20检验和试验及状态控制程序-B..doc

XXXXXXXXX有限公司ISO9001：2000质量管理体系程序文件检验和试验及状态控制程序 编号：XXXXX-X-20版本：B 更改号：1更改页：2 4 5编制：XXXX审核：XXX批准：XXX生效日期：XXXX/XX/XX1 目的通过对采购的产品、产品生产过程所采用的检验和试验方法、流程、状态等进行控制，以确保产品满足规定的要求2 范围适用于采购的产品、工厂生产的产品。3 职责3.1 收料员/采购员：负责原材料、外协加工件、辅料及外购件的到货数量的核实和外包装质量的验证工作，负责报检及检验信息的传递工作；负责依据检验合格报告申请办理入库手续和检验不合格品的处理。3.2 库管员：负责检验状态标识的保护及整机入库前的外观确认工作。3.3 生产车间：负责自制产品及生产外协产品的报检及检验不合格品的处理工作；负责自制件及总成、整机加工、装配的自检工作；负责检验状态标识的保护。3.4 工厂质检部：负责依据检验文件对原材料、辅料、外协外购件、生产自制件及各总成、整机的检验和测试工作并做记录；负责出具检验报告及签发产品合格证，监督不合格品的处理和处置后产品的验证。3.5 产品质量部：负责检验文件的审核、检验状态标识规范的制定与监督使用。4 工作程序 工作流程 岗位 相关文件进厂检验 注解1 生产采购员/库管员/进厂检验员 报验单/零部件进厂检验规定生产过程检验 注解2 操作工/过程检验员 过程检验作业文件/表单整机测试及最终检验 注解3 整机测试员 整机测试及最终检验作业文件产成品入库检验及开箱验收 注解4 库管员/服务人员 产品合格证/入库交接表/货物交接单5. 程序注解注解1 进厂检验 主要有以下四项工作：报检，检验，不合格品处理，检验结果月统计。1.1报检 (1)库管员/工厂采购员负责采购货物接收及外包装检验、数量核对等初步检验工作，根据零部件进厂检验规定判断是否报检。不需报检的货物，库管员可直接对初步检验合格的货物办理入库手续。但A类和B类物资的相关资料（合格证、检验证明、质保书等）要转交给进厂检验员。凡需报检的货物，必须放置在待检区或作出待检标识；(2) 凡需报检的货物，由库管员填写报验单，连同货物相关资料一起发送给进厂检验员，由其负责检验工作。样品的报检及检验参见采购控制程序。（说明：报验单一式两份：一份库管员，一份检验员。）1.2检验(1) 技术部编制有关零部件进厂检验规定，以此指导检验员工作。文件中应明确检验内容、抽样方案、检验方式、检验标准等内容。(2) 检验员接到报验单后，根据生产情况优先检验生产急需部件，货物各项检验工作须三日之内完成。(3) （3）检验员根据零部件进厂检验规定对货物进行检验，填写相应的检验记录，将最终的检验结果(合格、不合格)填写在报验单上，若发现不合格品时，同时按不合格品控制程序规定填写不合格品通知单，并将其附在报验单后，一并返回给库管员。库管员根据检验结果，合格品办理入库，不合格品不能入库。(4) 检验员对需检验的物品的检验状态采用适宜的标识进行识别。1.3不合格品处理(1) 库管员/生产采购员接收货物时，初步检验时发现数目、包装、规格型号等存在问题时，直接与供应商联系。(2) 库管员收到检验员开据的不合格品通知单，通知采购员与供应商联系进行相应处理。(3) 检验员必须对不合格品张贴不合格标识，标识上要注明名称型号、数量、日期、不合格原因及不合格品通知单编号，监督库管员设置专门区域存放，并负责不合格品处置的验证工作。1.4检验结果月统计(1) 每月月底，检验员对本月货物检验结果进行统计，并将结果报送给相关部门。(2) 统计技术和方法参照数据和资料分析应用程序。(3) 统计结果发现的问题按纠正和预防措施控制程序进行整改。注解2 生产过程检验 主要有以下四项工作：生产过程检验作业文件/表单生产过程检验记录不合格品处理生产过程检验记录月统计2.1生产过程检验作业文件/表单(1) 技术人员根据产品制作或组装工艺编制相应的生产过程检验作业文件/表单，以此指导过程检验工作；(2) 生产过程检验作业文件/表单应明确详细规定需要检验的质量特性及其技术要求，规定检验方法、检验基准、检测量具等内容。