NDS机型号码控制管理流程(1).doc

深圳市柏英特电子科技有限公司 文件名称NDS机型号码控制管理标准文件编号BBO-005版本A/0页次5/5文件制/修订履历修改日期版本页码制定部门变更事项2014.12.24A/05页技术部新增文件拟制合议审核批准2014.12.24备注：执行日期为批准日期延后一个工作日开始。1. 目的明确订单NDS机型号码控制管理标准，确保产品数据准确性、安全性、唯一性。2. 适用范围适用于本公司所有需要服务器（高安、非高安在线打印）生产的产品。3. 定义无4. 组织和职能4.1技术部4.1.1有责任和权限审核NDS机型号码控制管理标准。4.1.2有责任和权限发布NDS机型号码控制管理标准。4.1.3有责任和权限负责产前服务器电脑设置。4.1.4有责任和权限负责PC 端操作程序的验证、打印机验证。4.1.5有责任和权限负责生产时的技术指导及生产工艺文件的拟制。4.1.6有责任和权限负责出货的数据库导出与确认（服务器需专人管理）。4.1.7有责任和权限安排专人管理服务器。4.1.8有责任和权限提供不合格的箱号和机器序列号。4.1.9有责任和权限负责生产线PC 端操作程序的验证安装维护、产线电脑、打印机验证、安装维护。4.1.10有责任和权限进行工装夹具的安装与维护。4.2质量部4.2.1有责任和权限负责服务器设置的确认。4.2.2有责任和权限生产线首件的确认(包括SN、MAC、CMSN、CM MMC 、CHIP ID、NDS等)的确认,。4.2.3有责任和权限对生产过程进行控制，QA抽检，出货数据库文件与报盘文件的核对确认。4.2.4有责任和权限必须核对每个订单的第一箱号码（彩盒与外箱条码）。4.2.5有责任和权限负责监督处理不合格机器，由技术部提供箱号和机器序列号，由PMC部提供机器所在卡板号，与生产部共同找出不合格机器，由生产线处理不良机器。4.3生产三部4.3.1有责任和权限负责号码的打印，生产过程中条码的控制、管理。4.3.2有责任和权限每批次需先生产样机，数据经技术、质量确认无误后方可批量生产。4.3.3有责任和权限与质量部共同找出不合格机器，由技术部提供箱号和机器序列号，由PMC部提供机器所在卡板号，并处理不良机器。4.4PMC部4.4.1有责任和权限负责创维高安机器每天入库的机器数据的采集，并将数据发给技术部导出数据和核对号码。4.4.2有责任和权限成品出入库的管理及报盘数据的提供，订单机器出货装柜,拟制报盘文件及报盘文件与数据库文件的比对确认。4.4.3有责任和权限必须经技术、质量、客户一致审核通过后方可出货；（需收到客户的邮件通知，特殊情况由技术、质量、计划协商而定）4.4.4有责任和权限提供不合格机器所在卡板号。5. 职责与权限5.1技术部工程师5.1.1有责任和权限在生产前需要制作2台样机，确认条码准确无误；数据的导出与确认。5.1.2有责任和权限对于生产线需要删除号码的数据需要生产部主管以上人员确认之后方可删除。5.1.3有责任和权限在生产过程中缺失号码进行查找。5.1.4有责任和权限提供高安机器新机型报盘文件模板。5.1.5有责任和权限任何第一次提供给客户的报盘文件必须核对无异常后方可发送给客户并抄送给PMC部成品库和质量出货专员。5.2技术部设备组技术员5.2.1有责任和权限对电脑工装夹具、打印机的验证、安装，维护，确保打印的条码质量得到保证，保证夹具的正常运行；。5.3生产三部5.3.1有责任和权限对于条码需要进行严格的控制。5.3.2有责任和权限带号码的坏机当天必须处理完毕（坏机包括性能、外观、条码不良等所有坏机），没有处理完的需要记录并将号码抄送给技术部、质量部，删除号码需要主管以上人员签字确认。5.3.3有责任和权限高安机器当天生产合格的必须全部入库。5.4质量部5.4.1有责任和权限对技术部做的样机和生产线的首件的确认；5.4.2有责任和权限生产过程中对条码的监控，（条码包括SN、MAC、CMSN、CM MMC 、CHIP ID、NDS、SIM、彩盒与外箱等，出货数据的核对（核对的内容包括条码的一致性、与整个订单的重复性和范围等）。5.4.3有责任和权限对于生产线生产出来的机器当天需要检验完（特殊情况除外）。5.4.4有责任和权限及时跟进客户审核报盘文件的进度和结果5.5PMC部5.5.1有责任和权限根据出货计划提前扫描出货数据提供给技术部；5.5.2有责任和权限制作与提供出货报盘。5.5.2有责任和权限提供相关数据和文件。5.5.2有责任和权限及时扫描创维高安机器当天入库的机器并将数据发给技术部导出核对号码（扫描好的机器需要做好标识，管控好）。6. 业务流程说明（业务内容）7. 标准运用及事后处理8. 相关文件无9. 相关记录9.1首件确认表9.2高安机器数据每日确认表9.3高安订单服务器任务号分配记录表9.4删除号码申请表9.5缺失号码查找申请表10. 附件10.1NDS机型号码控制管理流程图10.1NDS机型号码控制管理流程图阶段技术部生产部质量部 PMC部相关格式及参考事项准备生产电脑、打印机的安装调试验证（工程部）服务器的安装调试验证服务器设置确认操作程序的验证及生产指导（产线电脑的确认及服务器数据储存的确认数据传输的确认）实施提供数据给客户出货数据的确认数据的导出确认机器条码的生成和管理NGYESNO机器复