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天津万千信息部李春鹏 信息管理制度 你的计算机安全吗 摘要 总则信息系统安全管理新开分公司信息化建设管理视频会议管理OA RTX 邮箱管理 百货各地分公司信息部工作职责1在股份公司信息部指导下进行各地公司信息化建设工作 2负责分公司信息设备管理维护工作 3负责分公司信息系统管理与维护支持工作 4负责分公司局域网络管理与维护支持工作 5负责分公司服务器及机房的管理与维护工作 6负责分公司的数据安全管理 7负责分公司的数据支持与数据分析工作 8负责与信息系统相关的技术培训 参与与信息系统相关的业务培训 总则 严禁未授权用户接入公司计算机网络及访问网络及服务器的资源除POS机外 各工作计算机未进行安全配置 未装防火墙或杀毒软件的 不得进入本公司网络 各计算机终端用户及信息部人员应定期对计算机系统 杀毒软件等进行升级和更新 建议每周升级一次 并定期进行病毒清查 严禁下载和使用未经测试和来历不明的软件 禁止打开来历不明的电子邮件 U盘等介质必须经杀毒后才能使用 IP地址为计算机网络的重要资源 计算机各终端用户应在信息部的规划下使用这些资源 不得擅自更改 信息系统安全管理 网络安全 各终端用户应保管好自己的用户帐号和密码 严禁向他人泄露 借用本人的帐号和密码 计算机使用者应定期更改密码 使用复杂密码严禁在工作时间利用网络传递大容量数据 如有特殊要求请向股份公司信息部提出申请 严禁利用工作时间上网浏览与工作无关的网站 严禁在工作时间利用互联网下载大容量数据 严禁用户使用BT 电驴等多线程占用大量带宽的下载工具 硬件设备 IT设备安全管理实行 谁使用谁负责 的原则 公用设备责任落实到部门 网络设备责任人为信息部 计算机终端用户因工作需要发生调动或离职 需要继续使用该计算机的应在信息部作变更备案 不继续使用该计算机的 部门领导需监督责任人经信息部审核后 将计算机及相关设备及时退回行政部 由行政部再行支配 POS机等收银设备统一由财务部负责管理 信息部门负责维护 数据管理 公司数据资料严格保密 凡涉及公司机密的数据或文件 非工作需要不得以任何形式转移 更不得透露给他人 计算机终端用户应将数据存放至硬盘非系统分区中 慎用格式化 终端用户未做好备份前慎重删除硬盘数据 对重要的数据应做双备份 ERP数据报表为公司重要商业机密 禁止将ERP数据泄露给非公司人员 禁止越权获取或使用公司ERP相关数据 如需数据支持 必须上报股份公司信息部负责人审批 操作管理 凡涉及业务的专业软件由使用部门负责申请采购 如使用盗版软件 根据集团制度属个人行为与公司无关 严禁利用计算机操作与工作无关的内容 操作人员应严格按照相关操作手册进行操作 若遇到问题 及时寻求信息部帮助解决 计算机病毒防治 计算机防病毒软件的安装和部署由信息部统一安装在各计算机上 同时提供计算机防病毒软件的使用培训工作 各终端用户不得私自卸装该杀毒软件 也不得私自安装 加装其他防病毒软件 软盘 光盘等移动媒体 以及外来的系统和软件 下载的软件等 要先进行计算机病毒检查 确认无计算机病毒后才可以使用 严禁使用未经清查的 来历不明的软盘 光盘等 计算机要尽量做到专机专用 特别是有业务部门重要数据的电脑一定要专用 计算机机房安全 进入机房须经得信息部经理同意 任何人未经允许不得擅自进入机房 机房内的设备或配件更换 机房管理人员必须登记在册 非信息部人员不得动用机房内的设备 信息部人员要将外来人员进入机房情况向主管领导及时报告并记录 非工作人员进入机房 要事先征得同意 未经许可一律不准触碰开关和设备 账号权限安全 业务系统各账号严格按照 业务系统权限分配标准 进行授权 非标准授权按规定审批流程进行审批 各用户账号实行密码管理 使用人自己掌握自己账号的密码 不得将此密码泄露给其他人 禁止非工作人员操纵其他工作人员系统主机 不使用系统主机时 应注意锁屏并设置密码 新开分公司信息化建设管理 新店信息化建设内容及工作内容详见万千百货信息部开店手册 以此手册作为工作指引 分公司参加ERP培训的人员必须通过考核方能上岗 考试不合格者将暂时不予录用 供应商入驻意向书审批表合同编号 供应商编码 编号 20 备注 带 号的为必填项目 视频会议管理 各地公司如需召开视频会议 应提前2天通知行政部 预定视频会议室 行政部提前1天以书面形式通知信息部 会议室由行政部统一管理 会议设备由信息部负责维护和支持 各部门应指派一名人员作为视频会议室管理员 参加信息部组织的视频会议设备使用培训 掌握会议设备的使用知识 各部门要爱护会议设备 不得磕碰 损坏会议设备 发现设备问题要及时报信息部维修或更换 OA RTX 邮箱管理 公司OA RTX 电子邮箱由集团综合管理部负责维护管理 信息部人员为OA RTX 邮箱关键用户 人力资源部为EHR关键用户 财务部为NC关键用户 在组织架构及员工职务变更或新员工入职后 由人力资源部通知信息