2007生产考核执行办法.doc

吴忠市常信同盛化工有限公司2007年度生产目标考核执行办法为了加强企业的内部管理、最大限度的调动公司全体员工的工作积极性、挖掘内部生产潜力、消化各种增支减利因素 、提高产品质量，降低生产成本、实现全年和各项经济指标。现根据本公司16500KVA电石炉的状况，结合生产系统管理工作的需要，针对电石产品生产存在的“单耗高、质量低”的具体问题，以达到“降消耗、讲质量、增效益、保收入”的目的，制订本考核执行办法。一、 指导思想：总的指导思想是：“坚持以人为本，实行成本单耗指标考核，坚持责任承包”；把握一个前提：“降消耗、保质量”；达到一个目的：“就是责任落实到人，即有压力，又有动力、既有风险，又有潜力可挖，激励全体员工降成增效的积极性。”在计划目标成本各项单耗考核指标进行考核后，盈余部分70%作为奖励；亏损部分承担30%，生产系统管理骨干应主动承担风险，盈亏承担50%奖罚。每月按考核指标考核，因产量未完成导致当月工资不足80%，暂由公司借付到80%，让员工金多拿。相信在责任承包、细化分配、目标考核机制的激励下，使全年各项目标顺利完成。二、目标考核管理体系：1、考核主：吴忠市常信同盛化工有限公司生产系统（包括：电石生产车间、维修车间、电气车间、冷却包装车间，原料场、装载机等）。责任人：马忠海1、 案制订单位：吴忠市常信同盛化工有限公司。负责人：陈斌。1、 行考核机构： 由公司总经理、主管生产副总经理、计财部负责人、办公室主任、中心化验室主任、物资供应部负责人组成考核小组。三考核指标：1、 产品产量：33000吨/年，3000吨/2、 品质量：优一级品率100%，优级品大于80%。3、 各项成本项目单耗指标：直接材料：（吨产品）白灰：单耗指标1吨；兰碳：单耗指标0.76吨；电极糊：单耗指标：0.034；动力：（吨产品）工艺电：单耗指标3390度；动力电：单耗指标30度；修理费：吨产品费用30元。四、考核办法：1、 由公司总经理、主管生产的副总经理、计财部负责人、办公室主任、中心化验室主任、物资供应部负责人组成的考核小组，对考核主体实行以计划成本各项单耗指标，分项逐月进行考核。2、 考核主化（生产系统、承包责任人），对计划成本各项单耗指标进行承包，完成指标、保全额工资，责任人与年薪挂钩，年薪5万元，按月平均发放。3、 原料质量严格按照公司制定的标准采购验收入库。兰碳固定控制在指标以内后（允许固定炭在78-79%之间的兰碳进货量不超过总采购量的10%）其它所有指标变动不核减电耗。兰碳水份夏天控制在14%，冬天控制在17%，超标拒收。白灰质量指标考核，生过烧10%，每超过1%，公司核减电耗为4度/吨产品；氧化镁2%，超过1%核减电耗2度/吨产品；按月平均指标计算。4、 电石成品粉沫，公司承担2的损失。5、 限电停产后重新起动生产时，升温期间的电耗由公司承担。限电5小时以内（含5小时,核减0.7万度;限电510小时（含10小时）以内核减1.5万度;限电1015小时(含15小时)以内核减2万度;限电1524小时内(含24小时)核减3万度。超过24小时根据实际升温电耗核减。公司要求避峰生产时，核减电耗按以上标准执行。6、 产品产量按吨产品工资计算奖罚。7、 修理费用按实际完成产量，根据考核指标计算，节余自支，超额扣罚。8、 每月由考核小组负责按目标控制报告进行目标考核结果计算，当月兑现。需要进行调整的考核项目，当月要及时进行调整，并入目标责任结果核算中处理。五、目标度的解释方法：1、 产品产量的计算：以本期实际发货量（含前期结余热样计量）加本期结余热样计量减前期热样结余为本期实际产量。2、 产品质量以公司中心质检化验室提供的报告单为最终依据。3、 月末主要原料的耗用量以盘存计耗的方法计算。计算公式为本期耗用等于前期结余加本期购进减本月结余。要求每月盘点、每季准确计量盘点。4、 各项单耗实际指标按计划指标配比计算，实际目标植按实际完成值计算。