KPI考核作业法增补项01.doc

KPI考核作业办法制度条款增补KPI考核作业办法附则增加6.20、6.21、6.22、6.23和6.24条款，其余条款顺延：6.20PO物料及呆余料管理6.20.1仓管员必须要保证PO仓库（A、B栋）只有PO物料，而没有呆余料（非PO物料），若经过相关单位检查发现PO仓库存放有呆余料（非PO物料）时，依据以下情况进行处罚：6.20.1.1未给公司成本费用造成影响时，给予相关责任人警告一次且扣1分。6.20.1.2给公司成本费用造成较大影响时，给予相关责任人申戒一次且扣3分。6.20.1.3给公司成本费用造成严重影响时，给予相关责任申人戒二次且扣5分。6.20.1.4给公司造成直接经济损失时，根据直接经济损失参照表进行处罚。6.20.2仓管员必须要保证库存仓库只有库存物料，而没有PO物料，若发现库存仓库存放有PO物料时，依据以下情况进行处罚：6.20.2.1未给生产进度或公司成本费用造成影响时，给予相关责任人警告一次且扣1分。6.20.2.2给生产进度或公司成本费用造成较大影响时，给予相关责任人申戒一次且扣3分。6.20.2.3给生产进度或公司成本费用造成严重影响时，给予相关责任申人戒二次且扣5分。6.20.2.4给公司造成直接经济损失时，根据直接经济损失参照表进行处罚。6.20.3因内部资料变更、来料错误以及客户取消之订单等情况而造成呆料余料时，仓库员在接到相关单位变更通时，应在1天之内将所有相关物料由PO仓库直接转移给库存仓库，若发现有未按时转仓的，依据以下情况进行处罚：6.20.3.1延迟30分钟（紧急类）/4小时（非紧急类），对责任人给予警告一次且扣1分。6.20.3.2延迟1小时（紧急类）/1天（非紧急类），对责任人给予申戒一次且扣3分。6.20.3.3延迟4小时（紧急类）/2天（非紧急类），对责任人给予申戒二次且扣5分。6.20.3.4延迟8小时及以上（紧急类）/3天（非紧急类），根据直接经济损失参照表进行处罚。6.20.4仓管员（库存仓库）要对各单位退回的呆余料数量依据退料单进行核对数量并做好记录，同时并进行区分及分类，后续若经相关单位作业或检查时发现数量不准确或未分区的，对责任人依据以下情况进行处罚：6.20.4.1未给下一环节或公司成本费用造成影响时，给予相关责任人警告一次且扣1分。6.20.4.2给下一环节或公司成本费用造成较大影响时，给予相关责任人申戒一次且扣3分。6.20.4.3给下一环节或公司成本费用造成严重影响时，给予相关责任申人戒二次且扣5分。6.20.4.4给公司造成直接经济损失时，根据直接经济损失参照表进行处罚。6.20.5库存仓库只能接收零件与成品，不能接受半成品，若后续经相关单位作业或检查时发现库存有半成品的，依据以下情况进行处罚：6.20.5.1未给下一环节或公司造成影响时，给予责任人警告一次且扣1分。6.20.5.2给下一环节或公司造成较大影响时，给予责任人申戒一次且3分。6.20.5.3给下一环节或公司造成严重影响时，给予责任人申戒二次且5分。6.20.5.4给公司造成直接经济损时，根据直接经济损失参照表进行处罚。6.20.6生产部门只能将呆余料直接退回库存仓库，若未按此标准要求作业的，依据以下情况进行处罚：6.20.6.1未给公司造成影响时，给予责任人警告一次且扣1分。6.20.6.2给公司造成较大影响时，给予责任人申戒一次且3分。6.20.6.3给公司造成严重影响时，给予责任人申戒二次且5分。6.20.6.4给公司造成直接经济损时，根据直接经济损失参照表进行处罚。6.20.7生产部门必须在当整PO完成后，1天之内将呆余料退回库存仓库，若有延误的，依据以下情况进行处罚：6.20.7.1延迟30分钟（紧急类）/4小时（非紧急类），对责任人给予警告一次且扣1分。