2017年工作总结2018年经营计划.doc

【2017年工作总结及2018年度经营计划】目录：2017年工作总结：一、 销售收入及经营情况二、 销售收入分析三、 费用支出情况四、 团队建设五、 营销活动回顾六、 取得成绩七、 不足2018年度经营计划一、 经营目标二、 经营策略三、 渠道策略四、 渠道分析五、 销售预算六、 重点产品营销方案七、 经营计划费用预算八、 经营策略优化九、 团队优化及职责分工（附件）十、 考核体系（考核方案）2017年工作总结：一、 销售收入及经营情况1、 收入支出明细表项目含税收入毛利费用盈亏金额2、 销售收入情况项目含税收入其它收入合计金额二、 销售收入分析1、 各产品销售收入及占比产品含税收入占比合计2、 各产品销售数量和平均单价产品含税收入数量平均单价合计3、 销售收入渠道分析序号客户名称销售收入123合计三、 费用支出情况1、 主要费用支出及比例项目支出占比人员工资行政管理市场推广销售费用及奖金财务费用合计四、 团队建设部门部门1合计现有人数五、 营销活动回顾取得价值：六、取得成绩七、不足2018年度经营计划：一、 经营目标业务收入毛利率费用率净利润人员编制工资社保及公积金总额二、 经营策略.。三、 渠道策略四、 渠道分析渠道忠诚度进入难度专业度未来价值不可复制性渠道资产渠道掌控投入回报主要优点主要缺点适用范围五、 销售预算（单位：万元）根据经营目标，将销售目标分解到每个渠道，每个客户，每个产品，每个月，便于考核和追踪，确保可控、可量化。1、 销售总预算渠道1合计产品1产品2产品3合计渠道占比2、 产品指标分解表(万元）目标销售额品类占比产品1产品2产品3合计3、 各产品销售数量及每日销售目标数量（元）部门产品1产品2产品3合计合计结算价（元）销售数量平均每天销售数量备注：明确各产品销售数量及每日销售目标数量。4、 销售目标分解表-分解到人序号销售指标渠道1渠道2渠道3年度合计1XXX2XXX3XXX合计备注：明确销售人员的目标。5、 销售目标分解表-分解到月月份123456789101112合计各月占比6、 渠道目标分解表-分解到客户7、 渠道合作目标分解表-分解到客户产品销售渠道客户合计六、 重要产品营销方案1、 产品营销方案一、销售目标二、销售目标分解三、核心策略四、顾客定位五、销售渠道渠道是否有基因收费项目进入难度教育难度收益社会认可度市场覆盖率消费依从度渠道策略七、2017年大事件八、关键KPI九、渠道推广手段十、其它事项1、 费用预算总概项目薪资销售奖金销售费用市场宣传行政开支财务开支其它费用共计金额费用/销售目标2、 产品毛利分析表产品名称售价（元）（成本）出货价成本率出货折扣目标金额成本目标数量毛利利润率产品1产品2产品33、 各部门人员薪资奖金明细表部门1部门2部门3部门4合计现有人数人员变动全年编制现在每月2018年每月2018年部门工资额度2018年预估社保2018年预估公积金4、 奖金分配明细项目销售奖金其它奖金非销售部门奖金合计奖金比例金额5、 各产品及项目市场推广投入明细表项目产品1产品2产品3设计费制作费宣传推广费研发服务费合计6、 销售费用分解表费用模块项目合计占比费用类类别合计销售奖金及费用销售奖金返利费用差旅费快递费公关费赠送兼职人员工资业务招待费7、 管理费用分解表费用模块项目合计占比费用类类别合计行政开支其他（住房补助）房租分公司总费用交通费公司固定电话费停车费网络费招聘费办公费住宿费水费及电费员工团建费员工节假日福利临时奖金8、 费用每月支出金额及占比月份123456789101112合计各月占比 9、 各主要产品市场费用投入分解表及项目投入产出比项目产品1产品2产品3产品4新品其它合计销售额利润率毛利设计费制作费宣传推广费研发服务费奖金合计毛利/费用占比10、 资金预算1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月每月固定开销奖金其它资金20%现金需求七、 2017年经营策略优化：1、 优化费用结构项目2016年费用占比2017年费用占比人员工资行政管理市场推广销售费用及奖金财务费用其它费用合计备注：降低固定支出比例。2、 优化产品结构产品2017年产品占比2018年产品占比产品1产品2产品3产品4产品5产品6其它合计备注：优化产品占比，形成持续发展的产品结构八、 团