热电公司年终工作总结和工作安排.doc

热电公司年终工作总结和工作安排(一)生产指标完成情况：1、发电量全年计划为13700万千瓦时，1-11月份实际完成11080万千瓦时，完成全年计划的80.88%，12月预计1060万千瓦时，全年预计可完成12140万千瓦时，完成全年计划的88.61%;2、上网电量全年计划为11013万千瓦时，1-11月份实际完成8643万千瓦时，完成全年计划的78.48%，12月预计816万千瓦时，全年预计可完成9459万千瓦时，完成全年计划的85.89%;3、售热量全年计划为219万吉焦， 1-11月份实际完成167万吉焦，完成全年计划的76%，12月预计52万吉焦，全年预计可完成219万吉焦，完成全年计划的100%;4、发电厂用电率全年计划为9.68%，1-11月实际完成10.41%。5、供热厂用电率全年计划8.82千瓦时/吉焦，1-11月实际完成8.77千瓦时/吉焦。6、综合厂用电率全年计划为19.61%， 1-11月实际完成21.99%。7、发电标准煤耗1-11月份计划为354克/千瓦时，1-11月实际完成360克/千瓦时，比计划上升6克/千瓦时，全年预计与计划持平。8、供电标准煤耗1-11月份计划为392克/千瓦时，1-11月实际完成402克/千瓦时，比计划上升10克/千瓦时，全年预计与计划持平。9、供热标准煤耗全年计划为39.8公斤/吉焦，1-11月实际完成39.98公斤/吉焦，比计划上升0.18公斤/吉焦，全年预计与计划持平。为了完成安泰热电公司下达的各项经济指标，年初公司将安泰公司下的各项任务层层分解与职能部门分别签订了目标责任状，在保证生产设备完好率的前提下，合理安排新老厂运行方式和分配供热面积，与外网协调配合，按照供热曲线进行供热，生产运行人员在供暖期间开展小指标竞赛活动，增加巡检次数，提高巡检质量，检修人员精心维护、及时消缺保证设备安全运行，公司领导和生产部门多次到电网公司协调关系，争取和合理运行方式，取得了明显实效，在燃煤管理中，加强管理，定期对计量装置校验，将热值损失降至最少。(二)经营指标完成情况：1、热费收入：2006年1-11月实际完成3815万元，12月份预计完成720万元，全年可完成4535万元，比2007年增加677万元，增幅为17.52%2、成本费用：2006年1-11月份实际发生5869万元，12份预计发生337万元，全年预计发生6206万元，其中：发电成本2551万元，供热成本3655万元。3、销售税金及附加：2006年1-11月份实际发生6万元，全年预计发生8万元，全部归集为发电成本中。4、财务费用：2006年1-11月份实际发生1399万元，12月预计发生72万元，全年预计发生1471万元，其中：发电分摊826万元，供热分摊645万元，比上年财务费用增加307万元，增幅为90.83%。5、利润总额：2006年1-11月实际亏损3439万元，12月全年预计亏损3153万元，其中：发电亏损3385万元，供热盈亏232万元，造成发电供热差距主要原因是(一)今年供热面积较比上年有大幅度增加;(二)今年供电负荷较低;(三)热