产品制造控制程序.doc

TITLE: 産品製造控制程序COP14ISSUE:2.2PAGE 10OF 10Revision History ISSUE版 本CHANGE改 變ORIGINATED BY編 寫DATE日 期2.12.21.封面格式的更改。2. 在文件的相关条款中增加了WEEE&RoHS的要求。更新公司标志。Wu Hai Cheng张勇Aug 29,2005Mar 28,2008Approval Originated by: 张勇 _(Sign ) _(Date)Approved by: 骆伟平 _(Sign ) _(Date) Distribution ( ) QD ( ) ENG ( )PMC ( ) PUR ( )PROD ( )PMT (Controlled) : ( ) HR ( )GSM ( ) MKT ( ) 船務部 ( ) 水口部 ( )Fin ( )安委會 ( )工模部 ( )貨倉部 ( )電腦部 ( ) 報關部 (1)All Mark the number of copy (copies) to be distributed in the bracket. 在括弧內標明需要分發的文件數量。 Reviewed by ISO: (Sign ) (Date)Effective Date : 1.目的本規程的目的是界定生產所需的質量要求，以保証生產在受控的條件下進行，產品滿足客戶的要求。2.範圍本規程適用於SGW客戶的Production Schedule及Order Sheet Review指定中的所有電話機、電話答錄機和移動電話的生產。3.規程提要本規程可以概括成以下幾個步驟：3.1為每一型號的產品准備生產質量保証計劃（PQAP）文件：3.1.1工藝流程圖。3.1.2排拉圖(可選擇)。3.1.3作業指導書(特殊工藝要求)。3.2接收Production Schedule和Order Sheet Review。3.3按生產計劃和工作指引進行生產。3.4進行生產線上的品質檢驗。3.5記錄每日的生產情況。3.6完成成品的交付。4.輸入有關資料4.1Production Schedule。4.2Order Sheet Review。4.3 PQAP文件。 4.4 RoHS&WEEE和客戶的綠色環保要求5.輸出結果5.1生產的成品符合指標要求。5.2生產記錄。6.職責6.1生產部經理（PROD/M）PROD/M的職責是確保生產在受控的條件下進行，內容包括：6.1.1確保生產按Production Schedule的要求有計劃地、有效地進行。6.1.2管理生產人員，確保生產順利地及有效率地進行。6.2生產和物料控制經理（PMC/M）6.2.1審批Production Schedule。6.2.2監控生產部的生產安排。6.2.3與倉庫和運輸部門協調確保產品及時交付。6.3倉庫經理（WH/M）6.3.1向生產部發放物料和接收來自生產部的成品。6.3.2管理倉庫人員處理物料和成品。6.4品管部經理（QM）6.4.1督導品管工程師對生產過程進行監控。6.4.2驗証生產過程中的不合格點並與有關部門一同跟進糾正和預防措施。7.技能要求7.1生產部經理（PROD/M）7.1.1 熟悉SGW生產電話機、電話答錄機和移動電話的政策和程序。7.1.2明白ISO 9001中有關工序控制的要求。7.1.3有能力計劃，協調和進行生產工作。7.1.4 熟悉RoHS&WEEE和客戶的綠色環保要求。7.2生產和物料控制經理（PMC/M）7.2.1熟悉物料的計劃、訂購和物料合理使用。7.2.2具有生產計劃和生產排期的實際經驗。7.2.3明白ISO 9001中有關工序控制的要求。7.2.4 熟悉RoHS&WEEE和客戶的綠色環保要求。7.3倉庫經理（WH/M）7.3.1熟悉SGW倉庫管理的政策和程序。7.3.2有能力管理、指導和協調倉庫人員進行工作。7.3.3 熟悉RoHS&WEEE和客戶的綠色環保要求。7.4品管部經理（QM）7.4.1熟悉SGW品管工作指引。7.4.2富有電話機、電話答錄機和移動電話的質量測試的經驗。7.4.2 熟悉RoHS&WEEE和客戶的綠色環保要求。8.流程圖本規程之操作任務順序及流程由下頁流程圖說明。有關主程序內的執行要點及指引及補充資料詳見第9節工作指引。