13采购控制程序.doc

ZJJLXB-PD-13-2009 浙江巨龙箱包有限公司第A版第0次修改采购控制程序第 5 页 共 5 页采购控制程序1 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求。2 范围适用于对生产所需产品的采购的控制；对供方进行选择评价和控制。3 职责3.1 采购部负责采购过程的归口管理。按照企业的要求组织对供方进行评价，建立合格供应商名录，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。编制原料及其它物资的需求计划。3.2 品管部负责对采购的原料进行验证，对采购提供所需的采购原料的技术要求。3.3 生产部负责对设备，提供采购技术要求。 3.4 技术部负责对原材料、配件、包装物品提供采购技术要求。4 程序4.1 根据采购物资对随后的产品实现过程及其输出的影响程度，由相关部门负责组织编写A、B、C类物资的采购技术规范。公司将采购物资分为三类。A类物资：即重要物资，指构成最终产品的主要部分或关键部分；直接影响最终产品使用或安全性能；可能导致顾客严重不满的物资。 B类物资：即一般物资，指构成最终产品非关键部分的批量物资，它一般不直接影响最终产品的质量，或即使有影响，但可以采取措施予以纠正的物资。 C类：辅助物资，如包装材料。 4.2 供方评价方法 a)书面调查：采购部拟定“供方调查表”,要求供方填写，并根据供方实际情况提供下列材料： .已通过体系认证的提供认证证书复印件； .供方产品质量、价格、交货能力等情况（必要时包括环保、安全）； .本公司对供方质量管理体系进行审核的结果； .本公司及供方其他顾客的满意度调查； .供方的财务状况、售后服务等。 b)业绩评定：采购部组织生产部、品管部等一起按“供方业绩评定表”规定的内容进行评定并提出结论意见。c)样品检验：供方提供少量样品，由生产部按规定进行检验，出具检验报告，并填写新供方评定记录表中相应栏目，反馈给采购部；样品不合格可再送样。 d)现场调查评价：采购部组织品管部、生产部参加对供方按“现场调查评价表”规定的内容进行现场评价，并提出评价意见（低于70分不能评为合格供方）。4.21 供方评价4.2.1 对提供类产品的供方评价 a)原供方：（2009年9月31日前已有业务合作的） 书面调查 业绩评定 推荐审批b)新供方： 通过第三方质量体系认证 书面 样品检验 推荐审批调查 未通过第三方质量体系认证 样品检验 样品制作确认 （现场调查评价） 推荐审批注：括号内为需要时。4.2.2 对提供类产品的供方评价 a)原供方：（2009年9月31日前已有业务合作的） 书面调查 业绩评定 推荐审批b)新供方： 通过第三方质量体系认证 书面 推荐审批调查 未通过第三方质量体系认证 样品检验 推荐审批4.2.3采购部负责将达到合格供方要求的企业填入“合格供方名单”，报总经理批准。4.3 合格供方的控制4.3.1采购部按DG-PD-13-2009采购控制程序，从合格供方处采购类、类产品。4.3.2品管部按原材料检验验收标准对采购产品进行检验，填写“原料进厂检验报告表单”。4.3.3 对批量供货满足质量要求的合格供方继续保持其供货资格。4.3.4 如供方在供货时出现异常，采购部向供方发放“改进、纠正和预防措施处理单”，在一年内向同一供方发放两次“改进、纠正和预防措施处理单”而没有明显改进的，应取消供货资格。由采购部负责通知，同时更新“合格供应商名录”。4.3.5 对合格供方每年评价一次，填写“供方业绩评定表”，评分按100分制，其中质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。总评分低于60分（或质量评分低于45分），应取消其合格供方资格；如因特殊情况保留其合格供方资格，应报总经理批准，同时应加强其供货验证，并执行4.4.4条款。连续两次评分达不到规定要求，应取消其合格供方资格。出现严重异常应随时组织评价。4.3.6 合格供方名单每年审批一次。对需要变更的供方，由采购部重新评价， 并按4.2条款要求执行。4.4采购信息4.4.1采购文件包括以下资料：a） 技术资料（采购原材料标准或质量指标要求）；b） 生产计划；c） 采购计划表；d） 合同、协议书。4.4.2 采购计划的编制、审批和实施。