5 采购控制程序.docx

Q/QRD B10-2011采购控制程序作 成技术部2011年5月4日审 核2011年5月4日批 准2011年5月4日大连XXXXX有限公司程序文件文件编号Q/QRD B10-2011文件名称采购控制程序更改状态A/0发行日：2011年5月4日生效日：2011年5月4日共 4 页第 1 页 1.目的 对外购、外协过程进行有效的控制，确保所购的物资及外协产品符合规定要求。2.适用范围 适用于部品和设备涉及的原材料、辅助材料、包装物及外购外协部品相关环境物质的监控。3.职责与权限3.1 技术部负责外协加工控制、物资采购及对有关环境物质的甄别工作3.2 各相关部门填写采购申请单，营业部按采购申请单进行采购，重大采购合同必须由总经理签字后方可执行。3.3 技术部参与对供方的评定以及设备的采购。3.4 总务部负责对办公用品，劳保用品的采购。3.5 质量部负责对购进的物资及零部件进行检验。(主要检验外协加工件，外包件，塑料原料的进厂检验)4.工作程序4.1合同评审为确保供需双方对合同规定的内容理解一致、内容明确并形成文件，对本公司所有销售合同、订单进行评审。 1. 合同评审要求 a) 技术部负责组织合同评审和协调合同的评审，负责保存合同评审记录与相关的资料。 b) 公司具有满足合同要求(含合同隐含需求)的能力。 c)合同或订单内容描述要明确、语言准确、内容充实、条款严密.d)本公司的生产能力是否能满足订单，由技术部与生产车间沟通，根据订单情况再与客户签订合同。e)原材料在库、模具、生产负荷、生产时间由生产车间进行评审。 2.合同评审 a) 每一供销合同，营业部应根据合同情况召集相关部门负责人对合同实施评审， b) 技术部在取得确定、充足的评审信息后，在合同或书面文件上由营业担当签字审批，此合同方可生效；重大合同由总经理或者其授权人审批后方可生效(重大合同包括设备采购，模具加工合同等). c) 技术部将生效之合同登记于合同台帐，以利于合同执行情况进行追踪。 3. 合同修改程序文件文件编号Q/QRD B10-2011文件名称采购控制程序更改状态A/0发行日：2011年5月4日生效日：2011年5月4日共 4 页第 2 页a) 当客户提出修改合同某些条款时，技术部根据客户修改内容填写合同更改单，并组织相关部负责人进行评审。 b) 公司某部门提出修改合同某些条款时，技术部负责填写合同更改单，并组织相关部门进行评审。c) 若供需双方经协商后不能对合同修改达到一致意见，则按原有合同执行或取消原有合同，取消原有合同时，技术部填写合同更改单。a) 如果目前的生产能力不能满足定货明细所要求的交货期、数量。生产车间及时通知技术部，并由技术部负责与客户联系协调。协调的内容与结果及时反馈给相关部门。b) 客户要求修改订单时，由技术部与客户联络，并下发新的定货明细给生产部，并重新进行生产安排。4.2 对原材料采购的控制为了使产品最终满足工程质量要求，首先对提供主要产品等供方进行选择与评定。供方的选择与评定框图（见附图一、验证过程见附图二），根据公司的情况，将原材料供应商分为贸易型公司和生产型公司。 4.2.1 进料不合格的控制 质量部在验收过程中发现的不合格品，按以下处理： 1) 隔离并在原材料外包装上加贴红色不合格标签。 2) 质量部填写并发行来料不合格联络书至技术部，由技术部根据不合格程度组织相关部门评审后判断处理:a) 特采使用b) 退货处理:由技术部根据来料不合格联络书联络供应商处理。 3) 对贸易公司的提供的原材料一年内发生三次以上的质量问题，取消合格供方的资格，由技术部评选新的供应商；对生产型公司提供的原材料一年内发生2次以上的质量问题，应加强关注该公司，必要时要对其进行体系审核，以保证产品质量要求。 4.3 外购/外协品的采购控制 对外购/外协方的选择与评定参照(4.1)，对外协的执行与检验过程流程图（见附图二）。