(3) 检验方式分为自检、互检、巡检、专检，检验方式根据所需各工序重要程度，及工艺要求进行设定，具体情况参见2.52.2生产过程检验记录(1)操作人员、检验人员必须按生产过程检验作业文件/表单中的规定作相应检验，并保留检验记录。(2)检验员对需检验的产品的检验状态采用适宜的标识进行识别。2.3不合格品处理生产过程检验中发现的不合格品，均按不合格品控制程序进行处理。2.4生产过程检验记录月统计(1) 每月月底，检验员对本月生产过程检验结果进行统计，并将结果报送给相关部门。(2) 统计技术和方法参照数据和资料分析应用程序。(3) 统计结果发现的问题按纠正和预防措施控制程序进行整改。25不同项目所对应的检验内容检验项目检 验 内 容钣金检验（1）首检与自检：l 每班或每次调整工装、设备、模卡具后加工的第一件产品操作员必须检验，即首检，首检合格后方可进行批量生产。如为批量生产，首件产品应放在加工完后成批产品最上边，以此标示为批量的首件。l 各工序（下料、冲孔、压弯）所加工完后的零部件，除首检必检外，操作员还应对其它产品实行抽取检查，即自检。l 各工序首检、自检合格品转下工序，不合格品报专职检验员检验，检验员对不合格品检验结果进行记录，根据检验结果对其进行判定，并贴相应标识。（2）互检：l 转序时，下工序操作员必须对上工序所加工完后的产品进行检验，即互检；l 互检内容包括：上工序首件产品必检；除首件外，上工序产品采取抽取方式进行检查；l 下工序操作者对上工序产品检验完后，合格品接收，不合格品报专职检验员检验，检验员对不合格品检验结果进行记录，根据检验结果对其进行判定，并贴相应标识。（3）巡检、专检：l 下料、冲孔两工序完后产品，专职检验员定期检查，即巡检。l 巡检过程中的不合格品应贴相应标识，并保留不合格品记录。l 压弯后的首件产品，经操作人员自检完后报专职检验员检验，即专检。专职检验员做好检验记录。l 压弯后的产品专检完后，合格品，由专职检验员通知车间，由其办理转序手续，不合格品贴相应标识、隔离，并开据不合格品通知单。注1：不合格品标识：可以是标签、标记、涂柒、记录等，一般黄色表示不合格、绿色表示合格、红色表示报废、白色表示返工、返修等；注2：自检、互检、专检抽取比例为1/10，不足10件抽1件。换热器检验（1）生产过程中，操作员和专职检验员根据换热器工艺规程”进行操作、自检和专检。并做好专检检验记录；（2）对不符合”换热器工艺规程”要求的均视为不合格，要及时向生产者通报不合格项目，要求操作者立即改正；检验不合格的产品由检验员开据不合格品通知单并做不合格标识，按不合格品控制程序执行。（3）检验合格的产品可继续加工或装配；装配检验（1）在装配过程中，操作者要对已完成加工或装配的部件根据工艺及技术标准进行“自检”，自检合格后在“在整机装配过程记录卡”上签字；经自检后的部件由装配负责人进行“互检”，出现不合格由负责人责成操作者返工或、返修；（2）专职检验员要对装配或加工过程中的产品按工艺检验文件进行“巡检”或“专检”，并填写相应的检验记录。注解3 整机测试及最终检验主要有以下四项工作：整机测试及最终检验作业文件/表单整机测试及最终检验记录及报告不合格品处理整机测试及最终检验记录月统计2.1整机测试及最终检验作业文件/表单(1)技术人员根据产品制作或组装工艺编制相应的整机测试及最终检验作业文件/表单，以此指导整机测试及最终检验工作； （2）此作业文件应明确详细规定需要测试和最终检验的质量特性及其技术要求，规定测试与检验方法、测试与检验基准、测试与检测量具等内容。 2.2整机测试及最终检验记录及报告(1)检验人员必须按整机测试及最终检验作业文件/表单中的规定作相应测试和检验，并保留测试和最终检验记录。 (2) 整机测试及最终检验合格的机器，检验人员张贴铭牌及各种标识、并根据检验记录填写测试报告开据产品合格证、整理随机资料。2.3不合格品处理整机测试及最终检验过程中发现的不合格品，均按不合格品控制程序进行处理。2.4整机测试及最终检验记录月统计(1) 每月月底，检验员对本月整机测试及最终检验结果进行统计，并将结果报送给相关部门。(2) 统计技术与方法参照数据和资料分析应用程序。(3) 统计结果发现的问题按纠正和预防措施控制程序进行整改。注解4 产成品入库检验及开箱验收4.1 整机测试及最终检验合格的产成品，由质检部开据产品合格证或入库交接表通知仓储运输部门，由其负责产品入库检查，检查其外观是否完