过程和产品的测量监控程序.doc

TITION 乐清天信电子线有限公司 Yueqing Tition Electrical Wire Co., LTD过程和产品的测量监控程序 文件编 号：TQP-15版本/修订:1/0编制批准页 次:4/31. 目的 对产品实现的必要过程进行测量和监控，以确保满足顾客要求，对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足2. 范围适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行测量和监控3. 职责品质部及相关部门负责对过程和产品的测量和监控4. 过程实施 4.1过程的测量和监控 4.1.1 品质部负责识别需要进行测量和监控的实现过程，它包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程；4.1.2 对过程持续满足预定目标的能力进行监控和测量，以确保过程实现产品并使其满足要求；4.1.3与质量相关的各过程应根据公司总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，详见质量手册第5.1质量方针附页质量目标分解表，为保证目标的顺利完成，需对各部门的质量目标的实现情况进行相应的测量和监控：A品质部负责使用相应的统计技术，对质量形成的关键过程进行测量，对图形或资料的分布趋势进行分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机；B当过程产品合格率低于控制下限时，品质部应及时发出纠正/预防措施表(表格编号：QA-002)，定出责任部门，对其人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，相关部门制定相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实施，品质部负责跟踪验证实施效果；4.2 产品的测量和监控4.2.1 品质部负责编制各类检验规程，确定检测点、检测专案、检测方法、判别依据、使用的检测设备等；4.2.2 来料检验A 对生产购进物料，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量、包装等无误后，置于待检区，并通知检验员检验；总第45页B检验员根据原材料检验及试验标准(文件编号：TWI-QA-004)进行检验，并填写来料验收单(表格编号：QA-001)；C仓库根据合格报告或标识办理入库手续；D检验不合格时，检验员在物料上作“不合格”标识，按不合格控制程序(文件编号：TQP-16)进行处理；E紧急放行：当生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，由计划部填写紧急放行申请单(表格编号：PL-004)，经品质部审核，总工程师批准后，副本发放品质部、生产部及物管部；F仓管员根据批准的紧急放行申请单，按规定数量留取同批样品待检，其余由检验员在领料单(表格编号：MC-001)上注明“紧急放行”后放行； E在放行的同时，检验员应继续完成该批产品的检验；不合格时，品质部负责对该批紧急放行产品进行追踪处理；4.2.3采购产品的检验方式检验方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式，根据物料重要程度，在相应的规程中规定不同的检验方式；4.2.4半成品的测量和监控A首件检验有首检规定的工序，每班开始生产或更换产品规格，或调整工艺后生产，经操作者自检合格后，由检验员根据相应的检验规程进行检验，并在生产部首检记录上签名；如不合格，应要求返工或重新生产，直至首检合格，检验员确认签字方可批量生产；B过程检验对设置检验点的工序，生产后将产品放在待检区，检验员依据检验规程进行检验，填写相关检验记录。对合格品，由检验员帖上合格标识后，方可转入下一道工序；对不合格品执行不合格控制程序；C巡回监控生产过程中，检验员应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方法、使用的设备、工装、辅具等是否正确；根据束绞流程巡检报告(表格编号：QA-020)、押出流程巡检报告(表格编号：QA-005)之内容进行抽检，发现不良需及时填写ITR报告(现场问题通知书)(表格编号：QA-007)反馈给生产线当班领导，迅速作出处理；发现的不合格品应执行不合格控制程序；D半成品检验中，发现不合格时，检验员应根据情况及时通知操作者注意控制，并进行追溯，直至拉掉全部不合格品；同时开出不合格报告(表格编号：QA-004)，传递到相关部门采取措施，执行改进控制程序(文件编号：TQP-18)；总第46页E在所要求的检验和试验完成或必须的报告收到前，不得将产品放行，如因生产急需，来不及检验而例外放行，应参照执行4.2.2.E的有关规定；4.2.5成品的测量和监控A检验员依据成品检验规程进行检验和试验，并填写成品出货检查报告(表格编号：QA-003)。合格品贴上“合格” 标签(式样详见(详见TQP-11生产和服务提供控制程序之附件四)，并将检验记录发到仓库办理入库手续。不合格品按不合格控制程序执行；B除非顾客同意，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。因顾客批准而放行的特例，应考虑：a)这类放行产品和交付服务必须符合法律法规的要求；b) 此特例并不意味着可以不满足顾客的要求；4.2.6测量和监控记录A在测量和监控记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了测量和监控，记录应表明负责合格品放行的授权责任者。对不合格品应执行不合格控制程序；B测量和监控记录由品质部负责保存。5. 相关文件5.1 原材料检验及试验标准 (文件编号：TWI-QA-004)5.2 不合格控制程序 (文件编号：TQP-16)5.3 生产和服务提供控制程序 (文件编号：TQP-11)5.4 改进控制程序 (文件编号：TQP-18)6. 质量记录6.1纠正/预防措施表 (表格编号：QA-002)6.2来料验收单 (表格编号：QA-001)6.3