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文档简介

3xxx协议采购操作流程表（可代合同）协议编号： 供货时间：要求在 年 月 日完成供货单位（全称）：联系人联系电话供货单位开户行银行帐号采购单位（盖章）：联系人联系电话货物送达地点：手 机货物名称品牌型号单价数量调整价格（运费）结 算金 额备 注合计（大写）： ：采购资金落实情况（单位自有资金由本单位盖章确认后按协议采购管理办法及时付款，xx性资金由xx职能科室盖章确认）： 经办人： （盖章） 年 月 日 xx采购办审批意见采购单位货物验收意见同意该货物按(x、x、x)协议价采购。 经办人： （盖章） 年 月 日货已到位，验收合格。验收人： 年 月 日x招投标中心资金支付审核意见 价格已核。 经办人： （盖章） 年 月 日注：1、本表一式四份：一份留采购单位存档；一份交供应商，余两份审核后留采购办、招投标中心各一份备案。2、本表由采购单位根据xx采购协议价填好采购数量和型号，落实采购资金后，交采购办及招投标中心审核并通知供货单位。供货单位安装完工并经采购单位验收合格后办理货款结算。3、本表必须按规定填写不得漏项。采购单位认真组织验收，并核对型号及实际安装的产品序列号等。
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