9.工作指引14-01安排試產工程部隨著COP10設計控制程序的完成，在產品完成驗証後，設計小組須決定該產品是否需要進行試產。如有需要，則安排试产拉試產。14-02召開試產會議QM试产拉完成試產後，將試產報告發到有關部門，並將產品交到QD。QD按照試產程序進行檢驗及記錄結果。QM須監察整個試產程序，聯絡客戶 (如有需要)、R&D、工程部、生產部及有關部門召開試產會議，在會議上，各部門討論及解決生產部及QD發出的試產問題，並作出最後核實，確認產品可發出作批量生產。14-03接收新產品規格 PE/IEPE/IE接收來自R&D或工程部的新產品規格。14-04准備PQAP文件PE14-04a工藝流程圖14-04b排拉圖14-04c作業指導書PE/IE評審每一新產品的規格後，按照實際操作情況，准備生產品質保証計劃文件，包括：a） 工藝流程圖。b） 排拉圖(可選擇)。c） 作業指導書。d） 特殊工藝要求。14-05審批PQAP文件PROD/M生產部經理審批所有的生產品質保証計劃文件。14-06接收Production Schedule和Order Sheet ReviewPROD/M生產部經理接收來自PMC/M的Production Schedule和Order Sheet Review後，評審產品要求和開始生產的時間等有關信息，以確保生產能按Production Schedule進行。14-07安排生產線PROD/M根據Production Schedule生產部經理及其屬下人員參考生產工序圖和生產線分佈計劃安排生產線。14-08安排生產車間、設備和工具PEPE確保生產車間、設備和工具處於良好生產備用狀態及符合綠色環保的要求。必要時，PE可安排設備的例行保養並保管保養記錄。14-09通知貨倉發料PMC/MPMC/M依据Production Schedule，要求货仓发出物料至生产线。14-10發放物料WH/M 對於有環保要求的Model在發放前應檢查物料是否有綠色環保標籤是否符合本公司的環保要求確保發放到生產線的物料為綠色材料。14-11分發物料至生產線WH/MWH/M發放物料至生產線並更新MRP電腦系統。14-12進行生產生產部人員14-12a作業指導書生產部人員按工藝流程、作業指導書及特殊工藝要求进行生产, 并确认使用的物料是否符合本公司RoHS的相关要求。14-13進行初檢PROD, QC14-13a作業指導書14-13b每日檢驗報告初檢是生產工序的一部分，檢驗人員負責初檢檢驗程序進行檢驗，檢驗結果書面記錄於每日檢驗報告中。14-14合格14-15建議補救措施PROD.QC如果在檢驗中發現任何不合格品，初檢檢驗人員將其篩選出來，貼上標籤標識不合格狀態並書面記錄在報告中，建議補救措施。返工的產品還要進行再檢。14-16a成品中檢14-16進行成品中檢IPQA14-16bIPQA作業指引14-16cIPQA檢驗報告為確認生產的產品符合質量要求，品管部中檢人員按照工作指引，對所要求的產品進行中段檢驗，並將結果記錄於IPQA檢驗報告中。14-17合格14-18建議補救措施IPQA如果發現有不合格品，品管部中檢人員建議補救措施。14-19生產中不能解決的問題14-20通知相关部门 PROD/MQC/QA在整個生產過程中對各階段的生產進度進行監控。如果發現任何生產中不能解決的問題，PROD/M應通知相关部门，以征詢處理意見。14-21確認原因，建議和更進糾正措施開發部/工程部/品管部經理14-21a改善行動要求 (COP05)品管部經理收到改善行動要求後，確認問題的原因，如有需要，可聯系開發部經理/工程部經理，建議並更進必要的糾正措施。14-22生產完成?14-23至14-1214-24准備有關的生產報告生產部人員生產部人員填寫每日生產報告，記錄產品批號(對於綠色Model應在報告上注明)直至生產完成為止。14-25進行成品終檢 QA14-25a成品檢查程序14-25bQA報告品管部員工需按照成品檢查程序，對成品作最終檢查，並將結果記錄在有關QA報告內(對於綠色Model應在報告上注明) 。14-26合格14-27建議補救措施QA如果發現有不合格成品，品管部員工須貼上有關標記，以資識別，並在報告上建議補救措施。對於綠色Model的不合格品應及時進行隔離處理。對於翻工的不