6.20.7.2延迟1小时（紧急类）/1天（非紧急类），对责任人给予申戒一次且扣3分。6.20.7.3延迟4小时（紧急类）/2天（非紧急类），对责任人给予申戒二次且扣5分。6.20.7.4延迟8小时及以上（紧急类）/3天（非紧急类），根据直接经济损失参照表进行处罚。6.20.8生产部门在退呆余料时，必须开具退料单，若后续经相关单位作业或检查时发现未开单而退料的，依据以下情况进行处罚：6.20.8.1未给公司造成影响时，给予责任人警告一次且扣1分。6.20.8.2给公司造成较大影响时，给予责任人申戒一次且3分。6.20.8.3给公司造成严重影响时，给予责任人申戒二次且5分。6.20.8.4给公司造成直接经济损时，根据直接经济损失参照表进行处罚。6.21物料标示卡6.21.1仓管员在收料时发现来料外包装上未张贴物料标示卡（必须注明PO、车型、物料名称、规格、颜色、数量、材质、送货日期等信息）或有卡信息不全时，必须及时补贴并开具异常报告通知厂家，若后续经相关单位作业或检查发现未补贴、也未开具异常报告通知厂家的，依据以下情况进行处罚：6.21.1.1未给生产进度或公司成本费用造成影响时，给予相关责任人警告一次且扣1分。6.21.1.2给生产进度或公司成本费用造成较大影响时，给予相关责任人申戒一次且扣3分。6.21.1.3给生产进度或公司成本费用造成严重影响时，给予相关责任申人戒二次且扣5分。6.21.1.4给公司造成直接经济损失时，根据直接经济损失参照表进行处罚。6.21.2若IQC发现来料外包装上未张贴物料标示卡或有卡信息不全的且也未通知相应仓库补贴或更正而进行检验作业的，后续经相关单位作业或检查发现异常的，依据以下情况进行处罚：6.21.2.1未给生产进度或公司成本费用造成影响时，给予相关责任人警告一次且扣1分。6.21.2.2给生产进度或公司成本费用造成较大影响时，给予相关责任人申戒一次且扣3分。6.21.2.3给生产进度或公司成本费用造成严重影响时，给予相关责任申人戒二次且扣5分。6.21.2.4给公司造成直接经济损失时，根据直接经济损失参照表进行处罚。6.21.3若生产部门发现仓库所备物料外包装上未张贴物料标示卡或有卡信息不全的且未通知相应仓管补贴或更正而进行收料作业的，后续经相关单位作业或检查发现异常的，依据以下情况进行处罚：6.21.2.1未给下一环节或生产进度造成影响时，给予相关责任人警告一次且扣1分。6.21.2.2给下一环节或生产进度造成较大影响时，给予相关责任人申戒一次且扣3分。6.21.2.3给下一环节或生产进度造成严重影响时，给予相关责任申人戒二次且扣5分。6.21.2.4给公司造成直接经济损失时，根据直接经济损失参照表进行处罚。6.22成品入库6.22.1仓库必须在成品入库单上签字确认其入库数量，若后续经相关单位作业或检查发现漏签字的或数量不准确的，依据以下情况进行处罚：6.22.1.1未给出货作业或公司成本费用造成影响时，给予责任人警告一次且扣1分。6.22.1.2给出货作业或公司成本费用造成较大影响时，给予责任人申戒一次且3分。6.22.1.3给出货作业或公司成本费用造成严重影响时，给予责任人申戒二次且5分。6.22.1.4给公司造成直接经济损时，根据直接经济损失参照表进行处罚。6.22.2品管必须在成品入库单上签字确认其品质状况，若后续经相关单位作业或检查发现漏签字的或发生品质异常的，依据以下情况进行处罚：6.22.2.1未给生产进度或公司成本费用造成影响时，给予责任人警告一次且扣1分。6.22.2.2给生产进度或公司成本费用造成较大影响时，给予责任人申戒一次且3分。