4.3.1 不合格外购/外协产品的控制经质量部检验不合格的外购/外协不品由质量部判断处理或填写工序不良评审处理记录组织相关部门评审后判断处理.程序文件文件编号Q/QRD B10-2011文件名称采购控制程序更改状态A/0发行日：2011年5月4日生效日：2011年5月4日共 4 页第 3 页 a) 特采使用：由质量部检验、判定并跟踪处理。 b) 退货处理:由质量部发行异常品质报告书至供应商，同时通知技术部联络退货处理。 c) 选别:在特殊情况下，为了满足需方要求，经由总经理批准，由使用部门指定人员进行选别后投入使用,挑选出的不合格品作退货处理。 d) 追加工:由技术部联络供应商进行处理不合格品经追加工后， 对追加工项目按照相应的来料检查材料质量检查规定的要求中有关重新检验的要求,由质量部对追加工后的外购外协产品进行重新 检验。 e) 判定有争议时：由技术部发行4M变更申请书等资料至客户，由客户统一协调。 f) 同一供方同一产品,由于连续两批不合格而下发的异品报告书，技术部应向其要求采取措施改善质量,再次送货质量无明显改善的,取消其该物资合格供方资格。4.4 包装材的采购控制生产部每月根据包装材的在库情况和使用情况，填写采购申请单报技术部，由技术部负责执行。4.4.1 不合格包装材料的控制:发现不合格时，标识不合格内容并隔离，填写不良评审处理记录判断处理并联络至技术部。4.4.2处理方式： (1) 特采使用 (2) 退货:由技术部联络供应商处理。 (3) 选别使用:由指定人员选别后投入使用。5.到货管理 物资到厂经质量部检验合格后，由各相关部门签字并由生产部安排入库，总务部按仓库管理办法对原料进行存放和标识。6. 技术部每年一次对供方进行业绩评估百分制,填写供方业绩评估表，其中质量占60%，交货期占20%，其它占20%。评估分低于60分的，取消其合格供方资格。对已经列入合格供方名录的供方，每年根据供货质量汇总情况为考核依据，只进行业绩评价；对有关资质证明件已失效的，应及时要求供方重新提供有效证件后给予重新验证。7支持性文件供应商管理办法 材料质量检查规定4M变更管理规定合格供方名录 程序文件文件编号Q/QRD B10-2011文件名称采购控制程序更改状态A/0发行日：2011年5月4日生效日：2011年5月4日共 4 页第 4 页供方业绩评价表 不良评审处理记录 合同台帐 合同更改单 异常品质报告书4M变更申请书采购质量控制工作流程图单位名称流程名称采购质量控制流程层 次任务概要采购质量控制单位相关部门节点ABC结束检验报告物质检验程序参与参与会谈配合质量文件审查参与下单采购确定供应商供应商评价确定备选供应商新增或变更供应商开始质量记录公司名称密级 共 页 第 页编制单位签发人签发日期采购质量控制工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关标准确定备选供应商程序备选供应商名单 总务部根据客户和公司动态，变更或新增供应商。根据实际总务部收集各方面信息，按照公司需要和标准确定备选供应商重点 备选供应商的选择标准 依据公司的相关规定确定供应商程序供应商提供的质量文件 总务部会同质量管理部等相关部门与供应商进行会谈根据实际 对供应商提供的质量文件进行审查1个工作日 总务部对会谈结果、质量管理等相关部门提供的信息进行分析，对备选供应商进行综合评价 技术质量部门配合总务部对供应商提供的样品进行检验 总务部按照对供应商的评价和样品检验的结果，从公司需要出发确定供 应商。重点 对供应商的评价。 供应商的确定。标准 双方满意、互惠互利、最优物资质量检验程序物资检验报告 总务部根据公司的生产需要，向选定的供应商下达订单采购根据实际 技术质量部么按照双方合同的规定，对到货物资进行检验。 技术质量部根据检验结果编写检验报告。 技术质量部对采购的物资进行质量记录。