原辅材料的采购，由采购部根据生产部的生产安排和库存数按月编制采购计划或采购合同，由采购部负责人审核，报总经理批准后组织实施。4.5 采购方法4.5.1采购A、B类原辅材料必须在合格供方采购，并采用订单或合同的方式，确认采购信息，在定单和合同中提出采购物资的质量要求，若质量要求不便在合同中表述时可按技术协议书执行。4.5.2 C类物资实行定点采购，以合法企业（资质证书和工商营业执照）和比质比价的原则选择供方。4.5.3 当在合格供方无法购到指定的采购物资时，由采购部填写合格供方以外采购申请单，经总经理批准，可在市场采购样品，经检验合格后，限量采购。因产品改进或新产品开发需采购少量原料可不在合格供方内采购，但必须要有采购计划表或采购合同，经总经理批准后，方可采购，由生产部负责验证。4.5.4评价合格的供方中，对其中危险化学品供方，由采购人员告知供方致相关方关于环境保护的信，并与其签定重要相关方环境保护协议书，以保证使用的原材料涉及的重要环境因素得到控制。4.5.5在购买新原材料或化学品时，采购人员应要求对方提供MSDS（危险化学品安全技术说明书），交品管部。4.6采购产品的验证采购产品的验证执行 DG-PG-01-2009质量检验标准4.6.1 采购A类物资（原材料）到货后，按DG-PD-23-2009产品的监视与测量控制程序中有关规定执行。4.6.2采购B、C类物资到货后，由指定专人进行验收，验收合格后填写物资验收入库单。如验收不合格应退货或协商处理。4.6.3当需要在供方货源处对采购原材料进行验证时，应在采购文件中规定具体的验证安排和放行的办法。4.6.4如顾客需要在本公司或合格供方处进行原材料验证，采购部应予以安排。但顾客的验证不能作为供方对质量进行有效控制的依据，即不能免除本公司提供合格原材料的责任，也不能排除顾客的拒收。5支持性文件5.1 DG-PD-13-2009采购控制程序5.2 DG-PD-23-2009 产品的监视与测量控制程序5.3 DG-PD-25-2009 不合格品控制程序5.4 DG-PD-26-2009 不符合、 纠正和预防措施控制程序5.5 DG-PG-01-2009 质量检验标准范5.6 DG-PD-29-2009 分包商社会责任审核程序6 记录6.1 R-PD-13-01 合格供应商名录 6.2 R-PD-13-02 供方能力调查表 6.3 R-PD-13-03 供方评定记录表 6.4 R-PD-13-04 供方业绩评定表 6.5 R-PD-13-05 采购计划单 6.6 R-PD-13-06 产品购销合同、购销协议6.7 R-PD-13-07 采购原材料分类明细表6.8 R-PD-13-08 重点相关方环境保护协议书6.9 R-PD-13-09 致相关方关于环境保护的信 A类合格供应商名录R-PD-13-01序号供方名称供应的原材料名称及类别厂 址评价表序号年度复评结果编制： 批准： 日期：B类合格供应商名录R-PD-13-01序号供方名称供应的原材料名称及类别厂 址评价表序号年度复评结果编制： 批准： 日期：C类合格供应商名录R-PD-13-01序号供方名称供应的原材料名称及类别厂 址评价表序号年度复评结果编制： 批准： 日期：采购计划表R-PD-13-05序号原材料名称规格型号或代号单位数量备注编制： 批准： 日期： 供方能力调查表 R-PD-13-02供方名称供方地址邮编法人代表联系人企业性质电话传真E-mail固定资产流动资金年销售额税号开户帐号二、产品情况产品名称型号规格执行标准三、提供本厂产品主要技术指标指标项目指标值目前控制范围四、生产设备情况主要生产设备规格产地数量购买时间五、检测设备情况检测设备、仪器名称数量购买时间检测项目检测精度供方能力调查表六、企业目前无法检测项目无法检测项目是否委托检验委托检测部门检验周期七、质量保证能力A、检验范围：进货检验：有（ ）无（ ） 过程检验：有（ ）无（ ）出厂检验：有（ ）无（ ） B、重点控制工序：C、质量管理体系认证；是（ ）否（ ） 通过认证时间： 证书编号： 认证机构名称：D、环境管理体系认证： 是（ ） 否（ ）通过认证时间： 证书编号：认证机构名称：E、贵公司包装是否可回收利用已回收无法回收 可回收但目前未回收F、贵公司提供的化学品属危险化学品，需提供化学品安全特性（MSDS）。八、附件 1.企业营业执照 2.产品检测报告 3.危险化学品经营许可证 4.ISO9001证书 5.ISO14001证书6.