6.22.2.3给生产进度或公司成本费用造成严重影响时，给予责任人申戒二次且5分。6.22.2.4给公司造成直接经济损时，根据直接经济损失参照表进行处罚。6.22.3所有成品入库总装都必须开据入库单，若后续经相关单位作业或检查发现漏开入库单或开单错误而造成异常的，依据以下情况进行处罚：6.22.3.1未给公司造成影响时，给予责任人警告一次且扣1分。6.22.3.2给公司造成较大影响时，给予责任人申戒一次且3分。6.22.3.3给公司造成严重影响时，给予责任人申戒二次且5分。6.22.3.4给公司造成直接经济损时，根据直接经济损失参照表进行处罚。6.22.4当整批PO出货后三日内仓库需将完整的入库单与出货单一起交于财务留底备案，如有延误的则按以下情况进行处罚：6.22.4.1延迟30分钟（紧急类）/4小时（非紧急类），对责任人给予警告一次且扣1分。6.22.4.2延迟1小时（紧急类）/1天（非紧急类），对责任人给予申戒一次且扣3分。6.22.4.3延迟4小时（紧急类）/2天（非紧急类），对责任人给予申戒二次且扣5分。6.22.4.4延迟8小时及以上（紧急类）/3天（非紧急类），根据直接经济损失参照表进行处罚。6.23消耗品6.23.1后勤部未及时补充安全库存用量，造成数量不足或没有的，依据以下情况进行处罚：6.23.1.1未给公司造成影响时，给予责任人警告一次且扣1分。6.23.1.2给公司造成较大影响时，给予责任人申戒一次且3分。6.23.1.3给公司造成严重影响时，给予责任人申戒二次且5分。6.23.1.4给公司造成直接经济损时，根据直接经济损失参照表进行处罚。6.23.2后勤部在接到各部门的领料单后，应及时安排发放，若有延误的，依据以下情况进行处罚：6.23.2.1延迟30分钟（紧急类）/4小时（非紧急类），对责任人给予警告一次且扣1分。6.23.2.2延迟1小时（紧急类）/1天（非紧急类），对责任人给予申戒一次且扣3分。6.23.2.3延迟4小时（紧急类）/2天（非紧急类），对责任人给予申戒二次且扣5分。6.23.2.4延迟8小时及以上（紧急类）/3天（非紧急类），根据直接经济损失参照表进行处罚。6.23.3后勤部未严格执行以旧换新政策，造成多发放或少发放的，依据以下情况进行处罚：6.23.31未给公司造成影响时，给予责任人警告一次且扣1分。6.23.3.2给公司造成较大影响时，给予责任人申戒一次且3分。6.23.3.3给公司造成严重影响时，给予责任人申戒二次且5分。6.23.3.4给公司造成直接经济损时，根据直接经济损失参照表进行处罚。6.23.4每月进行一次盘点，如发现有盘亏、盘盈（不包括安全库存）的，依据以下情况进行处罚：6.23.4.1未给公司造成影响时，给予责任人警告一次且扣1分。6.23.4.2给公司造成较大影响时，给予责任人申戒一次且3分。6.23.4.3给公司造成严重影响时，给予责任人申戒二次且5分。6.23.4.4给公司造成直接经济损时，根据直接经济损失参照表进行处罚。6.23.5未据实申购消耗品用的，若后续经相关单位作业或检查时发现的，依据以下情况进行处罚：6.23.5.1未给公司造成影响时，给予责任人警告一次且扣1分。6.23.5.2给公司造成较大影响时，给予责任人申戒一次且3分。6.23.5.3给公司造成严重影响时，给予责任人申戒二次且5分。6.23.5.4给公司造成直接经济损时，根据直接经济损失参照表进行处罚。6.23.6有请购但未能提供废旧消耗品要求换新的，可给予发放，但需要在该部门季度奖金中扣除当次所领取之消耗品成本费用，以冲抵采购成本。6.24外发加工6.24.1未按规定程序而私自外发加工（软件、铁管、烤