进料检验管制程序.doc

品质程序书 文件名称：进料检验管制流程图保存期限：年 页 次：第 1/7 页流程图说明单位使用表单进料检验规范检验与测试状况程序不合格品管制作业程序矫正与预防措施程序资材部品保部资材部品保部验收单 进料检验记录表 原料进料检验记录表料件品质异常通知处理单收料检验OK仓库NG不合格品处理矫正及预防措施文件名称：进料检验管制1.0流程图：如前页之流程。2.0目的：为了维持进料(包括原(物)料及托外加工零组件半成品)之品质符合要求，并迅速且适时、适量的配合生产工作。3.0范围：凡是生产所需之各种原(物)料、托外加工零组件半成品于采购入厂时，均适用之。4.0定义：无。5.0参考资料：5.1进料检验规范5.2检验与测试状况作业程序 （QP0711）5.3不合格品之管制程序 （QP0807）6.0作业程序：6.1收料：仓管人员收到物料时应开立验收单（QRP0713-01）通知品保办理验收作业。6.2进料检验：6.2.1验收责任区分：与品质相关之原物料及采购者供应之物料及托外加工件由IQC验收之6.2.2品保IQC人员进行原物料检验时，先检查是否为合格供应商所提供之原物料，若是，则依进料检验规范中之规定抽样数进行检验，并记录于原料进料检验记录表（QRP0803-01）或进料检验记录表（QRP0803-02）判定合格与否，再呈IQC工程师签核；若不是合格供应商提供之原物料，IQC检验人员应通知IQC工程师，由IQC工程师向采购了解情况，再作判定。6.2.3为应付紧急生产之进厂原（物）料，采购须在订购单（QRP0703-02）上加盖急件章后交仓库，仓库在紧急采购之原（物）料进厂时立即通知品保相关检验人员并在验收单（QRP0713-01）上加盖急件章，由品保依急件方式进行验件，验收合格后由仓库通知使用单位，紧急办理出库手续。保存期限年 页 次：第 2/7 页文件名称：进料检验管制 保存期限：年 页 次：第 3/7 页6.3合格品处理：判定为合格品后仓管依验收单办理入库手续，品保人员并依判定结果予以标示。6.4不合格品处理：依不合格品之管制程序处理之。6.5外验作业：6.5.1公司品保外验人员/SQE人员每次至供应商执行外验作业时，需将检验记录登记于进料检验记录表，并将判定结果填于外验检验验收单中。6.5.2判定结果：6.5.2.1判定结果为允收时，则于外箱包装贴上品保外验检验合格标签（浅绿色）（如附件一），并将外验检验验收单（QRP0803-03）一份交厂商，一份随货进厂，待回到公司后，一份交采购存查。6.5.2.2判定结果为退货时，则于外箱/包装上贴上品保检验退货标签（红色）（如附件二），外验检验验收单一份交厂商，其余则携回存盘。6.5.2.3判定结果为标准待确认时，则于外箱/包装贴上品保检验暂停使用标签（黄色）（如附件三），待确认结果后再行处理。7.0使用表单：7.1原料进料检验记录表 7.2进料检验记录表 7.3外验检验验收单 文件名称：进料检验管制 保存期限：年 页 次：第 4/7 页附件一：（浅绿色）附件二：（红色）附件三：（黄色）XXX品保外验检验合 格(1)日期检验者XXX品保检验暂 停 使 用原因料号日期XXX品保检验退 货原因料号日期 文件名称：原料进料检验记录表保存期限：年 页 次：第 5/7 页 原料进料检验记录表进 料 日 期年 月 日检 验 日 期年 月 日原料名称规格进料数量供应厂商抽样计划表检验水准抽样数允收水准(AQL)允收数(Ac)拒收数(Re) 项目标准编 号化学成分检验表： 标准炉号SiFeCuMnMgZnNiSn其它硬度检验结果及处理方式：允收其它：拒收审核：IQC工程师：检验员：保存期限：年 格式：A4 保存期限：年 页 次：第 6/7 页进料检验记录表进 料 日 期年 月 日检 验 日 期年 月 日物料名称规格进料数量供应厂商抽样计划表检验水准抽样数允收水准(AQL)允收数(Ac)拒收数(Re)检验项目检验标准检验方式抽样数量合格数不合格数项目标准NO。项目标准NO。1172183194205216227238249251026112712281329143015311632检验结果及处理方式：允收其它：拒收审核：IQC工程师：检验员：保存期限年 格式：A4 文件名称：外验检验验收单保存期限：年 页 次：第 7/7 页检验日期： 外验检验验收单供应厂商订单号码数量：j随货出厂白k厂商蓝l品保黄m采购红品名抽