化学品安全技术说明书（MSDS） 7.危险化学品运输资质证（易燃易爆化学品准运证） 8.产品执行标准 供方业绩评价表R-PD-13-04供方名称： 地址：电话传真： 联系人：供应原材料及类别（A、B）：进货物资质量控制方式（在（ ）内标注）：进货检验（ ）； 进货验证（ ）； 本公司到供方现场验证（ ）；顾客到供方现场验证（ ）； 顾客到本公司现场验证（ ）；质量得分（占60%）：（合格批次/到货总批次）60 质量评分： 接期交货得分（占20%）：（按时到货批次/到货总批次）20交期评分：其他情况（占20%），如包装质量、售后服务、配合度等。其他评分：总评分及处理建议：采购部签名： 日期：总经理意见（总分100，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：签名： 日期：备注供方评定记录表R-PD-13-03供方名称地 址电 话传 真联系人本公司主要采购的原材料：供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或顾客提供的其他证明资料共 页）： 采购部签名： 日期：首次供货样品验证及结论：验证报告序号： 技术部签名： 日期： 小批量试用适用性结果及结论：生产计划部签名： 日期：评定结论（是否列入合格供方名录）：总经理签名： 日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准日期年度是否继续列入合格供方名录批准日期年度是否继续列入合格供方名录批准日期采购原材料分类明细表R-PD-13-07序号原材料名称规格型号或代号单位数量管理类型质量要求 填表人： 日期：R-7.4-08 序号： 重点相关方环境保护协议书R-PD-13-08 甲方： 乙方：乙方为甲方提供的产品（服务），双方本着“互惠互利、共同发展，保护环境、造福人类”的原则，为确保乙方给甲方提供的产品在生产、储存、运输、使用过程中不对环境造成污染，特签定本协议：1 乙方为甲方生产的产品，应满足如下要求：1.1 乙方提供给的产品以及生产该产品的产品必须满足国家、地方、行业的有关环境保护的法律、法规的要求。1.2 乙方在保证甲方要求的质量条件下，要优先考虑采用无污染或少污染的生产工艺和产品，不得采用国家或地方已禁止使用的生产工艺和产品。1.3 乙方在生产过程中排放的超标污染物（废水、废气、固废、噪声等）必须采取积极措施予以治理，确保在规定期限内达到国家或地方排放标准。1.4 乙方在产品包装上除满足搬运和储存要求外，应优先采用可回收利用的包装材料，避免因资源浪费破坏环境。1.5 乙方对生产过程中的危险物品以及危险废弃物堆放场应设立明显识别标志。1.6 乙方应防止因产品跑、冒、滴、漏污染环境，产品装卸应采取防渗漏措施。1.7 乙方在与甲方交货过程中应保持现场整洁干净无污染物泄漏。1.8 乙方为甲方提供的产品如果是易燃易爆或有毒有害危险化学品，应向甲方提供MSDS，其容器或包装物应尽可能予以回收。1.9 产品、包装物发生重大变化时应通知甲方。2 乙方为甲方提供产品的储运过程中，应满足如下要求：2.1乙方采用的运输工具排放的废气、噪声等必须符合相关的法律、法规的要求。2.2在储运过程中应采取防范措施，防止发生火灾、爆炸或泄漏造成对环境的污染。2.3对乙方的储运人员，乙方应进行必要的环境保护知识的培训，保证储运人员熟知在工作中因工作失误将对环境造成的不良影响，以及一旦事故发生如何采取应急措施，减少污染。2.4乙方在运输危险品给甲方时，应设立明显的识别标志。3甲方有权对乙方的生产作业做不定期的检查，检查的主要内容是：3.1乙方的作业是否符合要求。3.2乙方排放的废水、废气、固废、噪声是否达标。3.3乙方是否因环境问题受到环保部门的处罚。3.4乙方是否因环境保护问题受到相关方投诉。3.5对不符合要求的，甲方有权提出整改意见，对整改不符或拒绝整改，可能造成严重污染的企业，甲方可以终止供货合同，其损失由乙方承担。4本协议一式二份，甲乙双方各存一份，自签订之日起生效。甲方： （盖章）代表：（签名） 年 月 日乙方：（盖章）代表：（签名） 年 月 日致相关方关于环境保护的信R-PD-13-09 ：为了保护环境，造福子孙后代，我公司按照ISO14001标准建立了环境管理体系，以进一步协调经济发展和环保的关系，坚持可持续发展的环境战略，并用实际行