5、 考核结果按实际完成目标值与完成值的增减差额计算。6、 考核结果计算价以各计划期原料的购进、动力购进不含税的加权平均价计算，产品按吨产品工资计算。六、对承包方的要求：1、 考核主体承包人实行年薪制，年薪5万元，按月发放，每月发年薪工资总额月平均额的40%，每季度进行综合考核，如各项考核指标控制在指标以内可兑现100%的工资，如亏损则剩余60%工资扣回公司。2、 职工工资按标准发放，如出现亏损，不管亏损额度大小，必须保证工资发放达到标准工资的80%以上。3、 如果出现盈利，盈利部分发给职工的奖金额度不低于50%，如果出现亏损职工必须承担50%。4、 为确保生产正常运行，盈亏允许先挂帐，以丰补歉，季度考核后一次性到位。若出现连续三个月亏损，承包方将如实汇报亏损原因，公司经分析研究后，认为主要是承包者工作不利造成的，调整承包人。5、 产品的包装必须要按照合同的要求严格执行，如出现粉沫超标、包装箱袋破损、厂家扣款、由生产系统承担。6、 在工资分配上，公司实行“管总不管分”的原则。考核结果确定后，应分配工资总额由公司下达，具体分配办法由生产系统按照具体考核办法进行再分配，由公司计财部进行了发放。七、双方责任权利：1、 公司负责每月电费结清，确保不因欠电费造成停产。2、 原材料、备品备件、钢材等消耗品价格由公司与承包方共同核定审查后方可进货，考核按加权平均价格执行。3、 进厂原料及辅助材料，公司统一安排进货，如因断料停产，按停电时间核减电耗。4、 原料不能出现亏损，如出现亏损，盘点核实后，由承包方承担。原料质量、数量由承包方负责验收（不合格拒收）签字后方可结帐。5、 承包方必须按公司各项管理制度组织生产，及时向公司汇报生产运行情况。6、 进厂兰碳及白灰的质量按公司原材料进厂标准验收，原料粉沫及水份已全部核入单位成本消耗定额之内，承包方在验收过程中要严格把关，超出标准的严格按照标准扣除。生产中形成的各种粉沫、报废设备、废旧铜材和钢材等废品交回公司统一处理。7、 公司共用设备检修费由公司承担，承包方组织实施，大修费用由公司审核后进入大修费用。变压器用油及35KV线路检修费用由公司承担。8、 公司在2006年承担铜瓦4新2旧，并承担3付压力环。9、 生产过程中因工艺需要及设备检修停产、停电，公司不核减电耗。10、 公司需要人员调整，给承包方增加人员时，增加人员工资由公司承担。11、 每月在考核指标以外，由公司承担生产系统管理费用500元，作为车间管理人员通讯费。12、 对完成各项考核指标、成绩突出的班组长、工人，经年终评比，选出优秀员工，公司决定拿出2万元给予国内旅游奖励。八、承包期间安全事项要求：1、 承包方在组织生产过程中，应加强管理，杜绝种类安全事故的发生。如发生人员安全事故，按保险公司赔付后的医疗费用，低于0.5万元承包方承担,高于0.5万元按比例由公司和承包方共同承担。同时公司将追究、处理事故责任人的责任。2、 发生种类机械、设备事故，全部由承包方承担。3、 安全事故率必须控制在5以内，若发生事故，承包方应严格按照“三不放过”原则进行处理，并将处理结果汇报公司。九、总体要求：承包方在组织生产过程中，加强对工艺质量的管理、设备管理以及日常安全文明生产的管理，积极组织各种活动小组开展工作，加强对产品质量及原材料质量控制，切实做好节能降耗工作，顺利完成各项经济指标，确保生产成本降低。十、本考核执行办法自2007年3月21日起执行至2007年3月20日终止。十一、本执行办法的解释权归公司。方案制定单位：吴忠市常信同盛化工有限公司代表人：接受考核单位：吴忠市常信同盛化工有限公司生产系统责任人：方案制定时间： 年 月 日附：各项考核指标计划表；考核目标控制报告；各项指标调整表；目标值实际完成考核结果计算表。吴忠市常信同盛化工有限公司电石生产各项单耗指标考核表考核产量：33000T/年 3000T/月月工资总额：1100