四财政支持建设的“三重”项目资金管理使用情况检 查 项 目检 查 结 果情 况 说 明资金管理制度制度健全并上墙制度落实、措施到位资金管理使用2010年以来财政投入资金（万元）项目实际完成投资数（根据项目进展情况月调度表、统计报表等测算）项目月度计划投资完成数资金管理使用相关台帐及手续财务公开情况资金审核监督合同执行情况合同变更情况资金拨付情况调查员签名： 调查日期：2010年 月 日表五“三重”项目质量安全监管情况检 查 项 目检 查 结 果情 况 说 明项目及施工单位质量监管建立工程质量领导责任制签订责任书明确目标任务加强督导，严把质量关“三重”项目指挥部质量监管健全完善项目招投标、物质采购、工程监理、验收交接等方面的具体制度和办法加强对项目建设单位资质以及项目和工程建设质量、安全、功能等重点环节的监控项目建设督导组各工程监理方工作情况督导检查制度健全项目各个环节督导到位材料采购、施工建设全过程严格把关调查员签名： 调查日期：2010年 月 日表六各相关部门参与、配合、支持“三重”项目建设情况检 查 项 目检 查 结 果情 况 说 明领导重视把“三重”项目建设摆到部门工作的重要位置一把手亲自抓、负总责多次开会研究部署与部门业务工作同部署、同检查、同考核、同奖惩明确专人靠上抓落实服务到位树立“马上就办”意识，把服务好“三重”项目建设体现在具体工作中严格落实“限时办结”制，在规定时间内抓好各项措施落实是否存在“缺席默认”和“超时默认”问题监督有力建立部门内部监督机制加强对重点部位、重点环节、重点岗位的监控加强对责任制落实情况的督促检查调查员签名： 调查日期：2010年 月 日表七特 殊 情 况 登 记 表序 号特 殊 情 况情 况 说 明1三重项目指挥部是否存在观望懈怠、贻误战机，敷衍塞责、应付了事；有令不行、有禁不止或“上有政策、下有对策”等现象。2三重项目审批建设是否存在各行其是、先斩后奏甚至弄虚作假、瞒上欺下、把关不严、随意变通、玩忽职守等行为。3项目资金管理使用有无违反制度、暗箱操作问题。4项目建设是否存在质量安全隐患。5相关部门是否存在“等靠要”的依赖心理、“懒散