异常停线流程.doc

时代华龙 停线流程 时代华龙(深圳)科技有限公司 标题 : 停线流程文件编号版本/版次实施日期页码SWP-009A/0102/09/20091 OF 7起草人: (质量工程师)日期：02/09/2009签名:审核人: (质量管理部经理)日期：02/09/2009签名:批准人: (管理者代表)日期：02/09/2009签名:1 目 录章 节 1 目录 2 概述3 原则4 停线规则5 停线流程 6 附件 7 历史记录2 概 述2.1 目的本文件的目的是建立程序文件规定当有安全隐患，质量问题或可靠性类问题出现时生产线要停止生产，并提供了查找原因和作出纠正预防措施的指导方法。同时定义了当有停线发生时各部门的参与沟通以及停线单的管理。2.2 范围本文件适用于时代华龙公司内部与生产相关的所有部门。2.3 参考文件2.3.1 SMT-HERO Technology System Manual时代华龙科技体系手册2.3.2 SWP-016首检流程2.3.3 GAP-017制程检验程序2.3.4 GAP-010成品检验程序2.4 名词解释2.4.1 Stop Line - 当有严重质量问题或安全隐患时生产线要停止生产2.4.2 PQA - Product Quality Assurance 产品质量保证3 原 则3.1 当检验, 测试，生产或巡检时发现产品有严重质量问题时或发现制程/工艺有潜在质量问题/安全隐患时，生产线要停线。3.2 QA，巡检员和普通员工任何人在其职责权限内都有权利在发现问题时向主管提出停线要求。 3.2.1 停线职权凌驾于正常生产时生产主管和其他管理人员的职权之上也即当有停线需求时任何人都被赋予该项可以超越一切的权力。3.2.2 如果因为停线会对已经承诺给客户的交货数量造成影响时，甚至会影响到客户的利益时，PQE和项目经理必须被及时通知到。3.2.3 当停线发生时，QA主管要负责跟踪生产线停线动作的执行，现有产品的处理，问题的分析和纠正措施。要负责审核纠正措施中人员管理方面的措施是否可接受。负责停线单的反馈与回收。当QA主管不在时, QA领班要执行主管的职责。停线单要在24小时内收回并递交PQE确认纠正措施是否可接受。PQE负责确认停线单上技术/制程原因分析和纠正措施是否可接受。4 停 线 规 则 和 Waiver4.1 停线规则：4.1.1 当QA在抽检或跟线检验, PPA抽检过程中发现批量性问题（相同关键/主要缺陷3个以上），或关键/主要不同缺陷连续出现超过5次时, 详见制程检验程序和成品检验程序。4.1.2 一般情况，当SPC连续两次超上限时，SMT生产线Pre-Ir良率低于95%/1小时，Post-Ir良率低于97%/1小时； BT生产线全检工位良率低于98%/1小时； PTH生产线良率低于90%/1小时 。4.1.3 特殊情况，经工程确认无法避免的缺陷，有工程出具相关文件指导产线说明原因及每小时允许不良数量范围。此缺陷不计入SPC。当出现连续缺陷数量超过每小时允许不良数量范围时开停线单, Pre-IR 发现不良通知技术员，已发生的批量性不良计入缺陷记录，不计入SPC.调整后再从调整后的产品开始记入SPC。4.1.4 当直通板测试出现Fail或BT生产线抽检工位出现Fail，测试部将分析报告提交CFT，当质量管理部认为分析结论 “不可以继续生产”时，详见制程检验程序。4.1.5 当产品被发现在制造，测试，组装，维修或使用过程中会对人身产生安全隐患或可能产生安全隐患时。4.1.6 当LS3000不能正常使用；BT线测试设备无法正常进行时，当上述情况发生时, QA人员要开停线单(见附件)要求生产线停线，除非生产线已结束生产。SMT(产线推动工程等相关部门)根据不良现象采取纠正预防措施, 实施了纠正预防措施后产线分二个阶段进行跟踪：第一阶段受控停线调整。技术员调试（调试时间30分钟以内）OK后，设置控制点进行跟踪。控制点如在炉前，25Panel为1个Lot，连续跟踪3个Lot，两次良率大于等于97%方可正常生产。控制点如在炉后，20Panel为1个Lot，连续跟踪3个Lot，两次良率大于等于97%方可正常生产。三个Lot按照第一、二和三的顺序分别贴红、黄、蓝点区分。停线单被关闭。若控制点良率小于97%。执行第二阶段。第二阶段执行停线。技术员调试（5panel/Lot），调试内容须记录。若调试OK或确实无法调试，生产前须签核Stop Line Waiver，将调试内容、措施以及如何设立控制点列入其中，产线按照第一阶段设置控制点方法进行再次跟踪，结果OK，停线单被关闭，进入正常生产。否则执行停线。工程技术人员继续寻找方法直至最终解决。当首检不通过时，生产线自动执行停线, 不可以进行量产，详见首检流程。当有QA发现批量性问题或连续发现关键/主要缺陷时, 生产线要设控制点进行控制。累计当前生产工单结束没有发现相同的问题控制点才可撤消。如再次出现，则在此机种下次生产时将控制点改为专人控制。4.2 Waiver当生产线需继续生产时, 必须填写书面的Stop Line Waiver(见附件)，Stop Line Waiver必须经生产部经理、QA经理和总经理确认。Stop Line Waiver有效时间不超过24小时。当班经理不在时，必须及时电话通知到部门经理，部门经理可授权各部门当班最高领导者代为签字。5 停 线 流 程5.1 所有QA都被授权在抽检和跟线过程发现批量性问题和连续性关键/主要问题时开具停线单(见附件)。5.2 停线单的发起人在开出停线单时应立即联系QA主管和PQE。5.3 当有停线单发出时，QA主管/ PQE要在停线单上签字确认停线需求。5.4 如果各方对停线单无异议，生产线应立即执行。如果停线的后果会影响到出货计划，生产线主管则应立即通知生产部经理，PC，项目经理和QA经理。5.5 项目经理要考虑不能如期交货的影响，PQE和QA经理要考虑对质量的负面影响和对客户满意程度的影响。如果项目经理不同意停线，PQE需报告给QA经理和运营经理知道。5.6 停线单需知会到下述人员：- 生产部主管和生产部经理；- QA 主管和PQE- QA 经理和项目经理停线单必须由各个部门迅速通知到自己的上一级主管。如果最终的原因分析会影响到出货，PC或项目经理必须及时通知客户。5.7 生产主管（如有管理方面的问题），PE（如有制程/设备相关的问题），TE（如有与测试软件/设备相关的问题）要在停线通知发出后的2个小时内提供纠正措施。纠正措施必须经生产经理和PQE的确认。如果2个小时内没有结果要及时向上汇报。5.8 如果PQE确认纠正措施有效，可以避免问题的发生，生产线可以恢复生产。如果纠正措施无效，停线单将被退回重新分析。如果PQE和工程/生产意见不统一时，工程/生产可将停线单直接提交QA经理，QA经理对停线单的接受与否具有最终决定权。5.9 停线单由QA部门统一登记管理。每份停线单都要有唯一的编号。当停线单关闭后，QA主管要分类记录整理