重点 对到货物资的检验标准 依据公司的相关规定供应商基本资料表 Q/QRD D.7.4.2/4.4.6-01 A/0供应商名称供应商地址邮政编码联系电话/传真联系人提供产品服务企业概况企业性质国营 合资 私营 其他员工构成员工总数_,其中工程技术人员数_。质量体系已通过ISO90000认证 QS9000认证 TSI14000认证未通过准备在_个月认证。目前无认证计划。主要生产设备主要生产工艺主要试验设备主要检测设备生产能力月供货能力正常交付周期主要客户简介客户提供的产品占生产比例供应商综合审核表 Q/QRD D.7.4.2/4.4.6-02 A/0供应商基本情况名称计划承接企业产品厂址设计加工工艺过程联系人职务电话传真主要生产设备主要检测工具审核内容优5良4中3差1劣0得分综合项1. 质量政策是否明确，目标是否量化。2.特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训。3.工作场地是否清洁、整齐、定置摆放。检验与试验1.进料检验是否有检验规范、检验记录。2.过程检验是否有检验规范、检验记录。3.最终检验是否有检验规范、检验记录。4.是否有标识来标明检验与试验状态。5.不合格品是否有处理程序并按程序处理。6.质量出现异常时是否有信息反馈、是否有纠正措施。7.计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好。审核内容优5良4中3差1劣0得分过程 控制1.是否对承制产品具备足够的工序能力。2.是否制定了制造流程图和作业指导书。3.残品是否有适当的标识。4.机械设备是否定期保养、润滑和清洁。5.工装、工具是否适当保存、现场使用状态是否完好。6.搬运工具是否适当能避免产品损坏。1.仓库是否整洁、标识清楚、帐物相符。2.产品出货前是否进行出货检验，并按客户要求作标识。3.生产计划是否依次按交付期排定，以确保按期交付。4.有无适当的紧急订单的处理方式与能力现场审核分数达到70分以上为合格得分合计审核 结论 审核合格 审核不合格 改善后再审核 保留资料暂不列入名单总务部技术质量部供应商质量/环境管理检查表 Q/QRD D.7.4.2/4.4.6-03 A/0 协作厂商 试用厂商 原料供应商 外协加工厂商 填写日期：厂家名称制程有否按规定的标准操作有 没有厂家地址、电话制程有否按规定的检查标准检查有 没有供应的原料、加工品名称制程检查记录是否保存有 没有经办人员姓名、职称制程中发现不合格品的处理有无质量/环境管理组织表 有 没有对本企业供料的储存情况质量/环境管理负责人姓名、职称产成品检验如何实施 全检 抽检 不检验质量/环境管理部门是否独立存在 是 否被退货时实施措施改换包装再送等催货急时再送回全检查后再送回检验人员共计 _ 人进料验收人员 _ 人，制程检验人员 _ 人。成品检验人员 _ 人，其他人员 _ 人。本企业要求的水平和厂商生产能力比较（厂商意见）要求过高要求过低要求适中检验人员是否兼职做其他工作是 否不良率能否降低照规定打算降低对于不良反映是否有人负责处理有 没有现有接受本企业订购事项进度情况进料时，有无检验有 没有检验方式 全检 抽检其他 其他进料时发现不合格品的处理 批退 选退需本企业协助事项 重购 照用 其他进料验收单是否有保存有 没有检查人员：供 方 业 绩 评 价 表 Q/QRD D.7.4.2/4.4.6-04 A/0供方名称供方地址电话(传真)联系人供应产品质量情况(占60%),分值为L合格批次/到货批次)60 质量评分:交货期情况(占20%),分值为:按时到货批次/到货总批次) 20 交期评分:其他情况(占20%),如包装质量、配合度等。 其他评分：总评分及处理建议： 签名： 日期：管代意见（总分低于60分时，填写此栏）： 签名： 日期：编制： 批准：合 格 供 方 名 录 Q/QRD D.7.4.2/4.4.6-05 A/0序号供方名称供应产品（型号、规格）列入日期评定表编号或批准