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文档简介

供应商审核程序书一、目的明确供应商审核时的流程及具体审核内容二、适用范围适用于初次进行供应商审核和复审时三、审核流程1、进行供应商审核时应携带“供货方质量体系评价表”和“供货方评价结果”表。2、到达供方后首先向供方介绍我司的质量体系，比如：进货检查的流程、进货标准、异常处理流程、扣款原则等3、参观供方的工厂4、进行对供方的评价和总结。5、回我司后填写“供货方评价结果”表，然后交与采购部。若供应商审核未通过，可根据公司需求向供应商发放“要求改善书”，责令供方限期整改并进行复审。四、评价内容1、是否进行整理、整顿。 a)物品摆放是否整齐规范，有无标签b)设备是否清洁c)作业环境是否清洁有序2、对零部件、成品的处理是否周密细致 a)零部件的摆放、运输是否合理，有无损伤 b）半成品、成品的标识、保护、运输是否合理正确3、零部件、成品的保管场所是否适合 确认零部件、成品的存储方法是否符合该物品的特性。比如：零部件、成品保管场所的温度、光线等。4、是否实行零部件的先入先出管理 a)确认仓库零部件的堆放是否具有先入先出的条件b）确认零部件上标签的日期5、包装过程中对成品有否造成损伤 a)确认包装的方法 b)确认包装后产品的摆放方法6、零部件有无识别标记 a)确认零部件上是否有标签来区分不同状态的物品 b)确认有无工序转换时的标识7、出库前是否对成品进行检查 a)确认是否进行成品检验 b)是否具有检验标准8、检查标准是否明确 确认检查标准中的检查内容是否已全部包含我司的进货检验内容，并检验内容尽可能的多于我公司的检验内容9、检查结果有无记录 a)是否具有检验报告b)确认检验记录内容是否正确无误10、不合格品是否与合格品隔离 确认合格品与不合格品有无明确的隔离标识11、作业人员对工作是否认真、专一 可向现场员工询问是否明确工作内容和工作职责12、作业人员对自己的工作是否理解 向作业人员询问是否明确工作内容13、温度管理等工序管理是否扎实进行 确认在需要进行温度控制的工序中有无明确的控制要求 。例如：热处理温度、注塑温度等。14、在对图纸等文件的管理上，旧文件和新文件是否加以区别 a)新旧图纸是否具有区分处理的程序 b)查看现有图纸的状态15、是否进行设计变更的管理 a)是否具有设计变更的管理程序 b)查看设计变更的的状态16、对计测器是否进行定期检定 确认计测量具的检定标签或检定证书17、不合格发生时，是否采取纠正措施 确认供方是否具有纠正程序18、是否具备与本公司的工作要求相适应的生产力 了解供方公司的相应状况。例如人员、设备、厂房等19、生产设备是否具备满足本公司要求精度的能力 了解
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