数据分析控制程序(3.16修订).doc

Q/XCYCZLCX01/322009数据分析控制程序1目的确定、收集和分析与质量管理体系相关活动的数据，证实和评价质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可持续改进的机会，为正确有效决策提供依据。2适用范围本程序适用于与质量管理体系相关活动数据的收集、分析和利用。3职责3.1局长、经理负责组织、指导数据分析工作。3.2 分管领导协助局长、经理组织、指导数据分析工作。3.3财务管理科是本程序的归口管理部门，负责确定、收集、汇总、分析并上报数据分析结果。3.4各部门、单位负责相关数据的收集、分析、传递。4 工作程序4.1数据来源4.1.1外部数据来源4.1.1.1国家、省烟草专卖局(公司)相关法律法规及政策。4.1.1.2上级主管部门下达的经营目标与任务。4.1.1.3第三方认证机构审核结果的反馈。4.1.1.4客户满意或不满意程度的调查结果（履约率、投诉意见处理率、客户满意度等）。4.1.1.5卷烟市场动态。4.1.2内部数据来源4.1.2.1绩效目标完成情况。4.1.2.2内部审核、管理评审的结果。4.1.2.3卷烟营销、专卖管理、纪检监察过程的监视和测量结果及其发展趋势（卷烟销售量、品牌管理等）。4.1.2.4 卷烟营销、专卖管理满足客户需求的符合性。4.1.2.5 卷烟/物资采购供方的数据。4.1.2.6 有关质量管理体系运行情况的相关数据。4.2数据的分析与传递4.2.1办公室对内部审核、管理评审结果数据进行分析并传递到财务管理科。4.2.2人力资源科对绩效考评数据进行分析并传递到财务管理科。4.2.3 专卖管理科对政策法规类、标准类及市场和内部管理监督等数据进行分析，并传递到财务管理科。4.2.4 营销管理中心对卷烟产品的采购、销售、市场需求预测、销售计划落实等方面的数据进行分析，并传递到财务管理科。4.2.5 卷烟配送中心对有关卷烟产品质量、存在问题和卷烟产品验证等数据进行分析，并传递到财务管理科。4.2.6 纪检监察室对督察考核相关数据进行分析，并传递到财务管理科。4.2.7 各部门、单位对本部门、单位职权范围内的相关数据进行分析，并传递到财务管理科。4.2.8 财务管理科获取各部门、单位上报的各类数据后，经综合分析提出数据分析意见，也可组织相关部门、单位进行数据评审，并将结果报请局长、经理确认，作为经济运行的决策依据。4.3数据分析的方法4.3.1适用时通常采用统计技术分析数据，以寻找数据变化的规律。4.3.2市局(公司)常用的统计技术方法：a) 对市场、客户满意度、服务质量分析，一般采用调查表、问卷等方法；b) 对过程的监视和测量，一般采用调查表法，或采用排列图、因果图进行分析，找出不合格项，分析主要原因，以便采取纠正和预防措施。4.4 数据的评审及结果的利用4.4.1 每年第四季度各部门 、单位对本部门、单位全年的专业工作数据进行综合分析，并将分析结果传递至财务管理科进行分析、评审。4.4.2 评审的依据是行业标准、企业规章、市局（公司）的质量目标等，通过对相关数据的分析、评审，找出服务和过程变化的趋势，研究变化规律，得出定性或定量的结果，确定改进的方向，提出改进措施建议，为质量管理体系有效性的改进提供下列依据。a) 评价客户满意的程度及变化趋势；b) 评价卷烟营销、物流配送、专卖管理服务与规定要求的符合性；c) 评价过程的有效性、效率和服务质量特性及趋势；d) 评价选择合格供方、有效控制和动态管理的状况。4.4.3 财务管理科对各部门、单位提交的数据分析、评审结果整理汇总形成记录并保存，对需要改进的事项提出纠正和预防措施建议，经管理者代表确认后组织实施，并对纠正和预